监督索引号53042800447300000 元江哈尼族彝族傣族自治县综合行政执法局2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县综合行政执法局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县综合行政执法局2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县综合行政执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责宣传贯彻执行国家和省、市、县关于综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、规章；牵头起草综合行政执法和城市管理工作相关的规范性文件草案，组织拟订相关政策，并指导和监督实施。
2.负责拟订综合行政执法和城市管理的总体规划、中长期规划、专项规划、工作计划并组织实施；研究完善综合行政执法和城市管理规章制度、标准体系、责任体系、考核体系并组织实施相关的督查和考核。 3.负责行使住房和城乡建设、城市管理、民政、教育体育、水利等方面的法律、法规、规章规定中涉及城市管理部分行政执法权（具体以赋权执法事项清单为准）；协调与业务主管部门的执法统筹协作工作；指导、监督、考核本系统执法人员依法行政行为；根据工作需要牵头组织相关行业部门召开协调调度会议。
4.负责县城建成区市政公用设施、园林绿化（公园广场）、道路照明等维护管理。 5.负责县城建成区市政道路保洁、户外广告、门店招牌标准和规范等市容市貌管理工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等清扫、收集、清运的监督管理；积极推广全县生活垃圾分类处置工作。 6.负责推进城市管理重心下移和加强基层城市管理能力建设；加强和创新综合行政执法监管及城市管理领域的科技创新能力，推动智慧化与综合行政执法、城市管理的深度融合，提升队伍正规化、执法规范化、管理精细化、信息智慧化和服务优质化水平，建立统一高效的综合行政执法和城市管理精细化体系。 7.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、城市综合管理股。 所属单位4个，分别是： 1.执法一大队； 2.执法二大队； 3.执法三大队； 4.城市运行综合管理服务中心。
统一编报预算的情况说明：元江县综合行政执法局独立编制机构数为5个，独立核算机构数1个，为局机关，故执法一大队、执法二大队、执法三大队、城市运行综合管理服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.聚集党建引领，深入推进党的建设。一是强化党组自身建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。举办专题研讨读书班学习会18次，党组理论学习中心组学习6次，开展支部主题党日活动6次，全面落实“三会一课”制度，支部书记讲党课2次，观看警示教育片2次。二是努力打造具有城市管理特色的“党建红 促执法蓝”党建品牌。为实现党建和业务工作深融互促，以高质量党建推进全局各项工作全面发展，提升城市管理精细化水平，坚持将为民服务、依法行政、文明执法、防治结合、改革创新融入党建品牌体系，注入到综合行政执法的全过程，促进城市管理水平全面提升。三是深入推进党风廉政建设。坚持重要节日在五一、芒果节、为把节、端午节等重要节庆日开展了谈心谈话及廉政提醒。四是扎实开展党纪学习教育活动。制定《元江县综合行政执法局党纪学习教育实施方案》，按照学习计划，完成读书班、主题党日、警示教育、革命传统教育活动、专题党课等规定动作。五是狠抓意识形态工作。局党组召开专题会议3次，将意识形态和网络安全作为党建工作重要内容，与全局工作同安排、同部署、同推进。 2.聚焦城市秩序，进一步规范市容市貌管理。一是聚焦市容实施精细管理。共清理流动摊贩7078起，占道经营6689起，暂扣占道物品17起，清理、纠正乱贴乱画或散发小广告140起；拆除违规、破损横幅布标33条；纠正乱停乱放5018起；损坏城市绿化树木罚款1起，罚款金额100元；对各类占道经营的流动商贩、流动烧烤等作出行政处罚23起，罚款2300元。二是聚焦民意开展专项整治。共清理校园周边流动摊贩345起，清理破旧广告、横幅共计10处。针对夜间流动烧烤摊、违规骑行共享单车等，开展联合整治6次，对噪音、油烟扰民责令整改3起，其它责令整改9起，查处未成年人骑行、多人骑行等未成年人违规骑行问题28起。三是聚焦秩序加强城市治理。对未密闭运输、沿途抛洒行为纠正3起，行政处罚1起，罚款300元。认真落实联审联批制度，共审批施工占道29起，收取城市道路占用费14238.85元，办理新开车辆通道口2起，金额85541.40元，从源头上做好市政公用设施建设、市政道路开挖、占道装修施工、私搭乱建的管控。依托城市管理信息系统发现城市管理问题2485件，立案2478件，立案率为 99.72%；应结案 2478件，结案2478件，结案率为 100%；按期结案2478件，按期结案率为100%。 3.聚焦平安，扛牢城市管理责任。认真对城市户外广告和招牌设施设置安全隐患排查，对商业繁华，人流、车流密集路段的楼顶广告、独立式大型广告、墙面广告以及门店招牌等进行隐患排查，共排查广告牌1062块（其中，独立式14块，楼顶广告44块，门店招牌623块，路灯杆广告381块）。发现安全隐患问题31个，发出整改通知书20份，完成整改2个。切实做好信访接访工作，共办理 12345 政务服务便民热线转交或微信、来电举报25件，已办结13件，退回1件，11件正在办理中，未发生本领域缠访闹访集体访情况。 4.聚焦法治引领，进一步提升综合行政执法水平。