监督索引号53042800276200000 元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会 2025年部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。 2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。 3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。 4.协助政府研究制定和实施残疾人事业发展纲要、规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、托养、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 6.组织开展残疾人事业的对外交流与合作。 7.联系和指导各类残疾人社会组织。 8.管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。 9.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 元江县残疾人联合会内设机构2个，包括：康复股、综合股；下属事业单位1个，元江县残疾人就业服务所。 （三）重点工作概述 2025年，元江县残联将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，紧扣元江县“十四五”残疾人保障和发展规划目标任务，紧盯年度重点工作，进一步转变作风，提高站位，拉高标杆，持续推进残疾人就业创业、精准康复服务、民生保障、残联组织建设和宣传文体等重点工作，切实保障残疾人民生、促进残疾人发展。 1.持续加强党的建设，打造过硬政治堡垒。 以党的政治建设为统领，认真落实机关党建工作责任制、意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。以十四届县委巡察县残联反馈问题整改为切入点，严格执行中央八项规定精神，加强廉政廉洁和职业道德建设，规范项目分配、资金使用。坚持民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究，集体决策。严格把控“评残办证”、惠残康复、就业创业帮扶、社会保障等重点风险点，强化基层基础、责任落实、督导检查，进一步提高工作质量。深化日常监督，健全问责机制，强力推进制度落实，维护风清气正的政治生态。 2.持续巩固帮扶成效，助力促进就业创业。 结合乡村振兴工作重点，立足我县残疾人实际，进一步稳定和扩大残疾人就业，加强困难群体就业兜底帮扶，拓展残疾人就业渠道，挖掘残疾人就业岗位，采用线上线下相结合的方式，持续开展“春风行动”“就业援助月”“走访脱岗促就业”等活动，做好残疾人求职、企业用工推荐等工作，搭建沟通交流平台，更好促进就业，鼓励机关企事业单位按比例安排残疾人就业，多渠道、多途径促进残疾人就业。做好2025年高校残疾毕业生就业服务工作，帮助更多高校残疾毕业生融入社会、实现价值。深化盲人助业行动，持续开展盲人保健按摩店规范化建设，持续提升盲人按摩从业人员服务技能。持续抓好残疾人就业创业示范基地、残疾人就业创业示范点、残疾人就业创业示范户、残疾人就业创业领军人、农村残疾人转移就业示范带头人等培育扶持创建申报。持续做好残疾人职业技能培训和农村贫困残疾人实用技术培训。持续抓好审计发现问题整改，全面完成2025年度残疾人按比例就业年审任务，协助税务局做好残疾人就业保障金征收工作。加快推进县残疾人就业服务机构规范化建设，增强服务能力，提升服务质量。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入3,020,857.66元，其中：一般公共预算3,020,857.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加742,652.48元，增长32.60%，主要原因：一是2025年非税收入残疾人就业保障金预算比上年增加220,000.00元；二是2025年增加预算历年欠拨残疾儿童康复经费和残疾人就业服务经费493,000.00元；三是在职职工人员保障经费增加，2024年3月调至县政协1人，从县文化旅游局调入1人，2024年4月从县委组织部党员教育中心调入1人。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入3,020,857.66元，其中:本年收入3,020,857.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,020,857.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加742,652.48元，增长32.60%，主要原因：一是2025年非税收入残疾人就业保障金预算比上年增加220,000.00元；二是2025年增加预算历年欠拨残疾儿童康复经费和残疾人就业服务经费493,000.00元；三是在职职工人员保障经费增加，2024年3月调至县政协1人，从县文化旅游局调入1人，2024年4月从县委组织部党员教育中心调入1人。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出3,020,857.66元。财政拨款安排支出3,020,857.66元，其中：基本支出1,547,857.66元，与上年对比增加29,652.48元，增长1.95%，主要原因分析在职职工人员保障经费增加，2024年3月调至县政协1人，从县文化旅游局调入1人，2024年4月从县委组织部党员教育中心调入1人。项目支出1,473,000.00元，与上年对比增加713,000.00元，增长93.82%，主要原因分析一是2025年非税收入残疾人就业保障金预算比上年增加220,000.00元；二是2025年增加预算历年欠拨残疾儿童康复经费和残疾人就业服务经费493,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2080501行政单位离退休26,400.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助，公用经费等基本支出； 2080502事业单位离退休26,400.