监督索引号53042800171601000 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心 2022年度部门决算公开 目 录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行县委、县政府在新闻、广播电视、网络方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传。 2.负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展重大新闻宣传活动，开发新闻宣传的信息资源，组织新闻宣传网站开展交流与合作。 3.负责《玉溪日报·元江专版》、“元江新闻网”、“元江县红河谷网站”的栏目策划、内容组织和重要信息的采编、审核、发布、更新，系统安全防护、数据备份和日常技术维护等工作，指导乡镇（街道）、县直部门子网站建设，并接受乡镇（街道）、县直部门网站托管业务。 4.负责“热情元江”微信公众号、“热情元江”新浪微博、“热情元江”搜狐号、“热情元江·七彩云”融媒体综合服务平台等宣传平台内容的采编和发布。 5.按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控，并负责收集整理网上相关舆情。 6.抓好通讯员队伍建设，做好通讯员队伍培训、建设、管理工作。 7.完成县委、县政府和中共元江县委宣传部交办的其他任务。 （二）2022年度重点工作任务介绍 1.建立共享平台，构建大宣传格局。在县委宣传构建全县大宣传格局下，对特约通讯员进行业务培训，增强了中心的宣传能力，进一步提升了服务群众、引导群众的能力和水平。一是内宣精彩。县级媒体全年共播出或发布新闻8759条，（其中，元江电视台1644条，元江人民广播电台1366条，热情元江微信公众号2920条、视频号977条、抖音号1247条、快手号605条）。拍摄制作电视专题片9部，精品短视频56部，MV4部，播出《法治元江》专栏节目12期。二是外宣出彩。在中央、省、市电视台、新华社、云南日报、玉溪日报等媒体平台精准推送重大主题报道和创新报道，进一步提升了元江美誉度、知名度。在市级媒体播出或发布970条，（其中，玉溪电视台650条，玉溪日报320条）。在省级媒体播出或发布1636条，（其中，云南电视台210条，新华社云南频道19条，云南日报13条、云南日报·云南号抖音平台5条、云南日报，云南号-热情元江1296条、云南网91条，开屏网2条）。在中央级媒体播出或发布40条，（其中，中央电视台12条，新华社总频道16条，人民日报2条，中国网5条，中新网4条、中国农网1条）。在学习强国发布151条，（其中，国家级平台4条，省级平台36条）。 2.拓宽业务渠道，探索发展新路。一是组建热情元江文化传媒有限责任公司。积极推进宣传媒体领域改革创新，探索实践“中心+公司”发展模式，将内容生产与经营进一步融合，走出了一条融媒体发展新路。二是开展新春拜年业务。与农村信用合作联社、新大陆地产、瑞丰民特食品等13家企业合作拍摄新春拜年视频，三是开展新媒体及短视频业务。积极拓展短视频合作业务，与曼来镇、红河街道、电商协会、融江置业、京东（元江店）等部门和企业合作开展短视频拍摄。四是成功举办少年儿童才艺大赛。共有308个作品参选，342位选手参赛，丰富了中心平台的内容生产，扩大了平台的传播力和影响力。五是开展专题片（栏目）业务。继续为企事业单位做好专题片摄制工作。先后签订2022双拥专题片和科普县城创建专题片，继续合作开办《健康元江》《科普元江》两个栏目。 3.实干担当，各项事业稳步推进。一是做好安全播出工作。加强网络安全防护工作，圆满完成县两会、全国两会、党的二十大等重点会议、节庆日活动安播值守保障工作，实现安全播出“零事故”。二是做好广播电视转播发射台站运维工作。加强对14座台站巡检和机房检查，做好地方节目补点前期规划，加强老白期广播电台基础设施建设收尾工作。配合县委宣传部做好县应急广播建设工作。三是做好村村通、户户通地面卫星接收设备的售后、运行维护工作。四是做好农村电影放映工作。2022年1-12月，全县7个农村数字电影放映队共放映故事片684场，科教片246场，广告片134场，全年观看人数达36780人次。2022年末全县广播人口综合覆盖率达100%，电视人口综合覆盖率达100%。本地节目覆盖率达75.5%。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、采访部、编辑部、技术部、事业拓展部。所属单位0个，分别是：无。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附表1-10） 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2022年度无政府性基金收入和国有资本经营收入和无使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2022年度收入合计5,162,155.11元。其中：财政拨款收入4,998,155.11元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入164,000.00元，占总收入的3.18%。与上年相比，收入合计增加143,749.74元，增长2.86%。其中：财政拨款收入增加325,638.69元，增长6.97%，增加原因是本年度增加5人，人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少181,888.95元，下降52.59%，减少原因主要是财政资金及各级各部门资金困难。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2022年度支出合计5,167,220.41元。其中：基本支出5,105,220.41元，占总支出的98.80%；项目支出62,000.00元，占总支出的1.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26,397.40元，增长0.51%。其中：基本支出增加93,776.40元，增长1.87%，增加原因是本年度增加5人，人员经费增加；项目支出减少67,379.00元，下降52.08%，减少原因是部分项目已完工，项目减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心机构正常运转的日常支出5,105,220.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,683,819.50元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费421,400.91元，占基本支出的8.25％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,000.00元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：根据玉财教〔2022〕53号《玉溪市财政局关于下达2022年项目经费的通知》，用于地方节目地面数字无线覆盖专项支出52,000.00元、用于保障安全播出专项支出10,000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,998,155.11元,占本年支出合计的96.73%。占本年支出合计的96.73%。与上年相比增加325,638.69元，增长6.97%，增加主要原因为本年度人员增加5人，人员经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,147,557.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于广播电视支出4,147,557.61元，其中：基本支出4,085,557.61元（包括人员经费支出3,833,222.00元、日常公用经费252,335.61元）、项目支出62,000.00元（用于地方节目地面数字无线覆盖运行维护和保障我县2022年度安全播出工作顺利开展）； 8.社会保障和就业（类）支出256,069.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政事业单位养老支出256,069.60元，其中事业单位离退休10,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出246,069.60元； 9.卫生健康（类）支出244,859.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于行政事业单位医疗支出244,859.90元，其中事业单位医疗支出244,859.90元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出349,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于在职人员住房改革支出的住房公积金349,668.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金困难，已发生的“三公”经费未报销。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,219.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少34,219.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难，已发生的“三公”经费未报销。 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视工作（相关工作，产生接待0批次，接待人次0人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于广播电视工作（相关工作，产生接待0批次，接待人次0人）发生的接待支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，原因是元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心资产总额3,681,764.66元，其中，流动资产1,669,614.17元，固定资产2,012,150.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120,386.32元，其中固定资产减少532,900.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见（附表12-14）。 根据《元江县财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》（便笺〔2023〕10号）通知精神，我单位成立了自评工作领导小组，拟定工作计划、实施方案、评价指标体系等工作细则，并针对预算批复时确定的绩效目标，开展单位自评，填报绩效自评表，对总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自评，要求相关人员要严肃认真，实事求是的开展项目支出预算绩效自评工作。我单位绩效评价小组对2022年“七彩云”综合服务平台技术服务和运行维护经费等共计3个项目262,000.00元进行了支出绩效自评，项目自评结果均为“优”。 五、其他重要事项情况说明 无其他重要事项说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800171601111
 元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2022年度部门决算公开表.xls
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