监督索引号53042800541900000 元江县防震减灾局2019年部门预算公开 目录 第一部分 元江县防震减灾局部门概况 第二部分 元江县防震减灾局2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 元江县防震减灾局2019年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、政府采购表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 关于元江县防震减灾局2019年部门预算公开 第一部分 元江县防震减灾局部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、负责贯彻国家的防震减灾工作方针。确保《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《玉溪市防震减灾实施办法》等法律、法规、规章在全县范围内的顺利实施。 2、依法管理辖区内的防震减灾活动，做好同级政府防震减灾工作领导小组办公室的工作，最大限度地减轻地震灾害损失。 3、依法组织开展地震监测预报、震灾预防及地震紧急救援工作。 4、依法管理和保护全县的地震监测设施和地震观测环境。 5、依法管理辖区内各类工程的抗震设防要求及地震安全性评价管理工作，做好防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作。 6、依法组织开展辖区内的防震减灾行政执法、监督、检查及管理工作。 7、确保防震减灾信息系统运行安全、可靠。 8、负责完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县防震减灾局属政府直属事业单位，属财政全额拨款事业单位，编制8人，在编在职人员8人。2017年度部门预算编报的单位共1个。 （三）重点工作概述 防震减灾工作全面纳入政府目标考核，防震减灾工作机构、队伍建设得到加强，按时召开全县防震减灾联席会议；地震监测仪器正常运转，元江热水塘地下流体综合观测站、划船寨前兆台仪器运转正常；建立健全“三网一员”工作体系，召开全县宏观联络员培训，加强信息节点的管理；将抗震设防工作列入建设项目审批程序；开展农危房改造工作，利用电视加强对防震减灾科普知识的宣传教育工作，2018年创建了元江二小科普示范学校；完善了全县的应急基础数据库,开展应急检查工作等；积极应对通海“8.13”“8.14”5.0级地震以及墨江“9.08”5.9级地震。 第二部分 元江县防震减灾局2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 二、关于元江县防震减灾局2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明 （一）预算单位收入情况 2019年部门财务总收入146.7498万元，其中：一般公共预算146.7498万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入146.7498万元，与上年同口径相比减少7.4672万元，增（减）率4.84 %，增加（减少）的主要原因是： 其中:本年收入146.7498万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.7498万元（本级财力146.7498万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、关于防震减灾局2019年预算单位支出情况说明 2019年一般公共预算支出146.7498万元。其中，基本支出146.7498万元，项目支出0万元。本级财力安排支出146.7498万元，与上年同口径相比增加（减少）7.4672 万元，增（减）率4.84 %，增加（减少）的主要原因是： （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出：17.45万元；用于卫生健康支出：6.28万元；住房保障支出：9.96万元；灾害防治及应急管理支出：113.06万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分类：工资福利支出133.29万元（其中：基本支出133.29万元，项目支出0万元）； 商品和服务支出12.11万元（其中：基本支出12.11万元，项目支出0万元）； 对个人和家庭的补助1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）。 （三）本级财力安排列支本级项目情况 2019年无本级财力安排列支本级项目。 四、关于元江县防震减灾局2019年市对下专项转移支付情况说明 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 2019年我单位无市对下专项转移支付项目。 （二）与中央、省配套事项 2019年我单位无与中央、省配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 2019年我单位无按既定政策标准测算补助事项。 五、关于元江县防震减灾局2019年政府性基金预算情况说明 2019年元江县防震减灾局无政府性基金预算情况说明。 六、关于元江县防震减灾局2019年“三公经费”预算情况说明 2019年元江县防震减灾局将会继续严格控制“三公”经费，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。根据有关“三公”经费管理规定，2019年元江县防震减灾局预算如下：公务用车运行维护费预算2.9万元，比上年预算数减少0.1万元，减少原因主要是公务用车运行费标准调整降低 。公务接待费预算0.96万元，与2018年相同。 七、预算收支增减变化情况说明 2019年财政预算收入146.7498万元，与上年同口径相比减少了7.4672万元，减少了4.84%。项目预算0万元。主要原因是：县级财政预算减少。 八、关于元江县防震减灾局2019年项目支出预算变动原因说明 2018年和2019年元江县防震减灾局无项目支出预算。 九、关于元江县防震减灾局2019年项目预算绩效情况说明 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，元江县防震减灾局2018年实行绩效目标管理一级项目0 个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比无增减。 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 元江县防震减灾局2019-2021年部门整体支出以基本支出为主，保障监测预报、震害防御以及机构正常运转。 十一、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 2019年元江县防震减灾局机关运行经费安排8.374万元，其中：办公费2.4万元，差旅费2.75万元，公务接待费0.96万元，会议费0.8万元，培训费0.584万元，维（护）费0.4万元，邮电费0.48万元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，元江县防震减灾局资产总额53.097万元，其中，流动资产16.077万元，固定资产37.02万元。2019年部门预算安排政府采购0万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 第三部分：名词解释 1．一般公共预算拨款：县财政局当年拨付的资金。 2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 第四部分：元江县防震减灾局2019年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、基金预算支出情况表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、政府采购表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 元江县防震减灾局 2019年2月21日 监督索引号53042800541900111  元江县防震减灾局2019年部门预算公开情况表20190221052553356.xls
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