元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度部门决算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度部门决算公开

目录 

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕县委、县政府中心工作，制定元江县工运事业发展规划，指导全县工会工作。

2.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

3.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。

4.加强职工思想道德建设，研究制定全县工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。

5.维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6.指导全县工会参与和谐劳动关系建设、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。

7.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身元江社会主义现代化建设，协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳动模范和先进工作者等的推荐、评选和服务管理工作。

8.统筹全县职工帮扶服务体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。

9.做好全县工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。

10.落实工会干部协管工作机制，协助乡镇（街道）党（工）委管理乡镇（街道）总工会领导干部，协助县直部委办局党组织建强工会领导班子；研究制定全县工会干部教育培训规划，组织指导全县工会干部教育培训工作，提升全县工会干部队伍能力素质。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建功新时代，凝聚新力量，奋进新征程

（1）稳步推进产业工人队伍建设改革工作。

2022年完成出台《元江县新时代产业工人队伍建设“十四五”规划》，确定元江县大宇商贸有限责任公司、元江县电子商务协会为2022年县级产业工人队伍建设改革示范点创建单位；确定云南元江大有为食品有限公司、云南康福茶业有限公司为市级产业工人队伍建设改革示范点创建单位。召开2022年度元江县产改领导小组协调会，召开全县产业工人队伍建设改革现场推进会。完成打造新就业形态产业工人队伍建设改革县级示范点——元江县电子商务中心为2022年元江县产业工人队伍建设改革重点突破工作项目。

（2）持续开展劳动技能竞赛及职业技术技能培训工作。组织开展元江县宾馆及会议服务职工职业技能培训；积极组织7名职工参加2022年玉溪市宾馆及会议服务职工职业技能竞赛，荣获优秀团队奖，积极做好2022年玉溪市工会职工（农民工）技能提升培训准备筹备工作。完成2022年农民工引导性培训健康管理师50人、家政服务50人。

（3）实施工会暖企行动。组织工会干部下基层，走进企业、深入一线，组织开展新《中华人民共和国工会法》学习培训和入会好处宣传。组织广大职工群众开展为期10天的省总工会新《中华人民共和国安全生产法》网络知识答题竞赛活动1,968人次。组织广大职工完成新《中华人民共和国安全生产法》知识竞赛答题300份；联合卫健局、安监局组织全县机关企事业单位开展2022年安康杯竞赛活动，参与单位由去年的57家增至73家，接待职工（农民工）来访3次3人，调解答复率100%。

（4）抓牢职工文明文化活动，凝聚职工力量。按照《元江县党建带群建工作实施方案》“五带五联”的工作要求，充分发挥“太阳城职工之家”服务全县广大职工的阵地作用，完成开展完成“太阳城职工之家”职工朗读活动30期、职工素质提升活动2期，心理健康知识讲座1期，开展消防安全知识培训活动1期，累计服务职工120余人，受益职工3,875人次，组织开展健康元江“勤锻炼”—“乐跑元江”活动5期，服务职工663人。

2.守正创新强化服务，全力提升职工生活品质

（1）抓实困难职工帮扶工作。完成入户重疾救助困难职工2名，注销退档1户，全额缴纳职工医疗互助金14人次0.17万元；为22名在档困难职工支付意外伤害保险、女性特定疾病保险、家庭财产保险3个项目的保障服务，共计0.03万元。开展困难职工解困脱困动态监测集中行动，实物慰问原在档困难职工61户，折合人民币1.83万元；完成对原在档困难职工共158户电话回访。深入走访调查受疫情影响生产经营困难的企业9个，受疫情影响困难职工30户。帮助玉溪金鼎保安服务有限公司困难职工李国民家申请政府廉租住房一套。

