监督索引号53042800121600000 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 2025年预算公开目录 第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市委政法委及县委的决策部署，把握全县政法工作的政治方向。 2.统筹政法各项工作，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 3.研究分析全县社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。 4.组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。 5.组织、推动依法治县工作，进一步加强执法、司法、普法和法律监督工作。 6.组织、指导防范和处理邪教工作，督促落实县委防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。 7.研究全县涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对关系全局的重大政策性问题提出相关意见，报县委或市委政法委员会研究决定。 8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。 9.研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。 10.按照中央、省、市、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。 11.研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。 12. 办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综治督导和基层治理股、维稳反邪教指导股、执法监督室和1个政工室 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.建强综治力量，打通基层治理“神经末梢”。着力推进综治中心规范化建设，持续提升网格管理水平，构建形成基础网格“一网统筹”、网格员“一专多能”、大事全网联动、小事一格解决的网格化管理新格局。 2.“一盘棋”抓普法，推动精准普法“有形有效”。认真落实“谁执法谁普法”责任制，依托普法平台，把普法和基层社会治理结合，融合推进命案防控、矛盾纠纷和信访问题化解等工作，以普法“小切口”带动基层社会“大治理”。 3.强化思想建设，持之以恒推进全面从严管党治警。牢牢把握“政法姓党”的政治属性，将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想作为政治培训的“必修课”，严格执行新时代政法干警“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”等铁规禁令。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制18人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入4,741,698.14元，其中：一般公共预算4,641,623.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入100,074.48元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加439,698.14元，增长10.22%，主要原因为较2024年人员增加，人员经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入4,741,698.14元，其中：本年收入4,741,698.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,641,623.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加339,623.66元，增长7.89%，主要原因为调整工资标准和社保基数导致2025年财政拨款基本支出收入比2024年减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出4,741,698.14元。财政拨款安排支出4026851.08元，其中：基本支出2,626,776.6元，与上年对比减少2.90元，下降2.85%，主要原因为调整工资标准和社保基数导致2025年财政拨款基本支出收入比2024年减少；项目支出1,300,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，增长30.00%，主要原因为本单位2025年项目较上年增加，项目支出增加。其他支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于: 2080501行政单位离退26,400.00元，主要用于行政离退休人员经费支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275,816.16元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。 2101101行政单位医疗支出95600.73元，主要用于行政单位医疗保险支出。 2101102事业单位医疗47478.91元，主要用于事业单位医疗保险支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出主要用于行政事业单位人员工伤保险支出。 2210201住房公积金253,872.00元，主要用于住房公积金支出。 2130301行政运行1,894,574.15元，主要用党委办公厅行政单位人员经费、日常公用经费等基本支出。 2013150事业运行732,202.45元，主要用党委办公厅事业单位人员经费、日常公用经费等基本支出。 2013105专项业务1,300,000.00元，主要用于平安建设工作经费1,190,000.00元。、防范和处理邪教工作经费20,000.00元。法救助资金40,000.00元等项目支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额51350.00元，其中：政府采购货物预算51350.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2025年公务接待费预算为16,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待167人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 1.以维护安全为重任，全力防范化解重大风险；以打击违法犯罪为抓手，全力优化社会治安环境；完善立体化防控体系，持续提升社会治安防控能力；以平安元江、法治元江建设为目标，确保全县社会大局持续稳定。 2.“一盘棋”抓普法，推动精准普法“有形有效”。认真落实“谁执法谁普法”责任制，依托普法平台，把普法和基层社会治理结合，融合推进命案防控、矛盾纠纷和信访问题化解等工作，以普法“小切口”带动基层社会“大治理”。 3.持续开展铁路沿线安全隐患排查，及时消除铁路安全隐患，不断加强对铁路沿线群众爱路护路宣传工作，积极创建平安铁路建设，坚持每月1次“三项排查”工作，每季度召开一次分析研判会，确保中老铁路元江段安全畅通。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2025年机关运行经费安排228,077.28元，与上年对比减少92,822.72元，下降28.93%，主要原因为福利费、培训费减少。 2025年机关运行经费安排228,077.28元，其中：办公费38,480.00元，公务接待费16,700.00元，差旅费25,000.00元，工会经费37,697.28元，福利费16,000.00元，其他交通费用94,200.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会资产总额2047,431.83元，其中，流动资产1,978,861.82元，固定资产68,570.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30,130.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,168.17元，其中流动资产增加28,661.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800121600111  中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会单位2025年预算重点领域财政项目文本公开-平安建设工作经费.docx
 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会预算公开表.xlsx
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