监督索引号53042800171101000 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 1.围绕县委、县政府中心工作，制定元江县工运事业发展规划，指导全县工会工作。 2.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。 3.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。 4.加强职工思想道德建设，研究制定全县工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。 5.维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 6.指导全县工会参与和谐劳动关系建设、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。 7.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身元江社会主义现代化建设，协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳动模范和先进工作者等的推荐、评选和服务管理工作。 8.统筹全县职工帮扶服务体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。 9.做好全县工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。 10.落实工会干部协管工作机制，协助乡镇（街道）党（工）委管理乡镇（街道）总工会领导干部，协助县直部委办局党组织建强工会领导班子；研究制定全县工会干部教育培训规划，组织指导全县工会干部教育培训工作，提升全县工会干部队伍能力素质。 11.完成县委、县政府交办的其他任务。 二、基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和法律维权劳动经济股，所属单位2个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级） 2.元江县总工会职工服务中心 （二）决算单位构成情况 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级） 2.元江县总工会职工服务中心 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。 三、重点工作概述 （一）举旗定向，政治建设持续强化。理论武装深入推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，着力加强对党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神的学习。围绕省委“3815”战略发展目标、市委发展“三大经济”与推动“四个突破”以及县委抓经济促发展等重点工作，召开17次党组会、12次干部职工大会进行传达学习与部署落实，确保在思想上精准对标，在行动上紧密跟随，在执行上坚定坚决。宣传阐释广泛开展。开展党的二十届三中全会精神宣讲活动，推动学习教育进企业、进车间、进班组、进新业态劳动领域，覆盖268个基层工会、1.7万人次职工；深化“中国梦·劳动美”主题教育活动，举办“劳动成就梦想 红歌汇聚力量”职工歌咏比赛、“同升国旗同唱国歌”等活动，引导广大职工坚定不移听党话、感党恩、跟党走。劳模示范作用彰显。召开2024年庆祝五一劳动节暨劳模工匠座谈会，开展2024年“劳模工匠进校园”宣讲活动，选树第四届“元江工匠”、第四批“元江工匠创新工作室”，录制并通过全媒体宣传播放元江劳模工匠微电影、微视频等作品11部，通过讲好劳模故事引导干部职工更好服务全县经济社会发展。 （二）履职尽责，惠工惠企持续增效。职工帮扶用心用力。2024年，做优做强送温暖、送清凉、送岗位、金秋助学等各类“工会温暖进万家”慰问活动9期，慰问2,800余人次，金额达40万元。加强和完善元江县在档困难职工、档外困难职工帮扶服务工作，动态调整，注销2户、3户实现脱困，为10名在档困难职工全额缴纳职工医疗互助金0.12万元，全额为10名在档困难职工支付意外伤害保险、女性特定疾病保险、家庭财产保险3个项目费用。职工服务真诚周到。组织127名职工参加健康疗休养，切实维护职工身心健康权益；发放职工医疗互助补助2,857人次，金额为166.87万元；广泛开展青年职工联谊、关爱女职工、公益托管、职工朗读、心理服务大讲堂等活动11场次；以提升职工生活品质为目标，积极推进工人文化宫建设，新建省级乡镇职工之家示范点2个、工会驿站4个、市级爱心妈妈屋1个，切实让职工群众享受更加便捷、高效的服务。职工维权稳步推进。强化工会劳动法律监督，制定《元江县全面推行工会劳动法律监督“一函两书”工作方案》，建立工会法律监督组织63个、聘请监督员314人，开展劳动用工“法律体检”10余次，落实“法院 + 工会”劳动争议纠纷在线诉调平台建设，成功调解法院移交劳务纠纷1件；抓实抓细劳动领域政治安全工作，召开专题座谈会1次，对59户用人单位开展执法巡查检查工作，受理劳动保障检查、农民工工资拖欠举报投诉210件，已协调化解206件。 （三）服务中心，改革攻坚持续发力。深化产改工作。围绕中老铁路经济带建设深化产业工人队伍建设改革，召开县级工作领导小组协调会议1次，率先在全市制定产改示范企业考评激励机制；云南万绿生物股份有限公司通过首批市级产业工人队伍建设改革试点工作考评验收；元江永发集团到老挝万荣水泥有限公司开展产业工人技术等级评定工作，拓展产改工作成效；组织开展中老铁路沿线产业工人专项培训4场次，培训166人次，组织工会职工（农民工）技能提升培训3场次，培训322人次，推动职工（农民工）由“体力型”就业向“技能型”人才转变，为发展新质生产力筑牢基础。持续聚力向“新”。聚焦“两壮两新”战略，围绕“重点建、行业建、兜底建”的建会模式，持续扩大新就业形态劳动者组织覆盖范围，2024年新建工会组织13家、新增会员479人。开展“工会驿站服务新就业形态劳动者百日集中行动”，为1,955人次新就业形态劳动者提供9场次“夏送清凉”、交通安全知识宣讲、义诊、工会困难职工帮扶救助、职工医疗互助、劳动权益维护等服务活动。开展2024年新就业形态劳动者体检专项工作，投入1.25万元为25名职工进行体检。 （四）突出实效，全面从严治党持续深化。压实主体责任。认真贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定《元江县总工会2024年党风廉政建设工作计划》，严格执行党的组织生活制度；严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策制度，截至10月，共召开党组会17次，集体讨论决策“三重一大”事项60项。抓实党纪学习。