监督索引号53042800171100101000 元江县总工会职工服务中心2022年度部门决算公开
目录 第一部分 元江县总工会职工服务中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江县总工会职工服务中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 配合元江县总工会研究制定全县职工服务工作的相关政策、管理办法和服务项目；负责服务职工工作平台建设有关事项，开展职工“普惠化”服务工作；负责职工信访工作，接访、承办职工反映的有关事项，承办上级工会和县委、县政府交办的信访事项；承担困难职工帮扶和城市困难职工解困脱困工作，开展困难职工生活救助、大病救助、困难职工子女助学服务、送温暖活动；承担云南省职工医疗互助中心元江县代办点的工作，负责组织开展元江县职工医疗互助活动，提供职工医疗互助金缴纳服务，办理医疗互助补助；提供就业指导服务，开展职工职业技术技能培训；提供职工法律咨询和法律援助服务；组织劳动模范、干部职工疗（休）养，提供职工心理健康咨询服务，组织开展职工文化体育活动；负责指导乡镇（街道）、工业园区开展职工服务工作。完成元江县总工会交办的其他工作。 （二）2022年度重点工作任务概述 1.抓实困难职工帮扶工作。完成入户重疾救助困难职工2名，注销退档1户，全额缴纳职工医疗互助金14人次0.17万元；为22名在档困难职工支付意外伤害保险、女性特定疾病保险、家庭财产保险3个项目的保障服务，共计0.03万元。开展困难职工解困脱困动态监测集中行动，实物慰问原在档困难职工61户，折合人民币1.83万元；完成对原在档困难职工共158户电话回访。深入走访调查受疫情影响生产经营困难的企业9个，受疫情影响困难职工30户。帮助玉溪金鼎保安服务有限公司困难职工李国民家申请政府廉租住房一套。 2.抓好职工送温暖慰问工作。开展2022年元旦春节送温暖慰问活动，对559人次发放送温暖帮扶慰问资金34.02万元。开展“党群携手送温暖·情暖一线工作者”慰问活动，慰问环卫工人、医生、警察、安保人员等一线工作者100人次。开展2022年“万家欢庆闹元宵，一片真情伴您行”送温暖慰问活动，慰问一线的环卫工人、外卖送餐员、快递派送员等户外工作者400余人，送汤圆400余袋。开展援沪医疗队员家属关心关爱走访慰问活动，发放慰问资金0.20万元。开展2022年“夏日送清凉 喜迎党的二十大”慰问活动，慰问222人次，共计3.59万元；开展2022年“金秋助学”活动，补助29名学生，共计12.80万元；开展2022年中秋国庆送温暖活动，慰问362人次，共计55.73万元；开展2022年慰问疫情防控一线职工活动，慰问防疫检查点车祸受伤的执勤人员4人、0.24万元，防疫检查点2个一线工作人员33名，共计0.18万元。2022年各级财政、工会共投入帮扶资金和送温暖资金共计108.00万元，累计受益1,307人次。 3.抓深职工疗（休）养养工作。完成职工疗休养（工会活动）基地申报评定2家、职工工会活动基地申报评定7家。上报1家玉溪市市内疗休养点1家、玉溪市基层工会春夏秋冬游活动点3家。完成组织46名职工参加省级示范性职工疗休养活动，在全市率先打造2 个职工疗休养基地和3个春夏秋冬游工会活动点，惠及186人，其中市内疗休养点元江栖霞山温泉花园酒店共开展2期，接待86人，元江红河谷热海酒店开展1期，接待101人。 4.抓牢职工医疗互助工作。利用县总工会微信公众号、抖音公众号等新媒体向全县干部职工宣传8期，深入单位、企业和困难职工家中耐心讲解《云南省职工医疗互助活动实施办法》和要求参互职工下载注册云岭职工APP15次，完成医疗互助信息1篇。完成1,455名退休人员第十八期职工医疗互助金代收费，完成235人次职工住院费用信息上报，圆满完成第十八期184家单位职工医疗互助金收缴，参互总人数15,125人，其中新参互776人，续互14,349人，参互总人数比上一期增加233人，参互金额183.83万元，比上期增加2.75万元；共计处理补助1,955人次，累计发放补助金213.68万元，单笔最高补助金额46.58万元。 5.抓紧工会普惠服务工作。完成玉溪市总工会关于开展提升职工生活品质试点推选。推送服务职工基地云南万绿生物股份有限公司，推送关爱职工公益伙伴元江县体育总会；完成2022年元江县总工会非公企业工会会员、在档困难职工保障服务工作。参保企业共51家，1,850名职工参加了涉及意外伤害保险、女性特定疾病保险、家庭财产保险3个项目的保障服务，相比2021年新增参保企业17家，参保人数比上年增加476人。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入元江县总工会职工服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江县总工会职工服务中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件1-14） 元江县总工会职工服务中心没有项目收入，也没有项目支出，因此，2022年部门决算表附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。 元江县总工会职工服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2022年部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江县总工会职工服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2022年度决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江县总工会职工服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2022年度决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江县总工会职工服务中心2022年度收入合计523,599.28元。其中：财政拨款收入523,599.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加34,198.43元，增长6.99%。主要原因是比上年度增加莲花池公园水费。其中：财政拨款收入增加69,198.43元，增长15.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增减少35,000.00元，下降100.00%。 二、支出决算情况说明 元江县总工会职工服务中心2022年度支出合计528,371.22元。其中：基本支出528,371.22元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,092.37元，增长1.95%。主要原因是比上年度增加莲花池公园水费。其中：基本支出增加10,092.37元，增长1.95%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江县总工会职工服务中心正常运转的日常支出528,371.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出423,278.12元，占基本支出的80.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,093.10元，占基本支出的19.89％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江县总工会职工服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江县总工会职工服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出523,599.28元，占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加69,198.43元，增长15.23%，主要原因分析2022年新增1人，相应人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出442,180.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于人员经费341,859.00元，公用经费100,321.16元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出24,216.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位离退休1,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23,216.48元。 9.卫生健康（类）支出22,744.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于事业单位医疗22,744.64元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出34,458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于住房公积金34,458.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： （一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江县总工会职工服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难未拨付三公经费。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,600.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,600.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难未拨付三公经费。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 4.安排国（境）外 公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江县总工会职工服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是因元江县总工会职工服务中心为全额拨款的事业单位，所以没有机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江县总工会职工服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 元江县总工会职工服务中心属于二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评情况由一级预算单位元江县总工会统一公开，故2022年部门决算表附表12《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。 元江县总工会职工服务中心属于二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评表由一级预算单位元江县总工会统一公开，故2022年部门决算表附表13《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。 元江县总工会职工服务中心无项目支出，故2022年部门决算表附表14《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。 部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。 五、其他重要事项情况说明 我单位资产为工会独立资产，故国有资产中的固定资产为0。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800171100101111  元江县总工会职工服务中心2022年部门决算公开表.xlsx
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