监督索引号53042800573201000 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.培训和轮训全县副科级及以下党员领导干部、村（社区）“两委”和监委会班子成员、股所级干部、基层党员干部、入党积极分子、科级后备干部、少数民族干部、党外干部、党的统战干部等。 2.承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和知识更新培训。 3.负责承办党委和政府举办的专题研讨班；负责配合有关部门组织实施各种培训计划。 4.围绕国际国内出现的新情况，党的中心工作和县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会服务，为县委、县政府决策服务。 5.开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策的宣传。 6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 （一）聚焦主责主业，践行党校初心使命。 1.在为党育才上担当作为，干部教育培训创佳绩。一是抓好党员干部培训工作。2023年，根据全县年度干部教育培训计划，我校积极与县委组织部对接与县直相关部门协调沟通落实好干部培训各项工作，对各类培训班次力争做到应接尽接，圆满完成了年度培训工作目标任务。截至12月20日，县委党校共举办主体班次及各类班次培训16期，参训学员达4529人次。二是做好村社区干部“双提升”教学等各项工作。与云南开放大学共同实施的云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动，元江县委党校现有2019—2022级四期学员233人接受教育培训。完成了2023年度村社区干部“双提升”招生任务，共招收“双提升”新学员54名。 2.在为党发声上主动作为，党的创新理论宣讲深入基层。始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神和党的创新理论等，摆在党校工作的重要位置，加强理论阐释，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想讲清楚讲透彻讲到位。截至12月20日，县委党校共开展理论宣讲70场次，受众9576人次，其中校内宣讲26场次3570人次，校外宣讲44场次5826人次。 3.在为党献策上积极作为，科研咨政有效提升。县委党校鼓励教师根据自身学科优势、研究方向，积极申报省、市各类科研资政课题，及时推进优秀科研成果转化为教学精品，产出优秀科研成果，积极参加各级各类科研项目评奖活动和征文活动。截至2023年12月20日，元江县委党校完成调研报告、理论论文撰写共计16篇，申报市级课题2项，其中公开发表调研报告、理论论文共5篇；入围研讨会论文1篇；参与云南省社会主义学院2023年全省社院科研协作课题立项1项、市委党校2023—2024年度课题立项1项；完成了县委领导安排的5个调研课题。 （二）加强队伍建设，实施人才兴校战略。 1.教师队伍年龄进一步优化。2023年，学校通过公开招聘和零星调动的方式引进3名专职教师，目前我校共有专职教师8名，占在职人员编制的53.3%。具有中、高级专业技术职称的教师4名；专职教师平均年龄39.3岁，45岁以下教师占62.5%。教师队伍的年龄和学历结构均得到极大优化，已基本建成一支政治强、业务精、作风好的教师队伍。 2.全员素质进一步提高。积极争取机会，选派教职工外出学习培训。今年已累计选派教职工参加中央、省市委党校和大专院校学习培训21人次。创造一切有利条件对全体教师开展业务培训。组织全校教师参加2023年度基层干部培训师资网络集中培训。不定期开展集体备课、新课试讲等活动，助力青年教师成长。全年，开展集体备课、新课试讲等活动 次。 （三）建强基础设施，后勤社会化管理迈出新模式。 县委党校搬迁建设项目验收后，与云南先和会都酒店管理（元江）有限公司签订党校搬迁建设项目国有资产委托经营管理合同，将学员楼、报告厅等委托该公司进行管理，避免了资产的闲置，彻底打通了元江县委党校开展教育培训“最后一公里”的问题。 （四）坚持从严治校，抓实校风学风建设。 1.严肃党内政治生活。认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等制度。同时，充分调动党员干部运用“学习强国”、“云岭先锋”APP加强学习的积极性。 2.持之以恒正风肃纪。围绕二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会及市纪委六届三次全会和县纪委十四届四次主要精神，开展专题学习。以市县纪委监委通报的典型案例为反面典型，持续推进警示教育，持之以恒正风肃纪。抓好县委第四巡察反馈意见的整改工作，巡察组反馈的问题已全部完成整改。严明教学科研和管理纪律，严肃外出宣讲授课政治纪律。 3.严格学员管理。加强学风建设，坚持从严管理。从严从实抓好党校干部教育培训管理工作，在举办的13期主体班次和各类班次培训班中均把《问“剑”破局》作为学员到党校学习警示教育的第一课，以 “剑川案例”作为反面典型，教育引导学员严格遵守各项纪律规定，深刻汲取教训、引以为戒。 4.开展“躺平式”干部干部专项整治。按照“躺平式”干部专项整治工作要求，深化理论学习、开展形势教育、聚焦主题交流研讨，进一步统一干部教职工思想认识。通过“躺平式”干部专项整治工作，引导全校教职员工争当“时代先锋”，锻造新时代过硬党校队伍。 （五）围绕“品牌、特色”打造，主动融入全市党校一体化发展。 牢固树立全市党校一盘棋发展理念，主动融入全市党校系统资源共享、科研共建、人才共育、办学共融的“大党校”发展格局。一是打造特色课程。年内，打造了《弘扬元江精神，谱写元江高质量跨越发展新篇章》、《统战结硕果 民族团结共促发展迈新程——咪哩王“阿布李和才”的时代价值及其意义》等具有元江特色的课程。二是开辟现场教学“新课堂”。今年，在原有的教学点基础上，深挖细掘元江特色资源，打造了者嘎、小燕2个现场教学点。 （六）坚持党校姓党，全面加强意识形态工作。 党校处于意识形态的第一线。县委党校始终聚焦主责主业，强化意识形态教育主阵地建设。抓实课堂阵地。在教学上突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，确保“党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的70%”“党性教育课程的比重不低于总课时的20%”的教学要求。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党史党章和党的二十大精神作为主体班次和各类班次培训的主要内容。抓实科研阵地。加强马克思主义基础理论和习近平新时代中国特色社会主义思想研究，围绕县委、县政府的重点工作，做好县委领导命题课题调研，发挥科研咨政作用，为县委、县政府作决策参考。抓实宣讲阵地。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织教师深入各乡镇（街道）、村（社区）、县直机关部门、中小学校和企事业单位宣讲宣传阐释党的理论和路线方针政策。 （七）服务中心工作，完成县委、县政府交办工作。 一是积极发挥党校职能作用。组织全校教职工参与争创全国全省民族团结示范县和爱国卫生7个专项活动等各项工作；二是参与乡村振兴工作。按照县委组织部的安排部署，学校选派1名乡村振兴工作队员入驻咪哩乡咪哩社区开展工作。三是全面落实平安建设各项工作。按照“属地管理”和“看好自己的门、管好自己的事、办好自己的事”的要求，切实担负起学校安全稳定工作。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务股、培训股、科研股。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 1.中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校。
纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员10人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目安排的支出，因此，2023年部门决算表附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2023年部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2023年度决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2023年度收入合计2,715,563.92元。其中：财政拨款收入2,324,102.92元，占总收入的85.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入391,461.00元，占总收入的14.42%。与上年相比，收入合计减少35,890.80元，下降1.30%。其中：财政拨款收入减少169,208.00元，下降6.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加133,317.10元，增长51.65%。主要原因是2023年度财政拨款收入减少，公用经费减少，培训经费增加。 二、支出决算情况说明 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2023年度支出合计2,751,397.56元。其中：基本支出2,751,397.56元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少77,387.90元，下降2.74%。其中：基本支出减少77,387.90元，下降2.74%；项目支出增加少0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00元。主要原因是2023年度基本支出减少，人员经费减少、公用经费减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,751,397.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,258,784.12元，占基本支出的82.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492,613.44元，占基本支出的17.90％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,336,698.78元,占本年支出合计的84.93%。与上年相比减少162216.00元，下降6.49%,主要原因是人员经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出1,827,476.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于在职人员工资支出1,749,562.13元，公用经费77,,914.66。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出339,371.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于行政单位离退休支出1,000.00元、事业单位离退休支出3,500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出334,871.68元。 9.卫生健康（类）支出150,212.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于行政单位医疗支出52,390.91元、事业单位医疗支出85,481.97元，其他行政事业单位医疗支出12,339.43元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出19638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于住房公积金支出19638.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，决算为5,518.00元，完成年初预算的61.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为5,518.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.31%，具体是国内接待费支出决算5,518.00元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为5,518.00元，完成年初预算的61.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为5,518.00元，完成年初预算的61.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格按照接待标准开支。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,128.00元，增长130.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,128.00元，增长130.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人数增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2023年机关运行经费支出77,914.66元，比上年减少49,819.80元，下降39.00%，主要原因是办公经费、水费、电费减少。单位机关运行经费主要用于办公费3,895.00，手续费35.40元，差旅费178.46元，培训费16,090.80元，公务接待费5,518.00元，业务委托费7,200.00，其他交通费用45,000.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校资产总额932,667.26元，其中，流动资产255,861.63元，固定资产676,805.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程414,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,533.96元，其中固定资产增加1,828.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800573201111  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2023年部门决算公开表.xlsx
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