监督索引号53042800447101000 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.宣传贯彻中央、省、市和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。 2.作为党委、政府服务“三农”的职能部门，负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设。 3.指导农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。 4.根据元江县经济和社会发展战略，研究制定全县供销合作社联合社的发展规划，指导全县供销合作社联合社的改革和发展。 5.实施开放办社，负责供销合作社联合社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，收纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社联合社，拓展供销合作社联合社发展空间，发挥合作经济组织优势，促进农村经济发展。 6.负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。 7.负责组织开展全县供销合作社联合社干部职工和社员的教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。 8.履行监督管理职责，指导供销合作社联合社基层组织建设，改善经营管理，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资的职能。 9.承担县政府委托的业务，行使县政府授权的行政的经济管理职能。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社联合社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销合作社联合社的合法权益。 10.代理元江县参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。 11.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.强化理论武装，坚定政治方向。开展理论学习中心组学习5次、主题党日11次、上党课3次，班子成员主题教育交流发言9次，把学习党的二十大报告、党章、习近平总书记考察云南重要讲话精神，同学习省委、市委、县委的相关会议精神和有关文件内容结合起来，把思想摆进去、把职责摆进去，找准制约供销高质量发展突出问题，找到供销工作切入点和结合点，有针对性地拿出落实具体方案，主动融入服务县委、县政府的中心工作大局，把智慧和力量凝聚到县委、县政府确定的目标和任务上来，以“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”的全局和局部的辩证关系，站在更大局面去审视和落实供销职能职责，切实把忠诚拥护“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。 2.明晰主体责任，务求链条闭环。牢牢把落实“党要管党、才能管好党，全面从严治党、才能治好党”的核心任务，精心研究部署，层层导达压力，确保主体责任不悬空、真落地、见成效。先后5次进行党风廉政建设情况专题会议研究，2次听取反腐败工作情况汇报，2次召开党风廉政建设工作推进会，解决存在问题，推进工作落实，形成一把手负总责、分管领导各负其责、班子成员齐抓共管的良好格局。坚持把党风廉政建设作为党的建设和业务工作的重要内容，开展每季度向班子成员派出党风廉政建设主体责任清单，与业务工作一起部署、一起落实、一直检查、一起考核，并把考核结果作为党员干部评优评先的重要依据，确保党风廉政建设责任制落到实处、务求实效，共派单12人次20项工作内容，正在推进2项，落实办结18项，办结率达90.00%。 3.铸牢战斗堡垒，争当模范先锋。牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，举办《长征永远在路上》、〈强势文化与弱势文化〉和〈奋斗.华为成长之道〉等5次专题读书班，铸牢“改变供销必须首先改变我们自己”的意识，教育引导广大党员干部以自我革命的精神，破除思想积弊和陈规陋习，全力推进供销“边缘化”向政府“主阵地、主战场”重装再出发。严肃开展民主生活会1次、组织生活会1次，深入开展批评与自我批评、交心谈心等活动6次，实现纠正缺点、消除分歧、增进团结、加强自身建设，增强党组织创造力、凝聚力和战斗力。组织广大党员深入基层群众、深入服务对象，开展11次农资知识进村办公司、举办23次财务业务咨询进企业、承办7次肥药技术送服务到田间地头等活动，联合搭建肥药服务平台11个，配送农资590.00吨，解决18户中小微企业和村（社）公司纳税申报和会计业务，供销党员干部在服务群众中密切联系群众，在担当作为的生动实践中彰显党员风采、供销情怀。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财会股、人事教育股、经济合作指导股。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。 年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》故此为空表；2023度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》故此为空表；2023年年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》故此为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年度收入合计1,238,167.29元。其中：财政拨款收入1,238,167.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少241,686.14元，下降16.33%。其中：财政拨款收入减少241,686.14元，下降16.33%。主要原因是2023年有退休人员，人数减少经费减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年度支出合计1,238,167.29元。其中：基本支出1,238,167.29元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少251,715.68元，下降16.89%。其中：基本支出减少251,715.68元，下降16.89%。主要原因是2023年有退休人员，人数减少经费减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,238,167.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,177,567.29元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,600.00元，占基本支出的4.89％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出1,238,167.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少241,686.14元，下降16.33%,主要原因是2023年有退休人员，人数减少经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出173,963.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费149167.52元，退休人员生活补助24,796.00元。 9.卫生健康（类）支出82,801.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费75,954.13元，其他社会保障缴费6,847.35元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出961,080.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。主要用于人员基本工资310,332.00元，津贴补贴451,404.00元，奖金106,111.00元，其他社会保障缴费2,633.29元，其他工资福利支出30,000.00元，其他交通费用60,600.00元。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出20,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于住房公积金20,322.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政困难，未支付三公经费。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,993.45元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,993.45元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，未支付三公经费。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导农村农民合作经济组织的发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0X人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出60,600.00元，比上年减少92,571.33元，下降60.44%，主要原因是财政困难，未支付三公经费。单位机关运行经费主要用于其他交通费用。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社资产总额184,457.46元，其中，流动资产142,018.49元，固定资产42,438.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.520.00元，其中固定资产增加19,520.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 一、政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：项目支出是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 工资福利支出：工资福利支出是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出：商品和服务支出是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 对个人和家庭的补助：对个人和家庭的补助是指用于对个人和家庭的补助支出。 监督索引号53042800447101111  元江哈尼族彝族傣族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算公开表.xlsx
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