元江县甘庄街道2018年部门预算编制公开目录 第一部分元江县甘庄街道2018年部门预算编制说明 基本职能及主要工作 预算单位基本情况 预算单位收入情况 预算单位支出情况 省对下专项转移支付情况 政府采购预算情况 基本支出预算变动的主要原因 项目支出预算变动的主要原因 其他公开信息 专业名词解释 （二）机关运行经费安排 （三）国有资产占用情况 第二部分 2018年部门预算表 部门财政拨款收支预算总表 部门一般公共预算支出表 部门基本支出预算表 政府性基金预算支出表 部门财务收支预算总表 部门收入总表 部门支出总表 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 项目年度绩效目标表 部门政府采购预算表 元江县甘庄街道2018年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县甘庄街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民-主和法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。 8、制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、承办县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 元江县甘庄街道下设14个单位，分别是甘庄街道办事处、甘庄街道党工委、甘庄街道人大工委、甘庄街道财政所、甘庄街道文化事务中心党校、甘庄街道社会保障服务中心、甘庄街道农村经济管理服务中心、甘庄街道农业综合服务中心水管站、甘庄街道农业综合服务中心兽医站、甘庄街道农业综合服务中心农科站、甘庄街道农业综合服务中心林业站、甘庄街道规划建设和环境保护中心，甘庄街道文化事务中心，甘庄街道社团。 （三）重点工作概述 2018年度甘庄街道在履行好本职职能外，重点工作是进一步推进玉磨铁路征地拆迁安置补偿工作，启动并开展三规合一建设，促进甘庄特色小城镇建设尽快开展，继续打好脱贫攻坚战。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。（其中甘庄街道社团目前没有在职人员）截至2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制74人，其中：行政编制 37人，事业编制37人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 37人，其中： 离休0人，退休 37人。 车辆编制3辆，实有车辆6辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入17543884.35元，其中：一般公共预算17543884.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 17543884.35元，其中:本年收入 17543884.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17543884.35元（本级财力17543884.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 17543884.35元。本级财力安排支出 17543884.35元，其中，基本支出17543884.35元，项目支出0元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 201一般公共服务支出6083636.00元，主要用于维持甘庄街道人大工委、甘庄街道党工委、甘庄街道办事处、甘庄街道财政所正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。 205教育支出156930.00元，主要用于维持甘庄街道文化事务中心党校正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。 207文化体育与传媒支出247056.00元，主要用于维持甘庄街道文化事务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。 208社会保障和就业支出2254859.11元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 210医疗卫生与计划生育支出1172521.24元，其中647918.00元用于维持甘庄街道社会保障服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出，524603.24元用于支付职工医疗保险。 212城乡社区支出514000.00元，主要用于维持甘庄街道规划设计及环境保护中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。 213农林水支出6303898.00元，其中2258994.00元为村社区干部工资，其他部分用于维持甘庄街道农村经济管理服务中心、甘庄街道农业综合农机工作站、甘庄街道农业综合兽医工作站、甘庄街道农业综合林业工作站、甘庄街道农业综合水管站正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。 221住房保障支出810984.00元，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 301工资福利支出11984828.35元，其中基本工资2151888.00元，津贴补贴3933252.00元，奖金2488142.00元，绩效工资773300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1241155.60元，职工基本医疗保险缴费496462.24元，其他社会保障缴费89644.51元，住房公积金810984.00元。（其中：基本支出11984828.35元，项目支出0元）。 302商品和服务支出1362980.00元，其中办公费243000.00元，邮电费42000.00元，差旅费260500.00元，维修（护）费35000.00元，会议费70000.00元，培训费51100.00元，公务接待费84000.00元，工会经费35000.00元，福利费28000.00元，公务用车运行维护费117000.00元，其他交通费用345180.00元，其他商品和服务支出52200.00元。（其中：基本支出1362980.00元，项目支出0元）。 303对个人和家庭的补助4196076.00元，其中退休费930000.00元，生活补助3266076.00元。（其中：基本支出4196076.00元，项目支出0元） 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0元。 （二）与中央配套事项 本部门无与中央配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。 七、基本支出预算变动的主要原因 甘庄街道2018年部门预算财政拨款基本支出 17543884.35元，比上年的12860546.11元增加4683338.24元，增加的主要原因是： （一）人员工资福利奖金提高，养老保险、医疗保险等社会保障缴费基数提高，退休人员生活补助提高。 （二）人员办公经费、差旅费、接待费等日常公用经费标准提高。 八、项目支出预算变动的主要原因 甘庄街道2018年部门预算财政拨款项目收入0元，比上年的1463000.00元减少1463000.00元，减少的主要原因是： （一）上年预算安排的非税收入返回663000元在本年度不再列入项目支出预算安排。 （二）上年预算安排的2100509城乡医疗救助20万元精神病人医疗救助款，2120399其他城乡社区公共设施支出10万及2120501城乡社区环境卫生50万元今年不再预算安排。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2、其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3、退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4、生活补助包括村社区干部的工资、林业员工资、兽医员工资、农经员工资、计生宣传员工资、遗属补助。 （二）机关运行经费安排 元江县甘庄街道2018年用于机关运行经费安排的支出为1362980.00元，其中办公费243000.00元，邮电费42000.00元，差旅费260500.00元，维修（护）费35000.00元，会议费70000.00元，培训费51100.00元，公务接待费84000.00元，工会经费35000.00元，福利费28000.00元，公务用车运行维护费117000.00元，其他交通费用345180.00元，其他商品和服务支出52200.00元。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 元江县甘庄街道办事处 2018年1月30日
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