（2）抓好职工送温暖慰问工作。开展2022年元旦春节送温暖慰问活动，对559人次发放送温暖帮扶慰问资金34.02万元。开展“党群携手送温暖·情暖一线工作者”慰问活动，慰问环卫工人、医生、警察、安保人员等一线工作者100人次。开展2022年“万家欢庆闹元宵，一片真情伴您行”送温暖慰问活动，慰问一线的环卫工人、外卖送餐员、快递派送员等户外工作者400余人，送汤圆400余袋。开展援沪医疗队员家属关心关爱走访慰问活动，发放慰问资金0.2万元。开展2022年“夏日送清凉 喜迎党的二十大”慰问活动，慰问222人次，共计3.59万元；开展2022年“金秋助学”活动，补助29名学生，共计12.8万元；开展2022年中秋国庆送温暖活动，慰问362人次，共计55.73万元；开展2022年慰问疫情防控一线职工活动，慰问防疫检查点车祸受伤的执勤人员4人0.24万元，防疫检查点2个一线工作人员33名，共计0.18万元。2022年各级财政、工会共投入帮扶资金和送温暖资金共计108.00万元，累计受益1307人次。

（3）抓深职工疗（休）养养工作。完成职工疗休养（工会活动）基地申报评定2家、职工工会活动基地申报评定7家。上报1家玉溪市市内疗休养点1家、玉溪市基层工会春夏秋冬游活动点3家。完成组织46名职工参加省级示范性职工疗休养活动，在全市率先打造2 个职工疗休养基地和3个春夏秋冬游工会活动点，惠及186人，其中市内疗休养点元江栖霞山温泉花园酒店共开展2期，接待86人，元江红河谷热海酒店开展1期，接待101人。

（4）抓牢职工医疗互助工作。利用县总工会微信公众号、抖音公众号等新媒体向全县干部职工宣传8期，深入单位、企业和困难职工家中耐心讲解《云南省职工医疗互助活动实施办法》和要求参互职工下载注册云岭职工APP15次，完成医疗互助信息1篇。完成1,455名退休人员第十八期职工医疗互助金代收费，完成235人次职工住院费用信息上报，圆满完成第十八期184家单位职工医疗互助金收缴，参互总人数15,125人，其中新参互776人，续互14,349人，参互总人数比上一期增加233人，参互金额183.83万元，比上期增加2.75万元；共计处理补助1,955人次，累计发放补助金213.68万元，单笔最高补助金额46.58万元。

（5）抓紧工会普惠服务工作。完成玉溪市总工会关于开展提升职工生活品质试点推选。推送服务职工基地云南万绿生物股份有限公司，推送关爱职工公益伙伴元江县体育总会；完成2022年元江县总工会非公企业工会会员、在档困难职工保障服务工作。参保企业共51家，1,850名职工参加了涉及意外伤害保险、女性特定疾病保险、家庭财产保险3个项目的保障服务，相比2021年新增参保企业17家，参保人数比上年增加476人。

3.加强自身建设，提升服务能力

（1）聚焦党建带工建，持续推进工会系统党的建设。坚决做到“县委有号召、工会见行动”，深入学习贯彻党的二十大关于党的建设的重要精神，把全面从严治党、从严治会引向深入，圆满完成中共元江县委群团工作委员会改革工作工会任务，总工会11人统一搬迁至县委党校集中办公。

（2）聚焦干部队伍建设，持续增强工会干部建功立业本领。今年3月，圆满召开第十三次代表大会，同时选举产生新一届委员会委员21人，常委11人，主席、常务副主席、副主席、兼职副主席、经审委主任、副主任等。进一步健全完善干部考核激励机制，强化干部执行力建设，着力打造“学习型、服务型、创新型、实干型”工会干部队伍。

（3）聚焦做优“数字工会”，持续完善信息数据板块。用好省市数字化改革工作平台，围绕打造最佳应用的目标不断优化和提升我县“数字工会”平台，完成全县214家基层工会会员信息录入，职工服务阵地录入职工之家21个，职工书屋50个，职工活动室3个，爱心妈妈屋3个，职工驿站5个，完成采集21家元江县十大产业链专班单位信息，晚上完善数字工会系统模块信息。累计录入会员10,271人，实名认证完成6,198人，完成率60.34%。

（4）聚焦组织建设及阵地建设，持续夯实基层工会及职工活动阵地。全年完成50家基层工会换届和改选主席，新建5家基层工会，注销4家基层工会（均是因单位合并注销）。共计批复76份，吸纳工会会员138人。新建改建职工之家3家，完成申报省级乡镇“职工之家”示范点一家，市级职工书屋2家，爱心妈妈屋1个，新评定县级疗休养基地2个、县级职工活动基地7个，持续跟进书记领航项目“四中心两馆一食堂”工会部分。完成2022年全县256家基层工会和11家乡镇（街道）、工业园区总工会以及县总工会统计工作。