根据《元江县机构改革方案》（元室字〔2024〕1号）、《元江县深化行政执法体制改革实施方案》和《元江县行政执法队伍调整设置人员安置方案》（元室字〔2024〕2号）文件精神，元江县综合行政执法局（县城市管理局）于2024年3月底挂牌成立，我局积极配合县委编办、司法局，与县人社局、县自然资源局和县林草局对接、沟通、协调，为下一步顺利集中行使自然资源、林业领域相对集中行政处罚权做好准备。坚持问题导向、需求导向，进一步明确了队伍管理、审核程序、职责分工与边界、赋能赋权等方面的优化方向，深化履职尽责和执法协作，健全工作制度，综合行政执法水平显著提高，为开展好机构改革工作奠定了坚实基础。加强综合行政执法队伍建设。定期开展集中学习培训、案卷评查、以案释法、典型案例分析等执法学习培训活动，提高执法人员法治素养，提升执法能力和水平。 5.统筹协调推进其它各项工作。在全力做好业务工作的同时，认真贯彻落实安全生产、社会治安综合治理、铸牢中华民族共同体意识、纵深推进清廉云南建设、整治发生在群众身边不正之风和微腐败等工作，按时完成县委、县政府临时交办的其它工作。
二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制67人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入54,699,697.56元，其中：一般公共预算49,799,697.56元，政府性基金4,900,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我部门是2024年3月新成立单位，没有上年年初预算，无法对比。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入54,699,697.56元，其中:本年收入54,699,697.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,799,697.56元，政府性基金预算财政拨款4,900,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析析：我部门是2024年3月新成立单位，没有上年年初预算，无法对比。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出54,699,697.56元。财政拨款安排支出54,699,697.56元，其中：基本支出9,047,913.36元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析析：我部门是2024年3月新成立单位，没有上年年初预算，无法对比；项目支出45,651,784.20元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析析：我部门是2024年3月新成立单位，没有上年年初预算，无法对比。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2013801行政运行2,436,966.65元，主要用于行政人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县综合行政执法局2025年行政人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县综合行政执法局行政工作正常运转； 2013805市场秩序执法147,750.00元，主要用于保障城市云行综合管理工作运转； 2013850事业运行4,461,988.74元，主要用于事业人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于县综合行政执法局2025年事业人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县综合行政执法局事业工作正常运转； 2080501行政单位离退休6,600.00元，主要用于行政单位离退休人员公用支出及生活补助支出； 2080502事业单位离退休6,600.00元，主要用于事业单位离退休人员公用支出及生活补助支出； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费868,062.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080801死亡抚恤135,824.00元，主要用于病故退休人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费； 2101101行政单位医疗150,109.48元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出； 2101102事业单位医疗300,197.97元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出； 2101199 其他行政事业单位医疗支出45,835.96元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出（大病保险、工伤保险）； 2120199 其他城乡社区管理事务支出40,468,210.20元，主要用于元江县城区环卫路灯管护一体市场化运作经费、市政绿化管护市政官网维护及市政道路和官网破损零星修复、城市生活垃圾处理费、城市路灯电费支出； 2210201 住房公积金771,552.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额96,200.00元，其中：政府采购货物预算96,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：我部门是2024年3月新成立单位，没有上年年初预算，无法对比。 （一）因公出国（境）费
