中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年度部门决算


来源:中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部 时间:2024-10-18 10:17:06 点击率: 37 【打印】 【关闭】

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中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责组织全县贯彻落实党中央和省、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划;统筹协调全县党的意识形态工作,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查,会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况;统筹协调指导全县理论宣传、理论教育、理论研究、理论调研工作,组织推动理论武装工作;负责规划组织全县思想政治工作;统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态;统筹协调全县对外宣传工作,统筹组织对外传播能力建设;统筹协调组织开展全县新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设;会同有关部门组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,会同有关部门开展涉台问题的宣传工作;统筹协调指导文化体制改革和文化事业、文化产业发展;拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务;拟订全县电影业的管理政策并督促落实;贯彻党的宣传方针政策,落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施、地方性法规、执行行业标准并组织实施和监督检查;负责制定全县广播电视领域事业发展规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全县广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作;负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作;对县社会科学界联合会开展科学研究和学术活动方面的工作实施方针、政策的指导;归口管理县融媒体中心;受县委委托,代管县委网信办和代管县文明办;完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.举旗帜,提高理论武装的引领力。制发《县委理论学习中心组2023年学习选题计划》,制定县委理论学习中心组领导发言计划表,截至目前县委理论学习中心组共开展12次集中学习。分级分类组织全县500余名科级领导干部和村(社区)干部开展学习贯彻党的二十大精神研讨班2期、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班集中学习2期。举办元江读书班42期,热情元江微信视频号播发党的二十大报告系列网上宣讲视频26期,编发《学习文选》1389篇学习文章。开展云岭大讲堂·玉溪讲堂宣讲4次。以县委宣讲团为龙头,开展分众化、对象化、互动化走基层宣讲活动。参加玉溪市党的创新理论我来讲理论宣讲大赛,文艺类作品《纵情礼赞党的二十大》荣获三等奖,曼来镇百姓宣教队荣获2022年度基层理论宣讲先进集体。

2.聚民心,壮大主流思想的感召力。落实意识形态是党的一项极端重要的工作的工作要求,印发《关于当前我县意识形态领域情况的通报》《关于2022年我县意识形态领域情况的通报》。组织对全县10个乡镇(街道)党(工)委和50个县直单位党组织落实意识形态工作责任制情况进行了专项督查。坚持意识形态领域风险隐患排查日监测、周报、月总结制度。开展清朗.云岭净网.从严整治自媒体乱象专项行动、开展清朗未成年人网络环境整治工作,集中清理网络生态领域新老问题,强化网络舆情监测预警处置监测工作,年内暂未发生网络意识形态领域重大问题。利用线上线下等全媒体资源共同宣传,不断加大扫黄打非宣传普及力度,联合有关部门对校园周边文具店、出版物市场等文化市场开展执法检查。

3.育新人,提高文明新风的实践力。深化拓展和规范新时代文明实践中心(所、站)建设,认真谋划全年和执行新时代文明实践活动计划,聚焦我们的节日、法治宣传进校园,守护青春促成长”“普法强基”“绿美乡村等县委县政府中心工作和精神文明建设重点任务,开展新时代文明实践活动1961场次,覆盖影响教育17.52万余人次,《芒果树下微党课》《非遗文化进校园》等志愿项目获省市表彰。评选命名第六届元江好人”8人,3人获评第八届玉溪市道德模范。评选命名新时代元江好少年”20人,2人获评新时代玉溪好少年1人获评新时代云南好少年。印发《元江县创建省级文明城市工作2023年度考评办法》,稳步推进省级文明城市创建工作。着力深化农村精神文明建设,评比2023十星级文明户”2284户,农村移风易俗工作经验被云南日报关注并刊发。

4.兴文化,提高文化繁荣的创造力。开展文化惠民活动,加强文化遗产保护、传承和开发利用,加强城市文化建设,举办金芒果文化旅游节、火把节、喍奢扎等节庆活动,以文塑旅,以旅彰文,促进文旅康体产业深度融合,推动文旅消费升级破局,推进文化自信自强。切实加强应急广播系统管理。以元江读书班为引领,持续深化全民阅读、建设书香元江,加强农家书屋管理,加强权版权宣传力度,强化电影放映工作。加强对文艺文化精品创作扶持力度,县作协会员的诗歌作品在《诗刊》《民族文学》等纯文学刊物发表,丁丽华诗集《元江,元江》得到市级精品文艺创作扶持。拉丁舞作品《舞动心炫》获璀璨新星优秀艺术生选拔活动云南赛区少儿B组金奖,群舞作品《蓝色布谷鸟》获第八届金孔雀艺术大赛金奖,舞蹈《执镜俑》《鱼乐》等五个节目获第九届金孔雀艺术大赛金奖,广场舞作品《红线连着红太阳》和群舞作品《竹影祭》获2023年玉溪市首届群众文化玉星奖

