监督索引号53042800276100000 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.普及卫生救护和防病知识，进行应急救护知识培训，在全县范围内针对学校师生、企业高危行业人员、机关退休干部等各类群体开展公益性应急救护培训。 2.开展扶贫帮困和送温暖活动，深入开展“红十字博爱送万家活动”。积极主动，提高救助能力。利用“防灾减灾日”、“世界急救日”、国际志愿者日等活动日广泛开展红十字宣传活动；组织红十字志愿者通过摆放展板、发放宣传单、现场演练应急救护技能等方式广泛宣传备灾救灾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等宣传活动。以提高人们对遗体、器官捐献工作科学性、重要性的认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。 3.围绕党委中心工作自主策划。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.宣传工作取得新突破，红十字事业不断深入人心 （1）扎实开展各种宣传日活动。利用“5·8”世界红十字日等集中宣传活动，发放《中华人民共和国红十字会法》、“三献”宣传单、红十字宣传手袋等五百余份。 （2）以媒体为平台，大力营造舆论氛围。充分利用《云南省红十字会》微信公众号、《玉溪市红十字会》微信公众号、《热情元江》微信公众号等栏目加大宣传报道，各级新闻媒体刊播新闻数量达40条。 2.立足为群众办实事，努力推进各项工作 （1）深入开展“红十字博爱送万家活动”。为全县111户困难家庭、“一老一小”、遗体（器官）捐献者家属发放价值15,500.00元的棉被；为全县困难老年人发放1,300副老花镜总价值78,000.00元；为全县困难残疾人发放660桶桶装水、200件包装饮用水总价值10,300.00元。 （2）发挥自身阵地作用，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。坚持把关心关爱群众作为己任，积极发挥部门职能作用，通过开展人道救助工作助推扶难帮困、乡村振兴等工作有效衔接。截至目前，共接收捐赠款物共计942,500.00元，定向用于救助、救灾、救护等方面。开展博爱救急救助项目，共救助8户，发放救助金额31,700.00元，受益人数28人。 （3）提升应急救护知识全民普及率，开展应急救护技能培训。2024年继续突出应急救护培训的群众性、普及性和实效性，加大公益性应急救护培训工作力度，做好红十字应急救护培训“五进”活动和基层红十字会的应急救护培训工作。深入太阳城广场、一中等机关、企业、村委会、学校、公共场所开展应急救护培训44期，共有13,834人次受益。开展初级救护员培训7期，培训438人。 （4）通过线上网络筹款和组织一系列志愿服务活动相结合的方式来开展“5·8红十字博爱周”及“99公益日·关爱‘一老一小’”系列活动。在元江太阳城广场开展了“人道精神 生生不息”的主题活动，发放宣传资料，向群众普及“三献”知识等。开展义诊帮助120人次，讲师为过往群众讲解示范应急救护知识，共有581名群众受益。针对博爱救急项目开展“5·8人道公益日”网络筹款活动，共筹集善款3,619.21元；针对关爱元江县“一老一小”开展的“99公益日”筹款及配捐77,668.92元。 （5）不断深化“三献”工作，努力扩大红十字会的社会影响力。以提高人们对遗体、器官捐献工作科学性、重要性的认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。截至目前，共有33人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者；无偿献血2,412人次，献血量828,300毫升。开展线上、线下宣传动员社会各界爱心人士参与造血干细胞志愿登记，发布造血干细胞捐献志愿捐献倡议书，完成今年10人份的采集任务，共完成采集入库血样132份。 （6）扎实推进基层组织建设，夯实事业发展基础。坚持打造群众身边的红十字会，不断壮大志愿者队伍，引导红十字志愿者成为会员，推动会员注册为志愿者、积极参与志愿服务，持续巩固、扩大基层组织的社会基础和群众基础。本年新增红十字基层组织1个、注册会员438人、注册志愿者35人、红十字赈济救援队1支、红十字“三献”志愿服务队1支。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入618,480.05元，其中：一般公共预算618,480.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比收入增加26,461.39元，增长4.47%，主要原因为：2025年度新增会议费项目，项目收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入618,480.05元，其中:本年收入618,480.05元，上年结转收入 0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款618,480.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比收入增加26,461.39元，增长4.47%，主要原因为：2025年度新增会议费项目，项目收入增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出618,480.05元。财政拨款安排支出618,480.05元，其中：基本支出598,480.05元，与上年对比增加6461.39元，增长1.09%。主要原因分析：人员运转及办公经费支出增加；项目支出20,000.00元，与上年对比增加20,000.00元。主要原因分析：2025年度新增红十字会换届会议费20,000.00元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2081601行政运行468,649.78元，主要用于行政工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险等。 2081602一般行政管理事务20,000.00元，主要用于行政单位项目第二次会员代表大会工作经费支出。 2080501行政单位离退休6,600.00元，主要用于行政离退休人员生活补助和离退休公用经费； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50,458.24元，主要用于单位基本养老保险； 2101101行政单位医疗26,175.21元，主要用于行政人员医疗支付； 2101199其他行政事业单位医疗支出2,988.82元，主要用于其他行政事业单位医疗补助； 2210201住房公积金43,608.00元，主要用于住房公积金缴费。 五、对下专项转移支付情况 本单位无次事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。 （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2025年公务接待费预算为2,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 2025年元江县红十字会重点预算项目为第二次会员代表大会工作经费20,000.00元，预算项目绩效目标：项目资金只用于元江县红十字会第二次会员代表大会换届选举工作。换届选举后产生新一届的理事会和监事会，将继续大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕中心、服务大局，广泛动员和凝聚社会各方力量，推进新时代红十字事业高质量发展。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2025年机关运行经费安排66,561.60元，与上年对比减少26,745.60元，下降28.66%，主要原因分析：办公费用支出预算减少。 本年度机关运行经费预算安排情况：办公费13,990.00元、差旅费3,000.00元、邮电费500.00元、委托业务费7,200.00元、福利费3,000.00元、其他交通费用29,700.00元、其他商品和服务支出600.00元、工会经费6,171.60元、公务接待费2,400.00元； （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会资产总额6,634.41元，其中，流动资产4,081.00元，固定资产2,553.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。 监督索引号53042800276100111  元江县红十字会2025年预算公开表.xlsx
 元江县红十字会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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