元江县甘庄街道
2014年度部门决算情况说明
第一部分 元江县甘庄街道概况
一、主要职能
职能参照政府批准的“三定”方案；甘庄街道主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共15个，分别是甘庄街道办事处、甘庄街道党工委、甘庄街道人大工委、甘庄街道财政所、甘庄街道社团、甘庄街道人口和计划生育服务所、甘庄街道文化事务中心党校、甘庄街道社会保障服务中心、甘庄街道农村管理服务中心、甘庄街道农业综合服务中心水管站、甘庄街道农业综合服务中心兽医站、甘庄街道农业综合服务中心农科站、甘庄街道农业综合服务中心林业站、甘庄街道规划建设和环境保护中心，甘庄街道文化事务中心。其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。部门在职在编实有人数71人，其中：财政全供养71人；在编实有车辆5辆。离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。
第二部分 元江县甘庄街道2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
（表单独分开上传）
第三部门 元江县甘庄街道2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年甘庄街道决算总收入1381.43万元，其中：财政拨款收入1335.46万元，占总收入的96.67%；其他收入45.97万元，占总收入的3.33%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1387.3万元，其中：基本支出1143.71万元，占总支出的82.44％；项目支出243.59万元，占总支出的17.56％。
（一）基本支出情况。2014年用于保障元江县甘庄街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1143.71万元。与上年对比增加145.29万元，主要是人员工资、津贴正常晋升及退休人员增加退休费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.5％。
（二）项目支出情况。2014年用于保障元江县甘庄街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.59万元。与上年对比增加78.59万元，主要是华侨事业及其他一般公共服务支出增加。具体项目开支及开展工作情况：元财发（6号）人大会议支出1.63万元，玉财行【2014】85号归难华侨补助资金支出18万元，元财发【2014】6号综治维稳网格化管理支出26万元，元财发【2014】6号乡镇目标考核奖8万元，元预追【2014】19号西部基层政权资金支出30万元，元预追【2014】141号集镇建设支出136.96万元，元财发【2014】6号马六讯美丽乡村支出4万元，元预追【2014】21号2014年抗旱资金15万元，元财发【2014】6号美丽乡村4万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出1335.24万元,占本年支出合计96.24%。与上年对比增加202.77 万元，主要是人员工资、津贴正常晋升及退休人员增加退休费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出584.02万元，主要用于保障元江县甘庄街道党工委、办事处、人大工委机构正常运转的日常支出；
（二）教育支出22.67万元，主要用于保障元江县甘庄街道文化事务中心党校机构正常运转的日常支出；
（三）文化体育与传媒支出5.64万元，主要用于保障元江县甘庄街道文化事务中心机构正常运转的日常支出；
（四）社会保障和就业支出134.16万元，主要用于支付离退休人员离退休费；
（五）医疗卫生与计划生育支出102.72万元，主要用于保障元江县甘庄街道人口和计划生育服务所、社会保障服务中心机构正常运转的日常支出，缴纳甘庄街道职工医疗保险；
（六）城乡社区支出24.97万元，主要用于保障元江县甘庄街道规划建设和环境保护中心机构正常运转的日常支出；
（七）农林水支出411.34万元，主要用于保障元江县甘庄街道农业综合服务中心水管站、林业站、农科站、兽医站机构正常运转的日常支出，对村民委员会和村党支部的补助，抗旱支出。
（八）住房保障支出49.72万元，用于支付甘庄街道职工住房公积金，住房补贴。
四、“三公”经费决算情况说明
元江县甘庄街道部门（单位）2014年财政拨款“三公”经费决算总额47.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出22.59万元，公务接待费支出24.51万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少3.78万元，减少的主要原因是：严格按照中央八项规定要求控制预算支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014年元江县甘庄街道部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014年元江县甘庄街道部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费22.59万元。其中：购置费0万元；运行维护费22.59万元，比2013年决算增加9.59万元，主要用于保障元江县甘庄街道各党政机关及站所开展必要工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2014年元江县甘庄街道共执行国内公务接待493批次，4085人，接待费开支24.51万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少13.36万元，主要用于元江县甘庄街道范围内党政机关及站所开展工作产生的必要的接待费用。