5.展形象,提高对外形象的传播力。建立健全大宣传工作机制,制发《元江县对外宣传工作联席会议机制工作规则》《元江县对外宣传工作联席会议机制办公室工作细则》。按照团结奋进、守正创新的宣传总基调,围绕县委、县政府重大决策、重要活动和重点工程,元江县三微一端齐发力,开辟专题专栏,进行重点宣传,做到期期有事迹、期期有报道。中央广播电视总台亚非中心《做客美丽乡村》栏目走进元江,对元江县乡村振兴、民俗文化等进行了采访并在老挝国家电视台播出。中央广播电视台CCTV13〔新闻直播间〕直播《在希望的田野上·三夏 云南元江24万亩芒果迎来丰收季》。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、宣传文化广电股、理论意识形态股、精神文明、网络信息股。所属单位2个,分别是:

1.元江哈尼族彝族傣族自治县经济信息中心

2.元江哈尼族彝族傣族自治县社会科学界联合会。

3.县文明办设在县委宣传部,接受县精神文明建设指导委员会直接领导,并承担具体工作,属议事机构。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部,加挂县互联网信息办公室牌子,属县委议事机构。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版(版权)局、县广播电视局牌子。

(二)决算单位构成

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.元江哈尼族彝族傣族自治县委宣传部;

2.元江哈尼族彝族傣族自治县经济信息中心;

3.元江哈尼族彝族傣族自治县社会科学界联合会;

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年末实有人员编制22人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员9

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部无政府性基金预算财政拨款收入和支出,故2023年度部门决算表附表08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故2023年度部门决算表附表09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年度收入合计4,616,544.97元。其中:财政拨款收入4,513,342.99元,占总收入的97.76%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入103,201.98元,占总收入的2.24%。与上年相比,收入合计增加173,075.38元,增长3.90%。其中:财政拨款收入增加240,332.18元,增长5.62%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少67,256.80元,下降39.46%主要原因:县卫生健康局拨入的爱国卫生“7个专项行动补助资金减少和其省社科联拨入杨杰报第三批科普创新经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年度支出合计4,609,510.87元。其中:基本支出3,603,027.87,占总支出的78.17%项目支出1,006,483.00,占总支出的21.83%上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加147,462.03元,增长3.30%。其中:基本支出增加480,979.03元,增长15.41%;项目支出减少333,517.00元,下降24.89%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是人员经费、公用经费支出增加,项目支出减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,603,027.87元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,282,350.06元,占基本支出的91.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320,677.81元,占基本支出的8.90%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,006,483.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。精神文明建设工作经费支出100,000.00元,互联网舆论引导工作经费支出50,000.00元,元江县应急广播系统建设项目费支出400,000.00元,元江县电子政务网络运行维护等费用支出200,000.00元,新时代文明实践志愿服务工作经费支出206,483.00元,理论宣讲工作经费支出50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出4,513,342.99,占本年支出合计的97.91%。与上年相比增加240,332.18元,增长5.62%,主要原因是人员经费和公用经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,997,354.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.41%主要用于人员经费支出2,372,844.89元、公用经费支出224,509.93元和元江县应急广播系统建设项目费支出400,000.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出606,483.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%主要用于其他文化和旅游支出206,483.00元,其他广播电视支出400,000.00元。

8.社会保障和就业(类)支出380,943.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%主要用于行政单位离退休支出500.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出380,443.04

9.卫生健康(类)支出190,513.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%主要用于行政单位医疗支出122,869.89元,事业单位医疗支出47,644.09元,其他行政事业单位医疗支出19,999.15元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出338,049.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%主要用于住房公积金338,049.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为47,000.00元,决算为30,849.72元,完成年初预算的65.64%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元,决算为12,940.72元,占财政拨款三公经费总支出决算的41.95%,完成年初预算的27.53%公务接待费支出年初预算为18,000.00元,决算为17,909.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的58.05%,完成年初预算的38.10%,具体是国内接待费支出决算17,909.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为47,000.00元,支出决算为30,849.72元,完成年初预算的65.64%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年预算为29,000.00元,决算为12,940.72元,完成年初预算的27.53%公务接待费支出年预算为18,000.00元,决算为17,909.00元,完成年初预算的38.10%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是财力薄弱,年初预算难以执行到位;二是减少不必要的车辆出行;三是压缩公务接待事项。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加30,849.72元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加12,940.72元,增长100.00%;公务接待费支出决算增加17,909.00元,增长100.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因是上年度财力薄弱,年初预算未执行到位

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、走访、督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次190人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市委宣传部、市委网信办指导工作,县外相关单位工作交流等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年机关运行经费支出224,509.93元,比上年增加46,159.01元,增长25.88%,主要原因是差旅费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费54,296.09元、邮电费3,667.62元、差旅费41,522.50元、培训费2,974.00元、公务接待费17,909.00元、公务用车运行维护费12,940.72元、 其他交通费用91,200.00

三、国有资产占用情况

截至2023年末,中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员

会宣传部资产总额113,151.59元,其中,流动资产0.00元,固定资产113,151.59元(净值),对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额减少94,300.10元,其中固定资产减少94,300.10元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费:三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53042800121101111

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2023年部门决算公开.xlsx