元江县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：我部门是2024年3月新成立单位，没有上年年初预算，无法对比。 （二）公务接待费 元江县综合行政执法局2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为73次，共计接待400人次。 增减变化原因：我部门是2024年3月新成立单位，没有上年年初预算，无法对比。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因：我部门是2024年3月新成立单位，没有上年年初预算，无法对比。 八、重点项目预算绩效目标情况
元江县综合行政执法局2025年纳入预算安排的重点项目3个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。本年重点项目绩效目标具体如下: 项目名称:元江县环卫路灯管护一体市场化运作经费。 项目资金安排:16,240,740.00元。 项目绩效目标：完成县城建成区所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗，城市环境卫生设施运营与维护，完成城市环境卫生作业及监督管理。完成市政路灯设施设备的巡查、巡修并在48小时内修复，做好所有路灯设施随季节变化调整路灯开启和关闭时间，确保设施安全，市政道路范围内的路灯设施无安全隐患。产出指标情况：完成清扫面积1523300平米、路灯管护2417杆，确保清扫保洁、路灯管护质量，清扫、管护及时；效益指标情况：美化、绿化、亮化县城区、防止生态环境污染率≥98.00%；满意度指标：受益对象满意度≥95.00%。 项目名称:元江县城市生活垃圾处理经费。 项目资金安排:15,330,000.00元。 项目绩效目标：对元江县产生的城市生活垃圾进行无害化处理，同时对垃圾进行资源化利用，对高温烟气进行余热利用，生产蒸汽用于发电上网，增加项目经济收入。此外，本项目产生的炉渣可作为建材基料利用。本项目的功能产出主要是城市生活垃圾无害化处理，生产可资源化利用的炉渣，以及发电上网。烟气污染物排放限值符合国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014 及其修改单的排放限值标准。 产出指标情况：日处理垃圾量≥160吨，垃圾处理及时率≥95.00%；效益指标情况：垃圾无害化处理率≥95.00%、余热发电、炉渣建材基料利用率≥90.00%；满意度指标：人民群众满意度≥90.00%。 项目名称:元江县城区市政绿化管护、市政管网维护及市政道路和管网破损零星修复经费。 项目资金安排:6,797,470.20元。 项目绩效目标：实现对元江县城草坪修剪整形，树木喷药除虫，绿篱杂物清理，缺苗断垄补植，对公园精细管护。对城区雨污管网清淤保畅通，对易涝点管网改造保安全，对重点路段增设排水口防积水，充分做好强降雨防汛防涝工作，及时修复市政官网道路破损修复。进一步提高元江的城市整体形象，让城市变得更加清新靓丽，全方位夯实防洪排涝基础设施改造更新，提升城区防洪排涝能力，改善元江县整个城市的市容市貌和交通安全。 产出指标情况：城区绿化管护面积≥28.86万平方米，城区绿化管护面积≥148.76千米，市政道路、管网零星修复率≥95.00%；效益指标情况：市政道路、管网通畅率≥95.00%、绿化、美化城市率≥90.00%；满意度指标：人民群众满意度≥95.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 项目支出：是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 城乡社区支出：指反映政府在城乡社区方面的支出。 住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金和保障性住房建设等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县综合行政执法局2025年机关运行经费安排640,365.12元，与上年对比较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我部门是2024年3月新成立单位，没有上年年初预算，无法对比。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费255,930.00元、水费6,000.00元，电费31,600.00元、邮电费34,800.00元、差旅费40,000.00元、公务接待费40,000.00元、工会经费113,235.12元、公务用车运行维护费0.00元、福利费51,000.00元、其他交通费用50,400.00元、税金及附加费用16,200.00元、其他商品和服务支出1,200.00万元。 说明：本单位下属参公单位、事业单位的“机关运行经费”和机关合并预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县综合行政执法局资产总额144,080.51元，其中，流动资产144,080.51元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800447300111  元江哈尼族彝族傣族自治县综合行政执法局2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县综合行政执法局2025年预算重点领域财政项目文本公开1.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县综合行政执法局2025年预算重点领域财政项目文本公开2.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县综合行政执法局2025年预算重点领域财政项目文本公开3.doc
|
