监督索引号53042800171101000 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2023年度部门决算公开 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.围绕县委、县政府中心工作，制定元江县工运事业发展规划，指导全县工会工作。 2.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。 3.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。 4.加强职工思想道德建设，研究制定全县工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。 5.维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 6.指导全县工会参与和谐劳动关系建设、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。 7.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身元江社会主义现代化建设，协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳动模范和先进工作者等的推荐、评选和服务管理工作。 8.统筹全县职工帮扶服务体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。 9.做好全县工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。 10.落实工会干部协管工作机制，协助乡镇（街道）党（工）委管理乡镇（街道）总工会领导干部，协助县直部委办局党组织建强工会领导班子；研究制定全县工会干部教育培训规划，组织指导全县工会干部教育培训工作，提升全县工会干部队伍能力素质。 11.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.持续深入强化职工思想引领。组织开展党的二十大精神进机关、进企业宣讲活动共5场次800余名职工参加聆听；组织动员全县268个基层工会开展《云南省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》学习活动，参与线上网络知识答题活动人数达6,000余人次，线下学习达156场次，参与学习的职工达1.7万人次。 2.持续深入落实意识形态责任。元江县总工会班子参加完成群工委党组理论学习中心组集中学习8次，党组会议专题研究意识形态、劳动领域政治安全工作3次，组织开展总工会干部职工大会学习10次，县总工会领导干部上党课3次。组织党员干部职工参加党支部主题党日活动10次。印刷发放《中华人民共和国工会法》宣传资料10,000份，编写77篇活动宣传信息，省级媒体（发现云南搜狐网）采用72篇，市级媒体（玉溪市总工会公众号、玉溪日报）采用19篇，县级媒体采用5篇，七彩云端发布信息77篇，元江县总工会微信公众号发布信息404条。完成3,705名产业工人下载使用“学习强国”APP，增加67人。 3.持续深入弘扬劳模工匠精神。深入做好劳动模范和先进工作者表彰和宣传工作，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。组织采编人员深入全县各行各业采访，深入挖掘新时代劳动模范和工匠先进事迹，劳动节期间进行全方位的宣传报道，共计循环播放元江劳模工匠微电影、微视频等作品11部；召开元江县庆祝“五一”国际劳动节暨劳模工匠座谈会。全县50余名各行各业的全国劳模、省部级、市级劳模代表和市、县级工匠代表参加会议。将元江县第一届、第二届、第三届共19名“元江工匠”的形象上版宣传，进一步加大“元江工匠”选树培育宣传力度。 4.持续深化产业工人队伍建设改革。召开元江县新时期产业工人队伍建设改革工作领导小组协调会议，并选树推荐云南万绿生物股份有限公司技术研发部门研发工程师陈梦婷荣获2023年度“云南省五一劳动奖章”称号；推荐云南万绿生物股份有限公司陈梦婷、武家亮，元江润晟木业有限公司张国华，云南康福茶业有限公司李利平， 元江永发水泥有限公司刀羽为第五届玉溪工匠候选人；申报玉溪市第七届职工技术创新成果3项（云南万绿生物股份有限公司芦荟花提取物、元江县瑞丰民特食品有限公司百香果汁饮料生产新工艺研究、元江润晟木业有限公司林草产业可持续发展闭环全产业链配套项目）；申报第七届玉溪职工先进操作1项（那诺乡总工会红色派单 助力发展）、玉溪职工合理化建议（金点子）1项（云南元江大有为食品有限公司一种水果渣资源化利用的处理装置）；组织开展全县“安康杯”竞赛活动，2023年组织80家单位参与竞赛活动，源头治理，维护职工安全生产合法权益。 5.持续深化劳动技能竞赛及职业技术技能培训。组织茂元商贸有限公司开展2023年职工劳动技能竞赛、元江县餐饮行业商会工会、元江县电子商务协会分别筹备2023年劳动和技能竞赛厨艺大赛、2023年电商技能竞赛。完成电工30人、中式烹调师50人、电子商务师45人、中式面点师55人的培训任务。完成2023年全县“安康杯”安全生产知识竞赛活动，共有80家单位5,210名职工参加活动。完成玉溪技师学院技能培训前期准备工作，预计培训人数200人。 6.持续深化实施工会暖企行动。组织干部职工13人及时认真学习贯彻习近平总书记对北京市丰台区北京长峰医院重大火灾事故作出的重要指示精神；发放《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》及《中华人民共和国工会法》等宣传材料300余份。制定2023年重大事故隐患专项排查整治行动方案。 7.助力巩固拓展脱贫攻坚成果。中秋国庆期间，积极动员各基层工会和广大职工参与消费帮扶，共调动20余家基层工会开展工会经费消费帮扶活动，共帮助销售鸡、鹅、鸡蛋、土猪肉、蜂蜜、紫米等特色农副产品，实现消费帮扶交易额达38.75元。 8.认真落实困难职工帮扶政策。完成11户在档困难职工进行入户走访，举办2023年困难职工帮扶工作200名专干业务培训。完成第十九期职工医疗互助金收缴，191家单位15,294人参互，比上期增加233人，参互金额1,838,300.00元，比上期增加27,500.00元，处理补助2,609人次，累计发放补助金1,486,452.00元，单笔最高补助金额33,077.00元。 9.扎实推进做好做实送温暖慰问。开展2023年元旦春节送温暖，共对371人发慰问金235,900.00元。组织45名新就业形态劳动者免费体检。为300余名坚守在一线的环卫工人、外卖送餐员、快递派送员等一线职工送上共发放汤圆500袋汤圆。开展在档困难职工疫情生活补贴慰问活动，对37人发放慰问金25,900.00元。开展慰问森林防火一线职工活动，慰问35个森林防火检查站，发放慰问物资700份，共计19,500.00元。慰问我县重大项目、重点工程建设和森林草原专业消防员、护林员一线职工260人，发放7.8元慰问物资。开展2023年金秋助学活动，共帮扶资助32名困难职工33名子女，共发放助学资助金113,000.00元。开展2023年中秋国庆送温暖慰问，共为122名因企业关停并转造成临时困难职工、企业困难职工、社区困难职工、在档的深度、相对困难职工送去慰问金249,224.00元。各级财政、工会共投入帮扶资金和送温暖资金721,274.00元，累计受益1,343人次。 10.主动融入城市基层党建。抓实职工维权，防范化解重大风险，铸牢劳动领域政治安全阵地，在社会治理现代化中展现工会作为。接待职工来访4起共8人，拖欠职工（农民工）工资2起4人，非工会信访受理范围2起4人；答复2起4人，办结3人；转办、不再受理（含非工会信访受理范围事项）2起4人。 11.深入开展“基层治理我先行”志愿服务。开展普法强基补短板专项行动“法律进企业”活动，开展法律宣讲1次，累计发放各类宣传资料1,000余份。面向全县21家县直单位和10家产改示范企业发放宣传资料 1,600余册，共开展法律宣讲1次，宣传标语63条，宣传海报2份，电子显示屏幕播放数240次；邀请云南省第一人民医院乳腺、甲状腺外科主任孙建伟专家团队到元江开展关爱女性乳腺健康义诊活动，全县350余名女职工参与活动。 