元江县甘庄街道办事处2018年度部门决算

监督索引号53042800755401000

元江县甘庄街道办事处2018年度部门决算

第一部分 甘庄街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 甘庄街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  甘庄街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  甘庄街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

元江县甘庄街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施街道村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，实现农林牧渔业总产值5.6亿元，同比增长13%；完成全社会固定资产投资1.8亿元，完成全年任务数2.47亿元的72.9%；预计实现农村居民人均可支配收入10500元，同比增长11.1%；完成招商引资23439万元；完成烤烟收购任务45万公斤，上等烟比例达71.57%，实现烟农总收入1361.7万元；完成土地流转275亩。

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导各项工作。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持集中教育和经常性教育相结合，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习《习近平谈治国理政》、党的十九大报告和党章，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进学校、进社区，引领全街道各族人民心向党、听党话、跟党走、感党恩，凝聚人心、鼓舞士气，形成推动工作的持久动力。共开展中心组理论集中学习6次，组织观看政论专题片4场，开展文艺汇演5场，道德讲堂4期，受众上万人次，实现了党的十九大精神宣传全覆盖。

（二）重点抓好决胜全面建成小康社会的“三大攻坚战”。

1.坚决打好防范化解重大风险攻坚战。强化问题导向、底线思维，加强对重点行业、重点领域、重点区域的风险防范化解。全年组织人员深入村、组开展排查矛盾纠纷工作10次，排查出社会矛盾纠纷和不稳定（不安全）隐患17件、重点人员6人。受理各类矛盾纠纷185件，调处185件，调解成功率100 %；受理群众来信来访案件24件80人次，同比上升50%，已全部答复。受理上级部门交办信访38件109人次，已办结33件，有5件正在办理中，同比下降1%。年内无赴省进京上访，无重大群体性事件和矛盾激化现象发生，信访形势平稳可控。甘庄派出所共破获缉枪治爆案件1起，收缴各类枪支3支，子弹70发。排查恶势力线索2条，破获刑事案件5起，抓获犯罪嫌疑人14人，刑事拘留14人。

2.坚决打好精准脱贫攻坚战。综合精准施策，巩固脱贫攻坚成果，截至10月，街道有建档立卡贫困户163户568人，新纳入1户6人，脱贫137户495人，贫困发生率为0.38%。一是完成三个易地扶贫搬迁点旧房拆除及复绿复垦工作，拨付建档立卡户民房建设人均2.6万元的补助资金。二是缓解发展生产资金短缺问题，发放产业扶贫贷款63户300万元，完成目标任务的100%；农村资金互助会发放借款59笔共21.7万元；三是组织专业技术人员开展水稻旱育秧、芒果种植管理等技术培训8期178人次。四是排查出街道C、D级危房非四类人员424户，四类人员新纳入2户。

3.坚决打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的生态意识，不断开展生态建设新局面。一是切实抓好692695.5亩林地护林防火工作，全年街道发生1起森林火情，无森林火灾发生；二是严厉打击擅自改变林地用途、违规用火等违法违规行为14起，9人次接受林业法规教育；三是兑付2016年陡坡治理、2017年退耕还林等资金共681.2903万元；四是引导村（社区）结合实际制定垃圾处理收费制度，投入6万余元开展集中整治行动8次，出动车辆30辆次，发动300余人参与其中，清理垃圾100余吨；五是严格落实河长制工作，巡河工作常态化，完成投入1700多万元的小河底河3.6公里的河流流域综合治理工作，完成甘庄河4公里的河道清理工作。六是清理私挖乱采矿产资源1次，发放国土资源违法行为、检查整改通知书及防灾避险明白卡共309份，地质灾害隐患巡查22次，调查处理违法、违规用地3起。

