元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局2025年预算公开

监督索引号53042800447000000

 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局

2025年预算公开目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县委投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  元江哈尼族彝族傣族自治县委投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、市、县有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；研究拟定全县招商引资的发展战略规划、实施意见和工作计划、完善投资促进的政府规章和政策措施；加强招商产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。

2.拟定年度全县招商引资、国内经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全县外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

3.负责编制全县招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料；负责建立营运和维护招商网站，建立全县招商引资项目库和信息库；负责全县招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介；为国内外客商提供咨询和服务工作。

4.负责招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责县级招商项目的管理，协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务等工作。负责重大招商引资项目的咨询，组织对项目的评估，提出初评意见。

5.负责国内外招商引资和国内经济社会合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与园区建设；负责国内外在元江投资重点项目的协调推进工作；组织和承办省、市、县政府决定的各类招商引资推介活动；组织指导县直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作。

6.负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调落实投资优惠政策。

7.负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作；加大民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本的发展；负责协调组织县级决定的经济社会出访活动；负责省内外各级政府在元江的招商引资协调服务工作；做好元江企业对外投资的有关服务工作。

8.负责元江县招商引资工作委员会的日常工作，统筹协调全县招商引资工作。

9.承担县委、县政府交办的其他事项。（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、投资服务股、项目开发股、运行分析股。下设元江县外来投资服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我局紧紧围绕玉溪市发展和改革委员会 玉溪市市场监督管理局 玉溪市投资促进局 玉溪市数据局联合印发的《玉溪市2024年打造一流营商环境 经营主体培育 招商引资综合质效 数字玉溪建设考评工作方案》（玉发改营商〔2024〕92号）文件精神，突出重点，有的放矢，稳步推进招商引资工作。

市对县招商引资综合质效考核指标主要是4项：1.产业招商到位资金预期目标达成（转化），即引进省外产业招商到位资金预期目标达成率（2.4分）。根据年初市级下达的目标任务我县省外产业招商到位资金预期目标数为66亿元。2.固投类招商引资重大签约项目入库（开工）率（2.2分），即投资额2000万元及以上固投类招商引资签约项目入库（开工）率。3.签约项目质量（2.2分），即投资额2000万元及以上新签约项目增速。（1亿元以上产业项目、首引三类“500强”企业、国家级高新技术企业及专精特新小巨人企业签约项目数按2倍计）。4.利用外资贡献率（1.6分），即实际利用外资贡献率。扣分项：1.云南省外来投资企业服务平台办理工作不力或服务企业不力，扣0.1-0.4分。2.发现虚假项目、僵尸项目、烂尾项目、签约项目资金到位率低等问题，每发现一次扣0.2分，至多扣0.6分。

考核指标完成情况。1.产业到位资金：截至目前，全县纳入招商引资统计项目35个，其中一产项目12个，二产项目15个，三产项目8个（35个项目中工业类项目14个，占比40%）；从投资额来看：35个项目中投资2千万—5千万的项目11个，5千万—1亿元的项目2个，1亿元—5亿元的项目8个，5亿元—10亿元的项目3个。引资情况：引进省外产业到位资金28.3亿元（省返），同比增长77.5%，完成目标任务的42.92%。2.固投类招商引资重大签约项目入库（开工）率：截至目前，通过省级审核签约项目31个，其中投资额2000万元以上的16个，16个当中落地6个，落地率38%。

项目签约情况。截至目前，通过省级审核签约项目44个，总投资27.4130亿元。其中投资额2000万元以上的24个，落地12个，落地率达50%。

项目策划情况。截至目前，共提报24个策划包装项目，其中通过州市初审12个，通过“云南省招商引资项目全生命周期管理平台”省级审核12个。形成从“策划—签约—落地”三步关联全闭环管理的项目有8个。总投资额达3.65亿元，其中亿元以上项目1个“元江县干热河谷种质资源保护示范园项目”投资额1.8亿元。

