监督索引号53042800121601000 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年度部门决算 目录 第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市委政法委及县委的决策部署，把握全县政法工作的政治方向。 2.统筹政法各项工作，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 3.研究分析全县社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。 4.组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。 5.组织、推动执法监督工作。 6.组织、指导防范和处理邪教工作，督促落实防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。 7.研究全县涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对关系全局的重大政策性问题提出相关意见，报县委或市委政法委员会研究决定。 8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。 9.研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。 10.按照中央、省、市、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。 11.研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。 12.办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.聚焦政治建设，夯实政治忠诚之基，展现政法新担当。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，铸牢政治忠诚，全县政法机关开展以主题教育为主题的主题党日33次，集中学习47次。 2.聚焦公共安全，夯实风险防范之基，护航平安新元江。紧盯公共安全领域、社会面治安防控领域、交通安全领域，全力做好节日期间防风险、护稳定各项工作，确保各项安保工作圆满完成。 3.聚焦法治服务，夯实营商环境之基，激发市场新活力。实施法治环境提升行动，妥善审理各类合同纠纷案件，推动形成有序规范、激励创新、公平透明、充满活力的法治化营商环境。在12309检察服务中心设立服务保障营商环境法律服务窗口，畅通民营企业法律咨询、利益诉求表达渠道。 4.聚焦社会治理，夯实平安元江之基，回应群众新期盼。做实综治中心实体化运行，配齐配强10个乡级综治中心力量。推进普法强基补短板专项行动，聚焦“三下降一扭转”工作目标，将普法强基补短板专项行动与基层社会治理相衔接，发放普法宣传材料19.5万余份，普法受众人数达30.3万人次，不断夯实政法基层基础。进一步推进人民法院调解平台进乡村、进社区、进网格工作；推动刑事检察工作持续做优，以有力配合、更实监督促侦查办案质量提升；推进派出所警务与基层治理、网格化服务管理深度融合。持续加强村（社区）“法律明白人”培育工程，推动基层调解及公共法律服务力量全面发展。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构和政工室，4个内设机构包括：办公室、综治督导和基层治理股、维稳反邪教指导股、执法监督室。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会。 纳入中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2023年部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2023年度决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年度收入合计3,337,078.88元。其中：财政拨款收入2,980,937.88元，占总收入的89.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入356,141.00元，占总收入的10.67%。与上年相比，收入合计减少598,387.48元，下降15.20%。主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入减少682,528.45元，下降18.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加84,141.00元，增长30.93%，主要原因是2023年度维稳工作资金增加，人员经费拨款收入减少、专项业务拨款减少。 二、支出决算情况说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年度支出合计3,262,779.56元。其中：基本支出2,988,084.56元，占总支出的91.58%；项目支出274,695.00元，占总支出的8.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少776,981.09元，下降19.23%。其中：基本支出减少363,779.70元，下降10.85%；项目支出减少413,201.39元，下降60.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度平安元江建设〔社会治理现代化〕工作经费支出减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,980,937.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,516,360.46元，占基本支出的85.08％；办公费、印刷费、水电费、委托业务费、办公设备购置等公用经费464,577.42元，占基本支出的14.92％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274,695.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况平安元江建设〔社会治理现代化〕工作经费236,345.00元，用于各单位平安建设工作经费、未成年人矫治学习费、法治宣传费。公共安全支出38,350.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,980,937.88元,占本年支出合计的91.36%。与上年相比减少684,908.72元，下降18.68%,主要原因是人员经费、专项业务费用支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出2,438,655.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%。主要用于在职人员工资支出2,202,310.04元、专项业务经费支出236,345.00元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出3,835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，主要用于公共安全支出3,825.00元。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出338,456.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于行政单位离退休人员生活补助支出2,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出336,456.32元。 9.卫生健康（类）支出145,399.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于行政单位医疗支出113,506.69元、事业单位医疗支出31,892.83元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出20,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于住房公积金支出20,077.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,700.00元，决算为42,306.50元，完成年初预算的92.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为25,630.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.58%，完成年初预算的88.38%；公务接待费支出年初预算为16,700.00元，决算为16,676.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.42%，完成年初预算的99.86%，具体是国内接待费支出决算16,676.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,700.00元，支出决算为42,306.50元，完成年初预算的92.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为25,630.50元，完成年初预算的88.38%；公务接待费支出年初预算为16,700.00元，决算为16,676.00元，完成年初预算的99.86 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格执行公务用车制度，按标准接待。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,162.90元，增长91.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加17,313.90元，增长208.18%；公务接待费支出决算增加2,849.00元，增长20.60%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车燃油费增加、公务用车维护费增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于平安元江建设、综治维稳工作运行所需车辆燃油费20,000.00元、保险费5,630.50元。 3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安元江建设、综治维稳工作发生的接待支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年机关运行经费支出189,882.42元，比上年减少133,481.70元，下降41.28%，主要原因是办公费用支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费20,348.92元，邮电费4,980.00元，差旅费22,947.00元，公务接待费16,676.00元，业务委托费9,600.00，公务用车运行维护费25,630.50元，其他交通费用89,700.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会资产总额2,086,762.66元，其中，流动资产1,950,219.86元，固定资产106,412.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,0130.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加475,720.80元，其中固定资产增加967.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 本部门无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 三、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800121601111  中共元江哈尼族彝族傣族自治县委政法委员会2023年度部门决算公开表.xlsx
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