红河街道2017年度部门决算说明

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 红河街道2017年度部门决算说明

第一部分 元江县红河街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河街道是元江县人民政府所在地，红河街道办事处属于元江县人民政府的派出机构，参照县政府批准的机构改革设定“三定”方案履行乡镇职能。红河街道主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道经济、政治、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

1、执行县级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益； 

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；     

6、办理县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.县城滨江片区棚户区改造项目。截至2017年11月7日，红河街道群众工作进度：已签协议1262户1528宗，占总任务数1319户1602宗的95.68%。团田棚户区改造已纳入2017年棚改申报项目，2017年计划投资5000万元。住户摸底调查户数共88户，已经完成81户，产权问题调查难度较大，积极开展招商引资。

2.元江商贸城项目。江商贸城项目住宅部分（书香铭苑）1344套商品房及配套基础设施已全部完工，累计完成投资3亿元，2017年9月初已将514套住房分配到涉及的各居民小组。商业广场项目2017年计划投资60000万元，10月末已累计完成投资67380万。截至2017年10月底，农副产品交易中心1栋、2栋、3栋主体完工，装饰装修完工，并进行室外工程及网架工程施工；建材市场已经完工，并进行装饰装修及室外工程施工。

（三）基础设施不断完善。抢抓“五网”建设机遇，加大招商引资力度，积极做好玉磨铁路、元蔓高速公路、国道213线元江段、市政道路及团山水库等项目征地建设工作，认真实施“百村示范、千村整治”、农村危房改造和美丽宜居乡村等工程，不断改善群众生产生活条件。

1.玉磨铁路征地工作。玉磨铁路元江段涉及红河街道兴元、桥头、大水平3个社区的9个居民小组共156户农户，主线征地拆迁及资金兑付工作已全部完成，大临、小临用地剩余部分，完成95%。

2. 国道213线元江段提升改造。红河街道涉及的栖霞至南溪段已完成征地和资金兑付工作，正在施工中，南溪河段正在进行征地工作。

3.“百村示范、千村整治”项目工程。2016年省级规划示范村和市级整治村项目于2017年5月5日完成项目公开招标，6月底项目全部开工。龙洞、那堕小组百千工程率先已完工。曼章那示范村、麻子寨、马扎、小北田、那板、西庄小组由于雨季施工进展较慢，于11月完工。

4.农危房改造。2016年农村危房改造工程目标任务数为150户，2017年开工建设130户，已竣工130户。2017年认定CD级农危房141户（C级38户，D级103户），经调查核实符合四类重点人员的C、D级危房的户数为47户。已全部补录完毕，并已经在系统中全部认定，完善上传照片。

5.农村公益性公墓建设项目。红河社区、凤凰社区2个行政村级公益性公墓建设项目批复总投资80万元。已完成台地、挡墙、1000个墓穴、排水沟和部分墓区道路的建设，并进行主道和绿化等配套工程施工，完成总投资的80%。

6.城乡人居环境综合整治。2017年共出动人员1250余人次，出动推土机、挖掘机、垃圾清运车等车辆86辆次，清理垃圾256吨，整治占道经营11件、乱摆乱放15件、乱贴乱画130余件、乱排乱倒30余件，对街道5个社区44个居民小组的环境卫生进行了综合整治。

7.团山水库项目建设。团山水库为小（一）型工程，位于红河街道麻子寨村附近。水库概算总投资9974.78万元，总库容107.99万m3，是我县2017年重点水利项目，已完成规划设计、土地征收、坟墓搬迁等各项前期工作。

（四）产业结构优化升级。充分发挥地域和气候资源优势，坚持农业产业规划引领，依法有序加快土地流转，积极引进龙头企业，大力发展热区特色农业，优化农业产业格局。做特做美那路等民族旅游村，以金芒果文化旅游、傣族蒙面情歌等节庆活动为契机，实现特色农业与乡村休闲文化旅游产业深度融合，提升城市品位，为建设云南最美热区，打造滨江生态旅游城市，奠定坚实基础。

（五）民生事业协调进步，助力脱贫攻坚。道辖区内无贫困行政村、无建档立卡贫困户和贫困人口，有贫困自然村29个。通过就业培训、转移劳动力、配套建设农田水利和农业科技项目、打造特色品牌等措施确保涉及小组脱贫摘帽。改善民生。优抚安置、社会福利、残疾人事业健康发展，各类困难群体基本生活得到有效保障。临时生活救助81人次、救助金额为5.05万元，医疗救助98户，发放医疗救助金24.56万元。2017年实际参合人数16770人，参合率达100%。

