第一部分 元江县甘庄街道概况
一、主要职能
职能参照政府批准的“三定”方案；甘庄街道主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共14个，分别是甘庄街道办事处、甘庄街道党工委、甘庄街道人大工委、甘庄街道财政所、甘庄街道社团、甘庄街道文化事务中心党校、甘庄街道社会保障服务中心、甘庄街道农村管理服务中心、甘庄街道农业综合服务中心水管站、甘庄街道农业综合服务中心兽医站、甘庄街道农业综合服务中心农科站、甘庄街道农业综合服务中心林业站、甘庄街道规划建设和环境保护中心，甘庄街道文化事务中心。其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。部门在职在编实有人数68人，其中：财政全供养68人；在编实有车辆5辆。离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。
（二）当年取得的主要事业成效
概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年甘庄街道决算总收入15,027,304.51元，比上年的13,814,249.51元增长1213055.00元，增长8.78%，主要原因是年中人员经费大幅度增加，华侨事业费拨入。其中：财政拨款收入14,873,804.51元，占总收入的98.98%；其他收入153,500.00元，占总收入的1.02%。
（二）收入支出预算执行情况
部门决算总支出12,415,574.62元，其中：基本支出11,810,832.18元，占总支出的95.13％；项目支出604,742.44元，占总支出的4.87％。
（一）基本支出情况。2015年用于保障元江县甘庄街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,810,832.18元。与上年对比增加373643.19元，主要是人员工资、津贴正常晋升及退休人员增加退休费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.94％。
（二）项目支出情况。2015年用于保障元江县甘庄街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出604,742.44元。与上年对比减少1831220.56元，主要是华侨事业及其他一般公共服务支出减少。具体项目开支及开展工作情况：玉财行（2015）142号下达2015年中央补助华侨事业费支出28,590.00元，元财发（2014）6号2014年综治维稳和网络信息化平台建设经费支出60000元，元财发（2015）2号乡镇财政所标准化建设补助资金支出200000元，元财发（2015）2号拨付业务工作经费支出25,788.00元，元财发（2015）2号拨付果洛垤抗旱经费支出10000元。
1．收入支出与预算对比分析
2015年部门公共预算财政拨款支出12,188,466.55元,占本年支出合计98.17%。与上年对比减少1163941.58元，主要是项目支出减少。2015年支出按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出4,861,461.91元，主要用于保障元江县甘庄街道党工委、办事处、人大工委机构正常运转的日常支出；
（二）教育支出336,514.92元，主要用于保障元江县甘庄街道文化事务中心党校机构正常运转的日常支出；
（三）文化体育与传媒支出1,619,583.36元，主要用于保障元江县甘庄街道文化事务中心机构正常运转的日常支出；
（四）社会保障和就业支出1,619,583.36元，主要用于支付离退休人员离退休费；
（五）医疗卫生与计划生育支出972,803.60元，主要用于保障元江县甘庄街道人口和计划生育服务所、社会保障服务中心机构正常运转的日常支出，缴纳甘庄街道职工医疗保险；
（六）城乡社区支出299,090.50元，主要用于保障元江县甘庄街道规划建设和环境保护中心机构正常运转的日常支出；
（七）农林水支出3,612,663.26元，主要用于保障元江县甘庄街道农业综合服务中心水管站、林业站、农科站、兽医站机构正常运转的日常支出，对村民委员会和村党支部的补助，抗旱支出。
（八）住房保障支出481,349.00元，用于支付甘庄街道职工住房公积金，住房补贴。
（九）科学技术支出5,000.00元，主要用于农村农业科技培训支出。
四、“三公”经费决算情况说明
2015年甘庄街道“三公”经费决算总额406,786.30元，比上年的471,031.58减少13.64%。减少的主要原因是：严格按照中央八项规定要求控制预算支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2015年元江县甘庄街道部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年元江县甘庄街道部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费215,786.30元。其中：购置费0元；运行维护费215,786.30元，比2014年决算减少10157.72元，主要用于保障元江县甘庄街道各党政机关及站所开展必要工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年元江县甘庄街道共执行国内公务接待725批次，5,689人，接待费开支191,000.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算减少54087.56元，主要用于元江县甘庄街道范围内党政机关及站所开展工作产生的必要的接待费用。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
2015年甘庄街道三公经费决算表.XLS甘庄街道2015年财政拨款收入支出决算总表.XLS甘庄街道2015年收入支出决算表.XLS甘庄街道2015年收入支出决算总表.XLS甘庄街道2015年支出决算明细表.XLS