（三）围绕推动高质量发展，做好5项重点工作。

1.加快产业转型升级。按照主体功能区规划，立足农产品主产区定位，大力发展优势特色产业。以“红河谷—绿汁江”热区产业经济带建设为抓手，突出抓好芒果、柑桔、油桃等特色优势产业发展，积极探索“合作社+基地+农户”的发展模式重点抓好规模农业发展。2018年，街道水果种植面积103820亩，产量73657吨，其中芒果种植面积67009亩，产量37492吨，柑桔种植面积25220亩，产量16531.5吨，桃子种植面积8700亩，产量15231.5吨。依托林果产业优势，大力发展农产品精深加工，街道现有农产品加工企业及个体经营户共36户（企业2户，个体经营户34户），1—9月现价总产值5945万元，同比增长635%，其中农产品加工企业现价总产值为5874万元，同比增长710.21%；上交税金342万元，同比增长1911.76%。

2.加快基础设施建设。积极推进投资662.73万元的路通引水灌溉工程；完成投资100.33万元的干坝四队、五队小坝塘除险加固工程；完成投资84万元的它克中低产田地改造项目；完成总投资104.48万元的它克、青龙厂饮水安全巩固提升项目；完成总投资40万元的青龙厂供水站管道修复等项目建设；组织实施总投资213.85万元的攀枝花水库、冲子田小2型水库除险加固工程。完成岔撮线、甘尽线、撮阿线等79.552公里水泥砼路面硬化工程；有序推进田坝心大冲环线、它施线、施克路等79.103公里道路硬化。完成3个村（社区）共9个人畜分离点、氧化池塘修建和污水处理设备等示范工程。截至10月31日，玉磨铁路（甘庄段）四标完成投资4.4444亿元，完成路基40万方、桥梁84.75延米、隧道5175延米；3标隧道局四分部完成产值2.8个亿，完成开挖3632.5米、仰拱3366.6米、二衬3133.0米。

3.强化规划建设进度。持续推进物流园区、集镇建设、工业园区联动发展的甘庄片区“多规合一”试点工作，不断优化规划布局。完成了物流园区编制策划方案、物流园区控制性详细规划，策划包装了红河谷农产品物流与交易园区PPP项目，于2018年1月26日正式进入财政部PPP项目库。完成了4条物流园区主干道的初设工作，启动与玉溪市物流投资有限公司的合作洽谈工作，启动投资约4亿元的1、2、3、4号物流园区主干路网、站前广场等800余亩土地整理项目。完成了投资1.3727亿元的供排水PPP入库工作，中标单位北京碧水源科技股份有限公司于8月31日开工建设。撤村并点工作有序推进，完成箐门口小组搬迁安置点项目规划和50.777亩安置点地勘、招邀标工作，东山脚、黑果林、糖厂小组安置点三通一平基础设施建设正在有序推进。与玉溪市旅游投资有限公司初步达成合作共识，启动合作策划方案谋划，为下一步特色小镇打造打下基础。

4.保障改善民生水平。一是全街道城乡居民医疗保险参保21345人，参保率98.3%；城乡居民社会养老保险续保缴费6370人，完成缴费任务数的75.2%；二是受理农民工欠薪投诉12起，涉及农民工129人、102.8万元；三是完成新增农村劳动力就业转移2281人次，开展创业、技术培训4期，培训人数227人；四是对自然灾害造成严重缺粮的440户1480人次进行粮食救济22000公斤；帮助城乡医疗、临时救助、上学救助共46户，救助款15.47万元；五是街道享受城市、农村最低生活救助的共有360户799人，全年共发放186.186万元；六是推进殡葬改革工作健康发展，街道年内死亡265人，办理安葬证265本。七是完成7个村（社区）共60.86万元的文体广场、健身器材项目建设。八是联合相关部门对文化市场开展专项检查28次，责令1家停业整顿。

5.实施乡村振兴战略。一是全面推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，颁发土地承包经营权证书2871份。二是加快生态宜居新农村建设，预计年底完成3个村（社区）共26座公厕改建工作。三是举办农业科技培训42期、3576人次，完成2018年中央耕地地力保护57878亩兑补面积的落实核对工作，完成水稻病虫害、柑橘木虱、果实蝇统防统治11.47738万亩，开展防控技术培训11期1064人次。四是开展农产品农残速测工作，共抽样检测七个批次225个样品，其中224个样品合格、1个样品不合格。五是积极创建投资15万元的省级水稻绿色高产高效示范项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入甘庄街道2018年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1. 甘庄街道人大工委