（六）改革举措全面深化。今年新增红河、凤凰两个社区农村资金互助会试点，实现5个社区全覆盖。中共元江县委改革办以街道为试点来实施村（组）集体经济组织成员资格认定工作，为元江商贸城分房工作提供有力依据。以凤凰社区2组、16组为试点开展农村集体资产股份权能改革工作，稳步推进农村集体资产股份权能改革工作，不断增加农民的财产性收入。

（七）和谐稳定不断巩固。创新管理思路，加强治安防控，稳控重点群体，年内无涉法涉诉非正常上访人员。2017年街道组织各社区开展矛盾纠纷大排查16次，共受理矛盾纠纷97件，调解97件。全年排查出的存在社会稳定隐患的重点矛盾纠纷21件已实行领导包案责任制，限时包案化解。

（八）自身建设不断加强。以开展“争先创优跨越发展”大讨论大行动为契机，进一步研判形势，凝聚共识，解放思想，抢抓机遇，推动街道经济社会跨越发展。深入开展“两学一做”学习教育，真正把党的思想政治建设抓在日常、严在经常。坚持每月2次的领导干部集中学习，充分利用各自学习平台开展经常性的培训。认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守中央和省市县委关于廉洁从政的各项制度和规定，进一步规范公务接待、公务用车、会议活动等管理，“三公”经费控制成效明显。实行领导干部办理婚丧喜庆事宜报告制度、外出请假及报备制度，以制度规范行为。

二、部门基本情况

1. 部门决算单位构成

   纳入2017年部门决算编报的单位共13个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是： 

   1.红河街道办事处

   2.红河街道党工委

   3.红河街道人大工委

   4.红河街道社团工委

   5.红河街道财政所

   6.红河街道社会保障服务中心

   7.红河街道农村经济管理服务中心

   8.红河街道农业综合服务中心水管站

   9.红河街道农业综合服务中心农科兽医站

   10.红河街道农业综合服务中心林业站

   11.红河街道规划建设和环境保护中心

   12.红河街道文化事务中心

   13.红河街道文化事务中心党校

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   部门在职在编实有人数60人，其中：行政单位25人，事业单位35人（含参公管理4人）；在编实有车辆3辆。

   第二部分  2017年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   2017年红河街道决算总收入73,521,590.40元，比上年的73,281,711.76元增长239,878.64元，增长0.33%，这其中主要原因是人员工资增加导致人员经费较大幅度增加。其中：财政拨款收入14,820,154.05元，占总收入的20.16%；其他收入58,701,436.35元，占总收入的79.84%。

   二、支出决算情况说明

   部门决算总支出69,097,974.59元，其中：基本支出17,755,932.19元，占总支出的25.7％；项目支出51,342,042.40元，占总支出的74.3％。

   （一）基本支出情况

   2017年用于保障元江县红河街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,755,932.19元。与上年对比增加1,172,224.59元，主要是年内需要完成的工作项目增多，委托社区或其他单位完成工作的委托业务费和项目工作误工劳务费增加；人员工资政策性增资也有较大增长。基本支出中，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、业务经费（委托业务费、劳务费）、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.05％。

