监督索引号53042800171200000 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县2026年预算公开 目录 第一部分 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县
2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.领导全县共青团工作和少先队工作，指导县青年联合会开展工作，对青年社会组织进行指导和管理。 2.参与制定元江县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 3.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。 4.调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡（镇）、县直单位团组织主要负责人，指导各级团组织开展各种健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。 5.组织和带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，为元江实现全面建成小康社会的目标充分发挥青年的生力军和突击队作用。 6.调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。 7.配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。 8.完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展办。所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.深化“青春铸魂工程”，引领青年赓续革命血脉 坚持将学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导全县青少年在各类学习、实践中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以“智慧团建”“青年大学习”专题学习等线上平台为载体，提高青年学习积极性，将线下理论讲解与线上生动演示有机结合。抓住各类重要时间节点和重大契机，加强党史学习教育、思想政治教育，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。建强建优团属新媒体舆论阵地，打造一批当代青少年喜闻乐见的高质量文化、文艺产品，弘扬主旋律、传播正能量。坚定实施青年马克思主义者培养工程，通过教育培训和实践锻炼等方式，不断强化团干部、少先队辅导员等青年群体的政治素质和理论水平，形成“全团抓意识形态”的工作格局，源源不断地为党的队伍和事业培养输送新鲜血液。 2.深化“青春逐梦工程”，助力青年投身经济建设 深入推进元江青年志愿服务队伍组织发展，坚持县委有号召团委有部署，团员见行动，带领广大元江青年投身县域经济社会建设。加强“大学生志愿服务西部计划”管理工作，持续开展“青春归故里 学子家乡行”、大学生“返家乡”“三下乡”等社会实践项目，组织动员全县青年积极参加生态文明建设、基层政治整理、县域社会治理等各大志愿服务项目，团结引领广大青年在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加快推进农业农村现代化进程中建功立业；加大本地青年志愿者招募和培训力度，强化青年志愿者注册、管理和奖励机制，组织动员全县广大团员青年依托志愿服务载体，积极投身全县预防未成年人违法犯罪、“三创一行动”、文旅融合、生态环境保护等各项工作中；积极对接省内外各大高校，针对各类专业研究多条研学路线，为赴元开展各类实践活动的高校提供资源保障。 3.深化“青春扬帆工程”，吸引青年服务家乡发展 推动《元江县中长期青年发展实施意见（2021—2025年）》完美收官，积极争取各机关部门的配合，充分照顾青年的特点和利益，优化青年成长环境，服务青年迫切需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展；落实各项创业金融扶持政策，争取“贷免扶补”和个人创业担保贷款数量更进一步，为更多创业青年提供资金支持；深化希望工程，整合企事业单位和社会爱心人士资源，持续开展“爱心圆梦大学”等青少年关心关爱项目，为各类重点青少年群体提供困难帮扶、法治教育、心理疏导等常态服务；重点开展“一老一小”志愿服务，加大对孤寡老人、留守儿童等困难群体的帮扶力度，持续开展“银发群体”“微心愿”等服务项目，为巩固社会稳定贡献青春力量；积极组织开展健康向上的青年婚恋交友交流活动，引导青年树立正确的婚恋观和家庭观。 4.深化“青春同心工程”，促进青年交融交往交流 坚持党的领导，做好各项统一战线工作，引导全县青少年铸牢中华民族共同体意识，广泛汇聚青年群体力量。深化民族团结进步教育，以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展各类民族团结进步宣讲活动，让各族青少年讲好身边的民族团结故事，传播民族团结好声音。积极开展“中华民族一家亲”各民族青少年交往交流交融主题实践活动，让各民族青少年像石榴籽一样紧紧抱在一起。着力凝聚新兴青年群体，广泛联系市县两级青联委员，用活用好青年联合会平台，团结凝聚各族各界各行各业优秀青年，努力把最广大青年力量团结汇聚到元江高质量发展的新征程中。 5.深化“青春强基工程”，铸强青年社会发展根基 深刻把握全面从严治团要求，把从严治团贯穿于元江共青团自身建设的全过程。严格贯彻落实《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》的各项规定，坚持党建带团建、队建，严格落实团费收缴、划拨和使用。创新组织设置方式，大力推进“两企三新”领域的团建工作，尤其加强对非公企业、新兴青年群体和青年社会组织的联系服务，不断扩大团组织的有效覆盖面；加强“智慧团建”系统规范运行，抓实团员队员教育管理，做好分批入队、推优入团、推优入党工作；稳步推进少先队改革工作，持续保障少先队“红领巾奖章”争章活动全覆盖，切实履行好全团带队职责。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入2,542,374.91元，其中：一般公共预算2,431,289.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入111,085.13元。 