元江县总工会党组将党纪学习教育作为一项重要政治任务，开展专题学习2次，党组书记讲授专题党课1次，召开干部职工大会传达玉溪市警示教育大会精神1次，观看警示教育专题片1次，组织召开2024年全县工会系统党风廉政建设工作会议1次，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏。从严纠治“四风”。精简基层工会材料上报、参会参学和“留痕”台账；强化“过紧日子”意识，从严从紧控制“三公”经费支出，健全完善公务用车、公务接待和因公出差审批管理制度，“三公”经费同比缩减18.70%。做实经审工作。对35家基层工会开展工会财务监督检查、专项资金检查和审计监督，深入15家基层工会开展经费审计问题整改落实情况回访，切实指导基层工会收好、管好、用好工会经费。 第二部分 2024年度部门决算表 （详见附件） 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资产，《国有资产占有使用情况表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2024年度收入合计1,554,936.25元。其中：财政拨款收入1,546,176.25元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,760.00元，占总收入的0.56%。 与上年相比，收入合计减少792,908.75元，下降33.77%。其中：财政拨款收入减少790,488.75元，下降33.83%，主要原因是2024年度无群团一体化示范点建设项目收入；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,420.00元，下降21.65%，主要原因是公用经费支出减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2024年度支出合计1,554,936.25元。其中：基本支出1,550,936.25元，占总支出的99.74％；项目支出4,000.00元，占总支出的0.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。 与上年相比，支出合计减少792,908.75元，下降33.77%。其中：基本支出增加18,645.31元，增长1.22%，主要原因是2024年退休生活补助比2023年发放到位；项目支出减少811,554.06元，下降99.51%，主要原因是2024年度无群团一体化示范点建设项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,550,936.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,501,376.25元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,560.00元，占基本支出的3.20％。 （二）项目支出情况 2024年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 领导机动金日常公用经费项目经费4,000.00元，主要用于群团办公室办公耗材费用。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,546,176.25元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少790,488.75元，下降33.83%，完成年初预算的46.50%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出1,101,540.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.24%，完成年初预算的45.49%。主要用于职工人员工资、津贴、绩效工资等人员经费支出、机构正常运转日常支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，项目资金未保障。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 8.社会保障和就业（类）支出206,518.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%，完成年初预算的35.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位离退休生活补助；造成预决算差异的主要原因是财政困难，2024年初预算的退休人员死亡抚恤金未保障。 9.卫生健康（类）支出89,976.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，完成年初预算的52.07%。主要用于行政事业单位医疗保险及生育保险；造成预决算差异的主要原因是财政困难，公务员医疗补助未保障。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 19.住房保障（类）支出148,141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%，完成年初预算的99.69%，主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。 因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。 因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难，未安排公务接待费支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是财政资金紧张，导致无法按时支付政府机关的公务接待费用。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 （三）需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2024年机关运行经费支出40,800.00元，比上年减少3,000.00元，下降6.85%，主要原因是年中人员变动公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于在职人员公务交通补贴。 二、国有资产占用情况 截至2024年末，元江哈尼族彝族傣族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我单位资产为工会独立资产，故国有资产中的固定资产为0.00元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800171101111  元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2024年度部门决算公开表.xlsx
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