   （二）项目支出情况

   2017年用于元江县红河街道机关、下属事业单位等机构项目支出51,342,042.40元。与上年对比增长10,325,257.72元，主要是本年项目增加，具体项目开支及开展工作情况，元财发〔2017〕2号代表履职补助3,000.00元，元财发〔2017〕2号“急难老小”代表建议办理资金50,000.00元，元财发〔2017〕2号街道代表活动站运行经费5,200.00元，〔其他资金〕滨江指挥部拨入元江干流防洪工程建设路末段房屋搬迁过渡安置费1.00元，〔其他资金〕2016年2月滨江棚户区改造指挥部拨入澧江大桥平交拆迁过渡安置费1.00元，〔其他资金〕2016年8月县委组织部拨入新农村工作经费支出22,242.00元，〔其他资金〕组织部2017年6月22日拨入居民小组党员活动室建设款支出750,000.00元，元财发〔2016〕6号红河街道财政所自身建设补助资金支出27,209.32元，玉财预〔2015〕50号乡镇财政所标准化建设资金86,895.00元，元财发〔2017〕2号农村资金互助会补助支出60,000.00元，元发改〔2016〕217号农村公益性公墓建设支出420,300.00元，〔其他资金〕城建局2015年12月同吉路道路硬化拆迁户补偿费支出400,570.00元，〔其他资金〕2017年11月24日民政局桥头社区居家养老服务中心建设款支出9,800.00元，〔其他资金〕2017年11月21日滨江指挥部拨入金银巷片区征收补偿款支出216,779.00元，〔其他资金〕移民办2016年12月拨入桥头新村村内道路硬化项目资金710,000.00元，〔其他资金〕危房改造指挥部2016年11月拨入村庄规划建设资金支出7,785,625.74元，玉财建〔2016〕18号百村示范千村整治资金支出1,689,612.92元，〔其他资金〕2017年8月25日住建局拨入打炭美丽宜居乡村建设项目补助支出199,957.00元，元发改〔2015〕238号兴元居家养老中心建设补助支出200,000.00元，元财发〔2017〕2号兴元社区服务体系建设项目资金支出1,518,725.00元，玉水管〔2015〕247号红河街道水管站标准化建设支出10,000.00元，〔其他资金〕2017年4月6日水利局拨入团山水库坟墓搬迁补助支出95,000.00元，〔其他资金〕交通局2013国道指挥部拨入213国道线征地补偿费15,629,202.75元，〔其他资金〕交通局永京指挥部拨入永金高速征地拆迁补偿款支出20,000,000.00元，〔其他资金〕发改委铁路指挥部拨入铁路青苗补偿费支出825,790.70元，〔其他资金〕2017年5月23日恒浮科技公司拨入玉磨铁路三电迁改铁塔征地补偿费支出60,262.90元，元文体广〔2015〕49号那路特色旅游村建设资金613,148.07元，〔上年结余〕2015年4月土储中心拨入城北片区储备土地平整建设款2,720.00元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年部门公共预算财政拨款支出14,237,064.10元,占本年支出合计的20.6%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

   1.一般公共服务支出7,320,376.81元，主要用于保障元江县红河街道党工委、办事处、人大工委、社团工委和财政所机构正常运转的日常支出；

   2.教育支出149,292.37元，主要用于保障元江县红河街道文化事务中心党校机构正常运转的日常支出；

   3.文化体育与传媒支出463,023.80元，主要用于保障元江县红河街道文化事务中心机构正常运转的日常支出；

   4.社会保障和就业支出1,118,726.80元，主要用于支付行政事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

   5.医疗卫生与计划生育支出1,143,706.23元，主要用于保障社会保障服务中心机构正常运转的日常支出及在职人员行政、事业单位医疗费用；

   6.城乡社区支出2,066,254.12元，主要用于保障规划建设和环境保护中心机构正常运转的日常支出及兴元社区服务体系建设项目资金土地补偿费；

   7.农林水支出1,578,873.97元，主要用于保障元江县红河街道农业综合服务中心水管站、林业站、农科站、兽医站机构正常运转的日常支出，对村民委员会和村党支部的补助，森林生态效益补偿支出。

   8.住房保障支出396,810.00元，用于支付红河街道职工住房公积金，住房补贴。

    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   2017年红河街道“三公”经费决算总额67,526.60元，比上年的158,720.63减少57.46%。减少的主要原因是：2017年实行公务零接待，行政单位公车改革。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   1.因公出国（境）费

   2017年元江县红河街道因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

   2. 公务用车购置及运行维护费

   2017年元江县红河街道购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费67,526.60元。其中：购置费0元；运行维护费67,526.60元.主要用于保障元江县红河街道各党政机关及中心所开展必要工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费

   2017年元江县红河街道国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。

   4.国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   2017年红河街道机关运行经费支出1,084,118.39元，与上年对比减少44,936.79元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，红河街道资产总额30,948,559.30元，其中，流动资产24,708,888.56元，固定资产6,239,670.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加168,931.37元，其中固定资产增加449,333.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产账面原值0元，实现资产处置收入0元。

    

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额199,730.00元，其中：政府采购货物支出199,730.00元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

     红河街道办事处

                         二○一八年十月二十二日

监督索引号53042800755301111

GK表20181023052208613.xls