（5）聚焦清廉工会建设，切实履行全面从严治党主体责任。紧扣“作风革命、效能革命”，总工会21名干部职工对标对表，认真查找干部职工“十种作风问题”并立行立改，牢固树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”效率意识，转变作风，主动担当作为，进一步实现工会经费审计和财务监督检查常态化，开展经常性警示教育，切实强化纪律监督对重点建设项目、重大采购事项、大额资金存管的廉政风险防范作用。完成全县43个基层工会2017-2021年工会财务大检查工作并召开工会财务检查发现问题反馈会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法律维权和劳动经济股及女工和宣教网络股，所属单位2个，分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）

2.元江县总工会职工服务中心

（二）决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）

2.元江县总工会职工服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1-14）

 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2022年部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2022年度决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会无国有资产，因此，2022年度决算表附表11《国有资产占有使用情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度收入合计1,747,151.66元。其中：财政拨款收入1,747,151.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少361,994.58元，下降17.16%。其中：财政拨款收入减少326,994.58元，下降15.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少35,000.00元，下降100.00%。与上年对比，总收入减少361,994.58元，下降15.77%，主要原因是2022年无市财政困难职工帮扶资金项目。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度支出合计1,751,923.60元。其中：基本支出1,551,923.60元，占总支出的88.58%；项目支出200,000.00元，占总支出的11.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少386,100.64元，下降18.06%。其中：基本支出增加17,899.36元，增长1.17%；项目支出减少404,000.00元，下降66.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，总支出合计减少386,100.64元，下降18.06%，主要原因分析2022年无市财政困难职工帮扶资金项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,551,923.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,327,493.08元，占基本支出的85.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224,430.52元，占基本支出的14.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于推进“大群团、大协作、大服务、大作为”的工作新机制，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，更好发挥群团组织作为党委和政府联系人民群众桥梁和纽带作用，完成群团组织“一体化”试点建设经费200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,747,151.66元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少326,994.58元，下降15.77%，主要原因分析2022年无市财政困难职工帮扶资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,498,120.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于人员经费1,078,462元，公用经费219,658.58元，群团一体化试点建设经费200,000.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出75,641.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于行政单位离退休生活补助3,000元，事业单位离退休生活补助1,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71,641.92元。

  9.卫生健康（类）支出71,332.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗48587.52元，事业单位医疗22744.64元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出102,057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于住房公积金102,057.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政困难未拨付“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,800.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10,800.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难未拨付“三公”经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年机关运行经费支出119,337.42元，减少12,958.78元，下降9.80%，主要原因分析因财政困难公务接待费、培训费、会议费等相应支付减少。部门机关运行经费主要用于办公费13,266.66元，劳务费60,000.00元，工会经费2,270.76元，其他交通费43,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少3,865.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年元江县总工会按照县总工会职能工作范围、职工服务中心职能范围设立绩效目标，绩效考核围绕工会工作完成展开。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，加强对绩效目标实施情况的监控，及时掌握资金绩效目标完成情况、项目实施和支出执行力度。对项目实施情况进行督查和跟踪问效，结果考核，向社会公开结果。

（二）部门整体支出自评结果

我单位本年收入总额1,747,151.66元，其中财政拨款收入1,747,151.66元，其他收入0.00万元；本年支出总1,751,923.6元，其中基本支出1,551,923.6元，项目支出200,000.00元。根据年初预算和年终决算对比，元江县总工会2022年执行率为80.15%。2022年整体绩效自评等级为“优”。

（三）部门决算中项目支出自评结果

根据元财发〔2022〕483号文件，2022年群团一体化示范点建设项目200,000.00元，用于推进“大群团、大协作、大服务、大作为”的工作新机制，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，更好发挥群团组织作为党委和政府联系人民群众桥梁和纽带作用，完成群团组织“一体化”试点建设经费200,000.00元。

该项目自评得分100分，自评等级为优秀。

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位资产为工会独立资产，故国有资产中的固定资产为0.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度

