监督索引号53042800447100000 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社 2025年部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.宣传贯彻中央、省、市和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。 2.作为党委、政府服务“三农”的职能部门，负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设。 3.指导农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。 4.根据元江县经济和社会发展战略，研究制定全县供销合作社联合社的发展规划，指导全县供销合作社联合社的改革和发展。 5.实施开放办社，负责供销合作社联合社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，收纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社联合社，拓展供销合作社联合社发展空间，发挥合作经济组织优势，促进农村经济发展。 6.负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。 7.负责组织开展全县供销合作社联合社干部职工和社员的教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。 8.履行监督管理职责，指导供销合作社联合社基层组织建设，改善经营管理，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资的职能。 9.承担县政府委托的业务，行使县政府授权的行政的经济管理职能。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社联合社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销合作社联合社的合法权益。 10.代理元江县参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。 11.承担县委、县政府交办的其他事项。元江县供销合作社联合社是属参照公务员法管理的事业单位。 （二）机构设置情况 我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、财会股、人事教育股、经济合作指导股，所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.持续推动和指导挂钩联系点洼垤乡做好抓经济促发展工作。加大与挂联单位洼垤乡洼垤社区和老茶己村委会的对接，持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 2.持续发挥行业作用，稳妥推进供销社联村带农工作，提炼工作经验，加强与村办公司联接，稳固推动农资销售直通达农。2025年计划建立与村办公司联合发展，实现农资直达网点5个。 3.推动供销社系统销售服务网络向村、组延伸，以服务拓展推动系统经济发展。通过开放办社、参股控股、培育发展日用消费品流通企业，扶持、帮助流通服务领域企业发展壮大。加强农村现代流通网络建设项目储备和管理，积极争取省供销社项目资金支持，推动创建云南省供销县域流通服务网络强县工作。2025年拓展服务网络10个。 4.积极谋划食用菌产业发展。加强协调与指导，落实产业政策，做好食用菌产前、产中、产后服务工作，促进产业健康稳定发展。加强食用菌产业发展项目储备，引导食用菌栽培、生产加工企业和农民专业合作社积极申报政策扶持资金，充分发挥政策资金对食用菌产业发展的促进作用。2025年指导、领办食用菌种植5万棒，示范基地10亩。 5.再生资源回收利用网络体系建设。按照市供销社全市供销系统再生资源回收利用网络建设工作部署及任务分解，紧抓今年各级各部门开展大规模设备更新和消费品以旧换新工作契机，融合县工信局再生资源回收利用网络建设项目部署，整合县域部门资源、社会再生资源回收网点和中转站点资源，采取联合合作等多种方式组建再生资源回收企业，利用“互联网+回收”等方式积极开展公共机构及社会再生资源回收工作，计划2025年建立再生资源回收中转站1座，回收站30个。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入2,207,403.70元，其中：一般公共预算2,207,403.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00元。 与上年对比增加429,959.38元，增长24.19%，主要原因：一是2024年6月新招录一名公务员，2024年4月县投资促进局调入1人；二是2025年新增预算死亡一次性抚恤金及丧葬费资金236,718.00元。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财务总收入2,207,403.70元，其中：一般公共预算2,207,403.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00元。 与上年对比增加429,959.38元，增长24.19%，主要原因：一是2024年7月新招录一名公务员，2024新调入1人；二是2025年新增预算死亡一次性抚恤金及丧葬费资金236,718.00元。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 2,207,403.70元。财政拨款安排支出2,207,403.70元，其中：基本支出1,954,989.70元，与上年对比增加193241.38元，一是2024年6月新招录一名公务员，2024年4月县投资促进局调入1人；项目支出252,414.00元，与上年对比增加236,718.00元，主要原因本年新增预算死亡一次性抚恤金及丧葬费资金项目支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2080501社会保障和就业支出125,400.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助和公用经费支出； 2080505社会保障和就业支出161,522.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080801死亡抚恤支出252,414.00元，主要用于机关事业单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出； 2101101卫生健康支出83,789.91元，主要用于行政事业单位医疗保险费支出； 2101199卫生健康支出14,931.59元，主要用于行政事业单位大病医疗保险费支出。 2160201商业服务业等支出1,393,089.48元，主要用于商业流通事务行政运行支出； 2169999商业服务业等支出36,000.00元，主要用于其他商业服务业等支出； 2210201住房保障支出140,256.00元，主要用于住房公积金单位部分支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,625.40元，较上年增加1,625.40元，增长5.60%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为1,625.40元，较上年增加1,625.40元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。 主要原因是严格执行中央八项规定。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 主要原因是无新增购置公务用车，而公务用车运行费是县级按每辆车29,000.00元统一预算。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）死亡一次性抚恤金及丧葬费资金：元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年死亡一次性抚恤金及丧葬费资金预算236,718.00元，用于发放国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费。 （二）机关事业单位遗属生活补助经费：元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年机关事业单位遗属生活补助经费15,696.00元，主要用于发放机关事业单位遗属的生活补助。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排236,737.04元，与上年对比减少55,743.92元，增长30.80%，主要原因是一是2024年6月新招录一名公务员，2024年4月县投资促进局调入1人。 2025年机关运行经费安排236,737.04元，其中：公务接待费1,625.40元、办公费79,644.60元、工会经费19,607.04元、福利费9,000.00元、公务用车运行维护费29,000.00元、其他交通费用86,460.00元、其他商品和服务支出11,400.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县供销合作社联合社资产总额151,424.07元，其中，流动资产115,133.05元，固定资产36,291.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少33,033.39元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800447100111  元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年部门预算公开.doc
 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年部门预算公开表.xlsx
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