监督索引号53042800128301000 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；负责中共元江历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共元江县委执政纪要》和《元江年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促和指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.强化理论武装，坚持政治建室，把牢史志工作政治方向。以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，紧紧围绕主题教育根本任务，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，不断提高做好新时代史志工作的能力和水平，年内开展主题党日活动12次，集中学习11次。坚决贯彻落实县委对史志工作的要求，聚焦主责主业，扎实开展作风革命效能革命，聚焦制约史志工作发展的关键问题，注重成果转化，实干担当、推动发展。 2.全面从严治党，加强自身建设，提高推进工作的执行力。增强党组织的政治功能和组织功能。制定了《县委史志办2023年党建工作要点》，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同督查，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。制定《2023年党风廉政建设和反腐败工作实施方案》，坚持以作风建设为重点，坚定不移全面从严治党。开展“躺平式”干部专项整治工作，坚持以严的基调强化正风肃纪，督促干部职工履职尽责、担当作为，努力把专项整治工作转化为全室干部职工“不敢躺、不想躺、不愿躺”的自觉行为，形成推动工作的强大合力。严格抓好意识形态工作，落实意识形态工作责任制，加强对涉党史题材出版物、陈列布展内容的审核审读，切实把好政治关、史实关。完成参照管理单位规范设置工作，不断提高机构编制管理科学化水平，做好干部队伍管理工作。 3.加强统筹谋划，聚焦主责主业，全面推进党史征研和志鉴编纂。一是加快推进党史正本编纂工作。《中国共产党元江历史》第一卷（1945-1950）已经十四届县委常委会第108次会议审核通过，同意出版付印。目前，稿件已交付印刷厂，正进行书号申报，2024年初可完成出版发行。启动并有序开展《中国共产党元江历史》第二卷（1950-1978）编撰工作，按照县委办公室印发的《中国共产党元江历史》第二卷（1950—1978）编撰工作方案，下设编辑部在党史研究室，已全面启动编撰工作，截至12月，大部分资料收集完成，并进入撰稿阶段，部分章节初稿编撰完成。二是《中共元江县委工作纪实》（2022卷）编纂出版工作有序推进。按照市委党史研究室部署，自2023年开始，《中共元江县委执政纪要》更名为《中共元江县委工作纪实》，截至12月，已经完成送审稿，年内可出版。三是《元江年鉴》（2023年版）编纂出版工作有序推进。全书 28 个类目，已完成第三次审校，预计年末完成出版。四是《玉溪市扶贫志（1950—2021）》元江县篇章稿件的编纂工作有序推进。县委办公室、县政府办公室印发了《〈玉溪市扶贫志（1950—2021）〉元江篇章编纂工作方案》的通知，成立编纂委员会，下设编辑部在党史研究室。牵头召开了工作推进会，邀请市委党史研究室专家为40余个相关部门进行编纂业务培训。已按期完成初稿上报市委党史研究室，现正按照市委党史研究室的反馈意见进行修改。 4.强化史志宣教，挖掘地方党史故事，增强史志宣传教育效果。一是结合工作职能，以“宣传贯彻党的二十大精神——讲好中国共产党的故事”为主题，以元江地方党史为主线，深入机关、乡镇（街道）、社区、企业等开展党史专题宣讲。截至12月，开展宣讲8次，受众人数500余人。二是发挥史志部门在红色资源开发利用、宣传推广中的作用。深入挖掘小柏木军政干部训练班史实资料，协助咪哩乡完成小柏木军政干部训练班展厅布展，为打造咪哩乡红色文化产业，促进乡村振兴提供支持。 5.强化创新突破，加强阵地建设，持续扩大史志工作影响力。一是加强方志馆、村史馆建设，进一步拓展史志服务渠道。截至12月，玉溪市方志馆—甘庄侨乡文化馆作为玉溪市首批特色方志馆、少数民族濒危语言元江方志馆挂牌成立。捐赠县图书馆“方志图书专架”、少数民族濒危语言元江方志馆史志相关书籍120余册，为社会广大群众和史志爱好者等查阅元江地情资料和历史文化提供便利，充分发挥出史志“存史、育人、资政”作用。二是探索创新开门办史修志途径，积极探索“请进来”和“走出去”开门办史修志新路径。通过积极向市委党史研究室申报，元江县2名同志入选玉溪市史志专家库。此外，本单位2名同志列入元江县革命遗址保护专家咨询委员会成员，1名工作人员参与了《玉溪市组织史资料（续编六）》编纂。参与口述历史采集工作，截至12月，分别对元江曾与袁隆平接触过的人员、原元江县委书记张学文、李和才次子李子干、与普朝柱接触过的人进行走访，开展口述资料历史采集4次。 6.强化大局意识，围绕县委、县政府中心工作开展史志服务。按照“元江之路”理论与实践教育培训基地建设方案，党史研究室主要承担历史材料和实物收集工作，克服工作量大的困难，主动作为，对1950年至2023年相关资料进行收集和挖掘整理。积极参与“元江县口袋公园城市文化建设”工作，提供20,000余字的史志资料。对蝴蝶谷设计、萨王纳元气谷设计提供史志资料，为建设革命烈士纪念馆提供史实资料。推进机关精神文明创建活动，加强工青妇工作，抓实做好创文固卫、乡村振兴、法治建设、统一战线、保密、全面深化改革、平安建设、铸牢中华民族共同体意识等各项工作。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和业务股。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 1.中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室
纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件1-10） 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2023年部门决算表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2023年度决算表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度收入合计1,288,484.43元。其中：财政拨款收入1,288,484.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少355,184.96元，下降21.61%。。其中：财政拨款收入减少355,184.96元，下降21.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度人员减少，人员拨款经费相对降低，财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度支出合计1,288,484.43元。其中：基本支出1,147,284.43元，占总支出的89.04%；项目支出141,200.00元，占总支出的10.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少355,184.96元，下降21.61%。主要原因是财政拨款支出减少。其中：基本支出减少496,384.96元，下降30.20%；主要原因是本年度人员减少，相对人员经费支出降低。项目支141,200.00元，增长100.00%；主要原因是史志书籍编纂出版印刷经费增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,147,284.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,035,465.73元，占基本支出的90.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,818.70元，占基本支出的9.74％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。印刷费141,200.00元，主要用于史志书籍编纂出版印刷经费。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,288,484.43元占本年支出合计的100%。与上年相比减少355,184.96元，下降21.61%,主要原因是人员经费支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1,055,198.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%。主要用于在职人员工资支出802,179.83元、公用经费支出111,818.70元。项目支出141,200.00元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出158,662.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%，主要用于行政单位离退休人员生活补助支出2,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出153,662.08元。死亡抚恤3,000.00元。 9.卫生健康（类）支出65,616.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于行政单位医疗支出65,616.82元。 10.节能环保（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出9,007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于住房公积金支出9,007.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,952.00元，完成年初预算的98.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,952.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.40%，完成年初预算的98.40%，具体是国内接待费支出决算2,952.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,952.00元，完成年初预算的98.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,952.00元，完成年初预算的98.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致的主要原因为是厉行节约，严格按照标准接待。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,952.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,952.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年较上年接待人数增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况 一、机关运行经费支出情况 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年机关运行经费支出111,818.70元，比上年增加2,035.27元，增长1.82%，主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费25,686.50元，水费6,000.00元，电费5,000.00元，邮电费2,590.20元，委托业务费9,600.00元，其他交通费用55,050.00元。公务接待费2,952.00元，差旅费4,940.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额490,053.62元，其中，流动资产96,821.44元，固定资产393,232.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,123.79元，其中固定资减少5,396.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，其中固定资产减少5,396.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见（附表13-15）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53042800128301111  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年决算公开.xlsx
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