2. 甘庄街道党工委

3. 甘庄街道办事处

4. 甘庄街道财政所

5.甘庄街道文化事务中心党校

6.甘庄街道社会保障服务中心

7.甘庄街道农村经济管理服务中心

8.甘庄街道农业综合服务中心水管站

9.甘庄街道农业综合服务中心兽医站

10.甘庄街道农业综合服务中心农科站

11.甘庄街道农业综合服务中心林业站

12.甘庄街道规划建设和环境保护中心

13.甘庄街道文化事务中心

14.甘庄街道社团。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

甘庄街道2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

甘庄街道2018年度收入合计2,094.57万元。其中：财政拨款收入1,895.76万元，占总收入的90.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入198.81万元，占总收入的9.49%。与上年对比与上年对比减少25.69万元，减少1％，主要原因是其他收入减少，具体为各部委办局拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

甘庄街道2019年度支出合计2,114.16万元。其中：基本支出1，564.98万元，占总支出的74.02％；项目支出549.18万元，占总支出的25.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加170.36万元,增加8.76%，主要原因是上年未完工结转项目本年完工支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障甘庄街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,380.72万元，与上年的1,552.47万元对比减少171.75万元,减少11.06%，主要原因是财政困难、综合考评奖未兑现、相关公务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,196.45万元占基本支出的86.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费184.27万元占基本支出的13.35％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障甘庄街道机构、下属事业单位等，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出549.18万元。与上年对比,增加302.14万元，增加122.3%。主要原因是上年未完工结转项目本年完工支出。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

甘庄街道2018年度一般公共预算财政拨款支出1，920.90万元,占本年支出合计的91.28%。与上年的1，799.52万元对比增加130.38万元，增加7.25%,主要原因上年未完工结转项目本年完工支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出733.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.98%。主要用于主要用于办事处、人大、党工委人员经费及办公经费支出；

2. 教育（类）支出15.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于文化中心教育支出；

3. 文化体育与传媒支出20.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于群众文化支出；

4. 社会保障和就业支出205.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等支出；

5. 医疗卫生与计划生育支出113.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于行政、事业单位医疗支出；

6. 节能环保支出27.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于农村环境保护支出；

7. 城乡社区支出99.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生等支出；

8. 农林水支出659.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.19%。主要用于森林生态效益补偿、水资源节约管理与保护、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助等支出；

9. 住房保障支出55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于农村危房改造。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

甘庄街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.1万元，支出决算为19.03万元，完成预算的94.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.38万元，完成预算的71.54%；公务接待费支出决算为4.65万元，完成预算的23.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照党中央八项规定要求控制预算支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年17.8万元年增加1.23万元，增长6.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少1.41万元，下降8.93%；公务接待费支出决算增加2.64万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为市级部门到甘庄街道考察、调研工作增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.38万元，占75.56%；公务接待费支出4.65万元，占24.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于玉磨铁路建设征地、脱贫攻坚、日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.65万元。其中：

国内接待费支出4.65万元（其中：外事接待费支出0万元），1006人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市各有关部门下来调研检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

甘庄街道办事处部门2018年机关运行经费支出152.01万元，与上年对比减少3.39万元, 主要原因按照财政有关要求严管一般支出。部门机关运行经费主要用于部门日常办公经费支出、办公设备购置、办公场所维护等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，甘庄街道办事处部门资产总额4656.32万元，其中，流动资产2285.43万元，固定资产1027.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1341.95万元，无形资产1.01万元，其他资产290.37万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加445.68万元，其中固定资产增加7.01万元。处置房屋建筑物284.2平方米，账面原值10.43万元；处置车辆2辆，账面原值23.36万元；报废报损资产1项，账面原值14.38万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额44.78万元，其中：政府采购货物支出25.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）“三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二） 财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

（三）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（四）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53042800755401111

甘庄街道办事处决算公开附件20190926120443658.xls