外出招商情况。截至目前，全县开展外出招商考察13批次（省内6次，省外7次），其中党政主要领导带队赴昆明、普洱、北京、天津、成都、深圳、安徽、江苏、浙江、西双版纳、广西、上海等地开展招商活动9批次。重点对接高原特色现代农业、绿色食品加工、消费品流通、供应链、市场建设及运营管理、古茶树保护与开发利用、生态旅游产品销售平台搭建、食材供应链平台建设、元江县垃圾焚烧厂技改、森林康养规划、元江甘蔗产业发展、茉莉花精深加工、热带水果精深加工等方面项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,222,834.71元，其中：一般公共预算3,222,834.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少368,565.29元，降低10.26%，主要原因为在职人员减少，人员类支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,222,834.71元，其中：本年收入3,222,834.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,222,834.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少368,565.29元，降低10.26%，主要原因为在职人员减少，人员类支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2750882.71元。财政拨款安排支出2750882.71元，其中：基本支出1750882.71元，与上年对比减少40517.29元，减少1.45%，主要原因为在人员运转类支出减少；项目支出1,000,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，增长25.00%，主要原因为项目增加项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出2750,882.71元，其中：2013401行政运行2,266,248.96元。

208社会保障和就业支出205,060.64元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185260.64元。

210卫生健康支出106,835.36元，其中：2101101行政单位医疗64742.41元，2101102事业单位医疗31361.55元，2101199其他行政事业单位医疗支出10731.4元。

221住房保障支出160,056.00元，其中：2210201住房公积金160,056.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出1,750,882.71元，项目支出1,000,000.00元）。

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出3,222,834.71元，按功能科目分组具体为：

2011301行政运行2,266,248.96元，主要用于人员经费和公用经费支出、项目支出（2025年招商引资工作经费500,000.00元、元江县招商项目县域流转和利益共享项目经费500,000.00元）。

2011350事业运行484633.75元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080501行政单位离退休19,800.00元，主要用于行政离退休人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185,260.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗64,742.41元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102事业单位医疗31,361.55元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出10,731.4元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金160,056.00元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额52,500.00元，其中：政府采购货物预算52,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178,600.00元，较上年减少99,600.00元，降低35.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局2025年公务接待费预算为149,600.00元，较上年减少99,600.00元，降低35.80%，减少原因招商引资公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

元江哈尼族彝族傣族自治县委投资促进局2025年实行绩效目标管理一级项目2个，项目绩效目标如下：

绩效目标是：元江县招商项目县域流转和利益共享项目经费遗属生活补贴经费。通过资金补助，给遗属提供基本生活保障，保证他们的基本生活需求得到满足，降低他们面临的经济风险和生活压力，缓解他们心理负担，有效巩固我县民族团结创建成果，促进社会持续和谐稳定发展。

2025年招商引资工作经费，主要用于招商接待，外出开展考察、招商、推介、洽谈、项目包装及投资类会展招商引资活动，制作2025年元江投资指南、宣传折页、招商代理费用、元江招商微信平台及其他宣传。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

14.个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局2025年机关运行经费安排173,140.48元，与上年对比减少66,059.52元，降低27.62%，主要原因为人员减少，工会经费减少、其他商品和服务支、其他交通费用支出减少。

2025年机关运行经费安排35,3140.48元，其中：公务接待费9,600.00元，办公费36,120.00元，工会经费11,910.24元，福利费11,000.00元，公务用车运行维护费29,000.00元，其他交通费用61,800.00元，其他商品和服务支出1800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局资产总额223,268.20元，其中，流动资产185,221.48元，固定资产38,046.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加32,968.20元，其中固定资产增加10,195.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53042800447000111

元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局2025年预算公开表.xlsx

元江县哈尼族彝族傣族自治县投资促进局2025年预算重点领域财政项目文本公开—招商引资工作经费.doc