监督索引号53042800572100000 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责对文联下设的文学艺术协会和经过民政部门批准成立的民族文艺协会以及专业、业余文学艺术工作者、民族民间艺人进行联络、协调、服务工作，组织文学艺术创作，开展文学艺术活动。 2.开展文化交流活动。 3.积极沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系，团结文艺工作者。 4.维护宪法和法律赋予文艺工作者的权益。 5.办好《太阳城》刊物。 6.完成上级交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.强化理论武装和思想政治引领，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在文艺界入脑入心。 2.以迎新春为起始，开展送春联活动。县文联拟以新春来临之际组织全县书法艺术家开展写春联、送春联活动，做好县文联文化惠民品牌活动，接地气、得民心，体现了文艺为民的重要内涵。 3.办好县刊《太阳城》，加强对内对外联系，发挥刊物社会作用。办好“元江文艺”微信公众号，加大宣传元江力度。 4.组织开展文艺采风活动，带领作者深入基层，贴近人民群众，贴近生活，创作出接地气的优秀文艺作品。 5.组织开展书法培训和展演活动。 6.做好文艺队伍服务工作，抓好文艺人才的培养和吸纳工作，丰富群众文化生活，争取培养一批优秀的文艺创作人才，推出一批优秀的原创文艺作品。 7.开展文艺志愿服务，让人民群众共享文艺发展成果。 8.助力乡村振兴，做好民族团结、“7个专项行动”、防疫等工作。 9.抓好意识形态工作。 10.履行全面从严治党主体责任，推动自身建设迈上新台阶。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入81.23万元，其中：一般公共预算81.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加1.67万元，增长2.10%，主要原因：人员类、运转类收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入81.23万元，其中:本年收入81.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加1.67万元，增长2.10%，主要原因：人员类、运转类收入增加。 四、预算单位支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会预算总支出81.23万元。财政拨款安排支出81.23万元，其中：基本支出76.23元，与上年对比增加4.67万元，增长6.53%，主要原因：人员类、运转类支出增加；项目支出5.00万元，与上年对比减少3.00万元，下降37.50%，主要原因：专项经费减少。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出76.23万元；项目支出5.00万元） 按部门预算基本支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出65.89万元，其中：基本工资15.48万元、津贴补贴20.23万元、资金9.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.17万元、职工基本医疗保险缴费3.20万元、公务员医疗补助缴费2.62万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金4.92万元、其他工资福利支出3.60万元；（2）商品和服务支出12.46万元，其中：办公费1.40万元、差旅费0.15万元、培训费0.24万元、公务接待费0.20万元、委托业务费0.96万元、工会经费0.71万元、福利费0.71万元、其他交通费用2.97万元、其他商品和服务支出5.12万元；（3）对个人和家庭的补助2.88万元，其中：生活补助2.88万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组（其中：基本支出76.23万元；项目支出5.00万元） 按部门预算基本支出功能分类科目分，包含：（1）文化旅游体育与传媒支出56.01万元，其中：人员经费群众文化48.67万元、公用经费群众文化7.34万元；（2）社会保障和就业支出9.17万元，其中：人员经费行政单位离退休2.88万元、公用经费行政单位离退休0.12万元、人员经费机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元；（3）卫生健康支出6.13万元，其中：行政单位医疗3.20万元、公务员医疗补助2.62万元、其他行政事业单位医疗支出0.31万元；（4）住房保障支出4.92万元，其中：住房公积金4.92万元。 五、县对下专项转移支付情况 我部门暂无列入县对下专项转移支付情况。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年对比无变化。 （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.20万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2022年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款8.00万元，项目绩效目标如下： 一是积极发现并推广文学爱好者的作品，鼓舞文学爱好者继续创作，继续书写元江，宣传元江，繁荣和发展我县的文学艺术事业。 二是2022年《太阳城》出版发行4期，每期编辑出版发行400册，全年共编辑出版发行1,600册。 三是所服务的文艺爱好者和读者满意的满意程度达到100.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排7.46万元，与上年对比减少2.52万元，下降25.25%，主要原因：公务接待费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会资产总额4.21万元，其中，流动资产2.14万元，固定资产2.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.02万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。 监督索引号53042800572100111  2023年县文学艺术界联合会预算项目文本公开.doc
 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年度部门预算公开表.xlsx
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