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助，公用经费等基本支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137,412.16元，主要用于支付机关事业单位人员基本养老保险费； 2081101行政运行1,158,472.81元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出； 2081104残疾人康复522,000.00元，主要用于残疾人康复方面的支出； 2081105残疾人就业843,000.00元，主要用于残疾人就业方面的支出； 2081199其他残疾人事业支出108,000.00元，主要用于残疾人其他事业方面的支出； 2101101行政单位医疗46,554.04元，主要用于机关行政单位医疗保险支出； 2101102事业单位医疗24,728.52元，主要用于机关事业单位医疗保险支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出9,942.13元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出； 2210201住房公积金117,948.00元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况
无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,000.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算21,500.00元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,438.00元，与上年对比无变化。 （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会2025年公务接待费预算为2,438.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待32人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）非税成本2025年其他残疾人事业项目经费：元江县2025年其他残疾人事业项目金额为108,000.00元。主要用于三个方面：一是春节、助残日、儿童节慰问残疾人数≥220人；二是残疾人及残疾人子女入学补助人数≥8人；三是全国持证残疾人状况调查培训人数≥100人。项目资金用于2025年残疾人事业工作，包括残疾人慰问、残疾人及残疾人子女高等教育等。随着残疾人身体或心理等方面的障碍及其数量的持续增加，在经济、社会和文化生活中给个人、家庭、社区及社会带来了巨大的负担。重视残疾人事业的发展，保证残疾人基本生活、社会参与等权利能够充分实现，残疾人各项救助、补助措施是帮助残疾人补偿或恢复功能、提高生存质量、促进社会参与的重要途径也是让残疾群众充分感受到党和政府的关心，促进社会公平和谐的具体体现。 （二）非税成本2025年残疾人康复项目经费：2025年残疾人康复项目资金合计212,000.00元；主要用于：一是辅具适配补助困难残疾人发放人数≥90名；二是残疾儿童康复救助人数≥30名；三是精神疾病患者救治人数≥190名。通过项目实施，完善社会化的康复服务体系，以社区和家庭为重点，广泛利用社会资源，开展各类残疾人康复服务；让百姓感受到党和政府对残疾人群体的关心，促进社会公平和谐。减少社会不稳定因素，使他们健康生活。扎实推进残疾人康复工作，明显改善了残疾人状况，提高社会参与能力。 （三）非税成本2025年度县本级残疾人就业保障金就业经费：2025年残疾人就业保障金项目660,000.00元，主要用于开展以下几个方面的工作：1.预期本年可援助就业年龄段残疾人就业失业后生活困难或已就业但生活特殊困难的残疾人60人；2.完成残疾人就业创业招聘会1次；3.完成残疾人电商创业就业扶持3人；4.完善大中专院校（含职高）残疾人毕业生实习（见习）示范基地培训学习一体机等设施建设；5.完成残疾人职业职业能力测评258人；6.完成农村残疾人产业扶持项目1个；7.强化训练28名残疾人职业技能竞赛选手。通过以上项目的实施，让有就业能力的残疾人得到就业，自食其力，还能逐渐消除社会对残疾人就业歧视，消除企业对残疾人的工作能力的错误认识，为残疾人就业创造良好的社会环境，同时也能引起社会对残疾人的关注，把献爱心与送工作岗位联系起来，让残疾人融入到健康人中去，让他们的身心得到健康发展。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会2025年机关运行经费安排179,582.56元，与上年对比增加20,620.72元，增长12.97%，主要原因：2024年3月调至县政协1人，从县文化旅游局调入1人，2024年4月从县委组织部党员教育中心调入1人。 2025年机关运行经费安排179,582.56元，其中：公务接待费2,438.00元、差旅费8,000.00元、办公费58,802.00元、会议费3,000.00元、工会经费17,362.56元、福利费8,000.00元、公务用车运行维护费29,000.00元、其他交通费用48,180.00元、其他商品和服务支出4,800.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会资产总额965,230.93元，其中，流动资产887,405.98元，固定资产77,824.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加741,555.68元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800276200111  元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会2025年部门预算公开表.xlsx
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元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会2025年预算重点领域财政项目文本公开2.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县残疾人联合会2025年预算重点领域财政项目文本公开3.doc
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