部门决算公开目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕县委、县政府中心工作，制定元江县工运事业发展规划，指导全县工会工作。

2.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

3.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。

4.加强职工思想道德建设，研究制定全县工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。

5.维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6.指导全县工会参与和谐劳动关系建设、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。

7.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身元江社会主义现代化建设，协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳动模范和先进工作者等的推荐、评选和服务管理工作。

8.统筹全县职工帮扶服务体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。

9.做好全县工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。

10.落实工会干部协管工作机制，协助乡镇（街道）党（工）委管理乡镇（街道）总工会领导干部，协助县直部委办局党组织建强工会领导班子；研究制定全县工会干部教育培训规划，组织指导全县工会干部教育培训工作，提升全县工会干部队伍能力素质。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建功新时代，凝聚新力量，奋进新征程

（1）稳步推进产业工人队伍建设改革工作。

2022年完成出台《元江县新时代产业工人队伍建设“十四五”规划》，确定元江县大宇商贸有限责任公司、元江县电子商务协会为2022年县级产业工人队伍建设改革示范点创建单位；确定云南元江大有为食品有限公司、云南康福茶业有限公司为市级产业工人队伍建设改革示范点创建单位。召开2022年度元江县产改领导小组协调会，召开全县产业工人队伍建设改革现场推进会。完成打造新就业形态产业工人队伍建设改革县级示范点——元江县电子商务中心为2022年元江县产业工人队伍建设改革重点突破工作项目。

（2）持续开展劳动技能竞赛及职业技术技能培训工作。组织开展元江县宾馆及会议服务职工职业技能培训；积极组织7名职工参加2022年玉溪市宾馆及会议服务职工职业技能竞赛，荣获优秀团队奖，积极做好2022年玉溪市工会职工（农民工）技能提升培训准备筹备工作。完成2022年农民工引导性培训健康管理师50人、家政服务50人。

（3）实施工会暖企行动。组织工会干部下基层，走进企业、深入一线，组织开展新《中华人民共和国工会法》学习培训和入会好处宣传。组织广大职工群众开展为期10天的省总工会新《中华人民共和国安全生产法》网络知识答题竞赛活动1,968人次。组织广大职工完成新《中华人民共和国安全生产法》知识竞赛答题300份；联合卫健局、安监局组织全县机关企事业单位开展2022年安康杯竞赛活动，参与单位由去年的57家增至73家，接待职工（农民工）来访3次3人，调解答复率100%。

（4）抓牢职工文明文化活动，凝聚职工力量。按照《元江县党建带群建工作实施方案》“五带五联”的工作要求，充分发挥“太阳城职工之家”服务全县广大职工的阵地作用，完成开展完成“太阳城职工之家”职工朗读活动30期、职工素质提升活动2期，心理健康知识讲座1期，开展消防安全知识培训活动1期，累计服务职工120余人，受益职工3,875人次，组织开展健康元江“勤锻炼”—“乐跑元江”活动5期，服务职工663人。

2.守正创新强化服务，全力提升职工生活品质

（1）抓实困难职工帮扶工作。完成入户重疾救助困难职工2名，注销退档1户，全额缴纳职工医疗互助金14人次0.17万元；为22名在档困难职工支付意外伤害保险、女性特定疾病保险、家庭财产保险3个项目的保障服务，共计0.03万元。开展困难职工解困脱困动态监测集中行动，实物慰问原在档困难职工61户，折合人民币1.83万元；完成对原在档困难职工共158户电话回访。深入走访调查受疫情影响生产经营困难的企业9个，受疫情影响困难职工30户。帮助玉溪金鼎保安服务有限公司困难职工李国民家申请政府廉租住房一套。