与上年对比一般公共预算收入增加835,286.00元，增长52.34%，主要原因分析西部计划志愿者人员增加，县级生活补助资金增加。与上年度相比其他收入减少100,080.71元，下降47.39%。主要原因为2026年中小学生奖助金未纳入预算收入。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入2,431,289.78元，其中:本年收入2,431,289.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,431,289.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比财政拨款收入增加835,286.00元，增长52.34%，主要原因分析西部计划志愿者人员增加，县级生活补助资金增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出2,431,289.78元。财政拨款安排支出2,431,289.78元，其中：基本支出235,6042.78元，与上年对比基础支出增加950,039.00元，主要原因分析2026年西部计划志愿者人员增加，人员经费支出增加；项目支出75,247.00元，与上年对比项目支出减少114,753.00元，主要原因分析2026年中小学生奖助金未纳入预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 2012901行政运行支出779,239.92元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障正常工作运转； 2012902一般行政管理事务32,247.00元，主要用于西部志愿者2026年生活补助经费发放。 2012999其他群众团体事务支出43,000.00元，主要是项目支出，用于保障部门工作正常运转。 2019999其他一般公共服务支出1,349,955.00元，主要是西部计划志愿者县级财政资金补助，用于西部计划志愿者2026年生活补助经费的发放。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83,315.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费； 2101101行政单位医疗43,219.84元，主要用于职工基本医疗保险缴费； 2101103公务员医疗补助26,036.05元，主要用于公务员医疗缴费。 2101199其他行政事业单位医疗支出4,268.61元，主要用于其他社会保障缴费； 2210201住房公积金70,008.00元，主要用于住房公积金缴费。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,015.00元，其中：政府采购货物预算2,015.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3500.00元，较上年减少300.00元，下降7.89%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2026年公务接待费预算为3500.00元，较上年减少300.00元，下降7.89%，国内公务接待批次为8次，共计接待36人次。 与上年对比公务接待费用减少300.00元，主要原因是严格根据中央八项规定，明确无公函不接待、同城不接待、严格控制陪餐人数等规定，单位本着厉行节约的目标以及上年度公务接待的情况减少公务接待预算。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变动。 八、重点项目预算绩效目标情况 1.元江县青年联合会第三届委员会第一次全体会议32,247.00元经费预算项目，绩效目标情况：在2023年完成元江县青年联合会选举工作。完成还未支付的工作经费。选举工作的圆满完成推动共青团组织切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，团结引领广大团员青年为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。 2.新时代少先队工作经费预算项目18,000.00元，项目绩效目标情况：项目活动经费用于开展“红领巾奖章”争章活动、选树县级“三优秀”、少先队辅导员培训班、系列主题教育等少先队活动。建立健全资金保障，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持。 3.中国少年先锋队元江县第四次代表大会会议经费预算项目25,000.00元，项目绩效目标情况：项目资金用于中国少年先锋队元江县委员会换届选举工作。换届选举后产生新一届的工作委员，将继续团结带领广大少年儿童高举队旗跟党走，深入学习领会党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，贯彻落实全国第八次少代会、云南省第七次少代会、玉溪市第五次少代会精神，教育引导少年儿童牢记习近平总书记的话、按照习近平总书记要求做，当好强国建设、民族复兴伟业的接班人和未来主力军。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2026年机关运行经费安排100,830.00元，与上年对比增加11,300.00元，增长12.62%。主要原因分析2026年度办公费用支出增加；2026年增加工会经费支出7,500.00元。 本年度机关运行经费预算安排情况：办公费34,650.00元，公务接待费3,500.00元，工会经费7,500.00元，邮电费1,000.00元、差旅费6,000.00元，其他交通费用48,180.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会资产总额134,069.08元，其中，流动资产112,436.62元，固定资产21,632.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,184.12元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 监督索引号53042800171200111  中国共产主义青年团元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2026年预算公开报表.xlsx
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