12.广泛开展职工文明文化活动和职工普惠服务。一是组织乡镇（街道）总工会、县直基层工会、企业工会的1,000余名职工观看反诈主题电影《孤注一掷》。二是举办元江县2023年民族团结进步运动会职工运动会，全县三个组别53支基层工会代表队，2,000多名职工运动员参赛。三是举办元江县2023年“庆五一展风采”职工书画摄影展，展出作品120件，服务职工200余人。四是开展2023年“九九重阳”全民健身主题之元江县老体协趣味性健身运动会，共计300余人参加。五是组织42人代表元江县参加玉溪市职工运动会，荣获团体优秀组织奖、团体道德风尚奖、男子篮球县区职工组铜牌等荣誉。六是开展2023年全民健身健康元江“勤锻炼”行动—“乐跑元江”系列活动150期，4,500名职工参加。七是组织开展2023年云南省社区运动会暨玉溪市环城跑 （乐跑元江），部分街道总工会、园区总工会、系统工会、县直有关基层工会和部分企业工会共计500余名职工群众参与活动。八是开展全国第八届“万步有约”健走激励大赛暨元江首届健走激励拓展赛，为期21天，共有134支队伍，1,520人参赛。九是举行2023年元江县“聂耳和国歌的故事”职工演讲比赛，共70余人参加，根据最终成绩高低，选派2名职工参加市级比赛，其中一名获三等奖，一名获优秀奖。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和法律维权，所属单位2个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级） 2.元江县总工会职工服务中心 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级） 2.元江县总工会职工服务中心 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员4人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资产，《国有资产占有使用情况表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2023年度收入合计2,347,845.00元。其中：财政拨款收入2,336,665.00元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,180.00元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加600,693.34元，增长34.38%。其中：财政拨款收入增加589,513.34元，增长33.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加11,180.00元，增长100.00%。主要原因是2023年增加群团一体化办公室改造项目资金收入。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2023年度支出合计2,347,845.00元。其中：基本支出1,532,290.94元，占总支出的65.26%；项目支出815,554.06元，占总支出的34.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加595,921.40元，增长34.02%。其中：基本支出减少19,632.66元，下降1.27%；项目支出增加615,554.06元，增长307.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，支出合计增加主要原因是2023年增加群团一体化办公室改造项目资金；基本支出减少主要原因是公用经费支出减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,532,290.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,477,310.94元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,980.00元，占基本支出的3.59％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出815,554.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支工作情况是为深入贯彻“大群团、大协作、大服务、大作为”的工作机制，进一步强化群团组织在团结教育、维护权益、服务群众方面的职能，充分发挥群团组织作为党委和政府与人民群众之间桥梁和纽带的重要作用，2023年度投入815,554.06元用于群团“一体化”示范点的建设工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,336,665.00元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加589,513.34元，增长33.74%，主要原因是增加群团一体化办公室改造项目资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出2,025,085.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于人员经费1,165,731.57元，公用经费43,800.00元，群团一体化试点建设经费815,554.06元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出212,013.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于行政单位离退休生活补助3,000元，事业单位离退休生活补助2,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出207,013.28元。 9.卫生健康（类）支出88,927.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于行政单位医疗46,902.18元，事业单位医疗29,362.03元，其他行政事业单位医疗支出12,662.88元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出10,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于住房公积金10,639.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，导致无法按时支付政府机关的公务接待、公务用车购置及运行、公务出国（境）等“三公”经费。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是财政资金紧张，导致无法按时支付政府机关的公务接待、公务用车购置及运行、公务出国（境）等“三公”经费。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2023年机关运行经费支出43,800.00元，比上年减少75,537.42元，下降63.30%，主要原因是财政资金紧张公务接待费、培训费、会议费等相应支付减少。单位机关运行经费主要用于其他交通费用43,800.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我单位资产为工会独立资产，故国有资产中的固定资产为0.00元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53042800171101111  元江县总工会2023年部门决算公开报表.xlsx
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