（2）抓好职工送温暖慰问工作。开展2022年元旦春节送温暖慰问活动，对559人次发放送温暖帮扶慰问资金34.02万元。开展“党群携手送温暖·情暖一线工作者”慰问活动，慰问环卫工人、医生、警察、安保人员等一线工作者100人次。开展2022年“万家欢庆闹元宵，一片真情伴您行”送温暖慰问活动，慰问一线的环卫工人、外卖送餐员、快递派送员等户外工作者400余人，送汤圆400余袋。开展援沪医疗队员家属关心关爱走访慰问活动，发放慰问资金0.2万元。开展2022年“夏日送清凉 喜迎党的二十大”慰问活动，慰问222人次，共计3.59万元；开展2022年“金秋助学”活动，补助29名学生，共计12.8万元；开展2022年中秋国庆送温暖活动，慰问362人次，共计55.73万元；开展2022年慰问疫情防控一线职工活动，慰问防疫检查点车祸受伤的执勤人员4人0.24万元，防疫检查点2个一线工作人员33名，共计0.18万元。2022年各级财政、工会共投入帮扶资金和送温暖资金共计108.00万元，累计受益1307人次。

（3）抓深职工疗（休）养养工作。完成职工疗休养（工会活动）基地申报评定2家、职工工会活动基地申报评定7家。上报1家玉溪市市内疗休养点1家、玉溪市基层工会春夏秋冬游活动点3家。完成组织46名职工参加省级示范性职工疗休养活动，在全市率先打造2 个职工疗休养基地和3个春夏秋冬游工会活动点，惠及186人，其中市内疗休养点元江栖霞山温泉花园酒店共开展2期，接待86人，元江红河谷热海酒店开展1期，接待101人。

（4）抓牢职工医疗互助工作。利用县总工会微信公众号、抖音公众号等新媒体向全县干部职工宣传8期，深入单位、企业和困难职工家中耐心讲解《云南省职工医疗互助活动实施办法》和要求参互职工下载注册云岭职工APP15次，完成医疗互助信息1篇。完成1,455名退休人员第十八期职工医疗互助金代收费，完成235人次职工住院费用信息上报，圆满完成第十八期184家单位职工医疗互助金收缴，参互总人数15,125人，其中新参互776人，续互14,349人，参互总人数比上一期增加233人，参互金额183.83万元，比上期增加2.75万元；共计处理补助1,955人次，累计发放补助金213.68万元，单笔最高补助金额46.58万元。

（5）抓紧工会普惠服务工作。完成玉溪市总工会关于开展提升职工生活品质试点推选。推送服务职工基地云南万绿生物股份有限公司，推送关爱职工公益伙伴元江县体育总会；完成2022年元江县总工会非公企业工会会员、在档困难职工保障服务工作。参保企业共51家，1,850名职工参加了涉及意外伤害保险、女性特定疾病保险、家庭财产保险3个项目的保障服务，相比2021年新增参保企业17家，参保人数比上年增加476人。

3.加强自身建设，提升服务能力

（1）聚焦党建带工建，持续推进工会系统党的建设。坚决做到“县委有号召、工会见行动”，深入学习贯彻党的二十大关于党的建设的重要精神，把全面从严治党、从严治会引向深入，圆满完成中共元江县委群团工作委员会改革工作工会任务，总工会11人统一搬迁至县委党校集中办公。

（2）聚焦干部队伍建设，持续增强工会干部建功立业本领。今年3月，圆满召开第十三次代表大会，同时选举产生新一届委员会委员21人，常委11人，主席、常务副主席、副主席、兼职副主席、经审委主任、副主任等。进一步健全完善干部考核激励机制，强化干部执行力建设，着力打造“学习型、服务型、创新型、实干型”工会干部队伍。

（3）聚焦做优“数字工会”，持续完善信息数据板块。用好省市数字化改革工作平台，围绕打造最佳应用的目标不断优化和提升我县“数字工会”平台，完成全县214家基层工会会员信息录入，职工服务阵地录入职工之家21个，职工书屋50个，职工活动室3个，爱心妈妈屋3个，职工驿站5个，完成采集21家元江县十大产业链专班单位信息，晚上完善数字工会系统模块信息。累计录入会员10,271人，实名认证完成6,198人，完成率60.34%。

（4）聚焦组织建设及阵地建设，持续夯实基层工会及职工活动阵地。全年完成50家基层工会换届和改选主席，新建5家基层工会，注销4家基层工会（均是因单位合并注销）。共计批复76份，吸纳工会会员138人。新建改建职工之家3家，完成申报省级乡镇“职工之家”示范点一家，市级职工书屋2家，爱心妈妈屋1个，新评定县级疗休养基地2个、县级职工活动基地7个，持续跟进书记领航项目“四中心两馆一食堂”工会部分。完成2022年全县256家基层工会和11家乡镇（街道）、工业园区总工会以及县总工会统计工作。

（5）聚焦清廉工会建设，切实履行全面从严治党主体责任。紧扣“作风革命、效能革命”，总工会21名干部职工对标对表，认真查找干部职工“十种作风问题”并立行立改，牢固树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”效率意识，转变作风，主动担当作为，进一步实现工会经费审计和财务监督检查常态化，开展经常性警示教育，切实强化纪律监督对重点建设项目、重大采购事项、大额资金存管的廉政风险防范作用。完成全县43个基层工会2017-2021年工会财务大检查工作并召开工会财务检查发现问题反馈会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法律维权和劳动经济股及女工和宣教网络股，所属单位2个，分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）

2.元江县总工会职工服务中心

（二）决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）

2.元江县总工会职工服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1-14）

 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2022年部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2022年度决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会无国有资产，因此，2022年度决算表附表11《国有资产占有使用情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度收入合计1,747,151.66元。其中：财政拨款收入1,747,151.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少361,994.58元，下降17.16%。其中：财政拨款收入减少326,994.58元，下降15.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少35,000.00元，下降100.00%。与上年对比，总收入减少361,994.58元，下降15.77%，主要原因是2022年无市财政困难职工帮扶资金项目。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度支出合计1,751,923.60元。其中：基本支出1,551,923.60元，占总支出的88.58%；项目支出200,000.00元，占总支出的11.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少386,100.64元，下降18.06%。其中：基本支出增加17,899.36元，增长1.17%；项目支出减少404,000.00元，下降66.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，总支出合计减少386,100.64元，下降18.06%，主要原因分析2022年无市财政困难职工帮扶资金项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,551,923.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,327,493.08元，占基本支出的85.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224,430.52元，占基本支出的14.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于推进“大群团、大协作、大服务、大作为”的工作新机制，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，更好发挥群团组织作为党委和政府联系人民群众桥梁和纽带作用，完成群团组织“一体化”试点建设经费200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,747,151.66元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少326,994.58元，下降15.77%，主要原因分析2022年无市财政困难职工帮扶资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,498,120.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于人员经费1,078,462元，公用经费219,658.58元，群团一体化试点建设经费200,000.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出75,641.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于行政单位离退休生活补助3,000元，事业单位离退休生活补助1,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71,641.92元。

  9.卫生健康（类）支出71,332.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗48587.52元，事业单位医疗22744.64元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出102,057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于住房公积金102,057.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政困难未拨付“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,800.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10,800.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难未拨付“三公”经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年机关运行经费支出119,337.42元，减少12,958.78元，下降9.80%，主要原因分析因财政困难公务接待费、培训费、会议费等相应支付减少。部门机关运行经费主要用于办公费13,266.66元，劳务费60,000.00元，工会经费2,270.76元，其他交通费43,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少3,865.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年元江县总工会按照县总工会职能工作范围、职工服务中心职能范围设立绩效目标，绩效考核围绕工会工作完成展开。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，加强对绩效目标实施情况的监控，及时掌握资金绩效目标完成情况、项目实施和支出执行力度。对项目实施情况进行督查和跟踪问效，结果考核，向社会公开结果。

（二）部门整体支出自评结果

我单位本年收入总额1,747,151.66元，其中财政拨款收入1,747,151.66元，其他收入0.00万元；本年支出总1,751,923.6元，其中基本支出1,551,923.6元，项目支出200,000.00元。根据年初预算和年终决算对比，元江县总工会2022年执行率为80.15%。2022年整体绩效自评等级为“优”。

（三）部门决算中项目支出自评结果

根据元财发〔2022〕483号文件，2022年群团一体化示范点建设项目200,000.00元，用于推进“大群团、大协作、大服务、大作为”的工作新机制，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，更好发挥群团组织作为党委和政府联系人民群众桥梁和纽带作用，完成群团组织“一体化”试点建设经费200,000.00元。

该项目自评得分100分，自评等级为优秀。

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位资产为工会独立资产，故国有资产中的固定资产为0.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042800171101111

元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2022年部门决算公开表.xlsx