监督索引号53042800143000000 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2023年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责县委、县人大、县政府、县政协机关公共设施的管理维护，保障县委、县人大、县政府、县政协机关公共设施正常运行。 2.负责县委、县人大、县政府、县政协机关安全保卫、绿化卫生工作。 3.负责县级公务用车管理服务工作，承担元江县公务用车编制管理领导小组办公室日常工作。 4.负责县委、县人大、县政府、县政协机关重要会议的服务保障工作。 5.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 元江县机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、水电综合管理股、安全保卫股、绿化卫生股、公务用车管理股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《机关事务管理条例》，紧紧围绕县委、县政府中心工作，大力推进机关事务服务科学化、服务规范化、保障法制化。 1.深入开展理论学习教育，强化组织建设、队伍建设，不断夯实党建基础。认真学习党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，学习省委、市委和县委重要会议精神，切实提高干部职工的思想认识，自觉增强政治站位；组织学习中央八项规定和省、市、县有关规定，系统学习《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《元江县党政机关公务用车管理办法》、《元江县党政机关办公用房管理办法》等知识。 2.加强制度法规和标准体系建设。立足保障党政机关正常运行，有效降低运行成本，结合我县实际，认真履行厉行节约反对浪费，进一步建立健全公务用车、机关后勤服务等涉及经费管理、服务管理方面制度及标准规定，进一步规范机关事务管理、服务、保障行为。 3.抓实抓好各项重点业务。 （1）稳妥抓好公务用车管理。严格公务用车调度，控制车辆经费支出，严把审批关加强保留车辆的配备使用管理，规范处置车辆报废工作，努力节省车辆运行成本。 （2）大力开展公共机构节能。加强宣传培训，加大节约型机关创建工作，2023年预计完成创建节约型机关12家。 （3）全力做好后勤服务保障。强化服务职能，着力提升服务质量。坚持管理和服务并重，把保证机关高效运转作为提升服务质量的出发点和落脚点；积极探索创新，深化服务内容、服务手段，打响后勤服务品牌。加强机关后勤服务管理调研，进一步开放机关后勤服务市场，引入竞争机制，加大向社会购买服务力度，加快机关后勤服务社会化改革进程。加强和规范机关后勤社会化服务管理，提高服务质量，降低运行成本。 （4）加强机关事务队伍建设。规范完善职能职责和机构建设，进一步加强队伍建设，不断提高机关事务队伍的战斗力。建章立制，科学管理，精细服务，促进机关建设再上新台阶。注重研究机关事务特点规律，建立健全机关事务工作考核评价机制，加强调研指导、培训引领和监督检查，不断提高机关事务服务水平。 （5）加大党风廉政工作力度。用最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。落实全面从严治党“两个责任”。履行好主体责任和监督责任，强化原有制度的落实，加强对制度执行力度，对工作不落实、责任履行不到位的党员干部实施追责。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神、执行领导干部廉洁自律规定、解决群众反映强烈的突出问题，多为挂钩联系点出主意、想办法、办实事。不断加强纪律作风建设，持之以恒的抓好纪律作风建设工作。 二、预算单位基本情况 我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。 车辆编制39辆，实有车辆26辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入549.72万元，其中：一般公共预算549.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少50.23万元，下降8.37%，主要原因是今年减少一个项目（县纪委监委办公用房修缮及机关食堂改造经费），退休1人，公务用车减少3辆。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入549.72万元，其中:本年收入549.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.72万元（本级财力549.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少50.23万元，下降8.37%，主要原因是本年减少2个项目，合计40.00万元（县纪委监委办公用房修缮及机关食堂改造经费25.00万元、办公楼维修（护）费15.00万元），本年新增2个项目，合计54.50万元（水电项目经费40.00万元、购买后勤服务经费14.50万元）；退休1人，公务用车减少3辆。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出549.72万元。财政拨款安排支出549.72万元，其中：基本支出495.22万元，与上年对比减少64.73万元，下降11.56%，主要原因是今年基本支出预算中退休1人，公务用车减少3辆；项目支出54.50万元，与上年对比增加14.50万元，增长36.25%，主要原因是本年新增2个项目，合计54.50万元（水电项目经费40.00万元、购买后勤服务经费14.50万元），本年减少2个项目，合计40.00万元（县纪委监委办公用房修缮及机关食堂改造经费25.00万元、办公楼维修（护）费15.00万元）。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 201（类）一般公共服务支出：2010302一般行政管理事务415.95万元，主要用于工资福利、办公经费、水电费、维修（护）费、公务用车运行费等支出。 208（类）社会保障和就业支出73.16万元，其中：2080501行政单位离退休15.00万元、2080502事业单位离退休1.50万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.13万元、2080506机关使用单位职业年金缴费支出24.00万、2080801死亡抚恤2.53万元，主要用于行政事业单位离退休人员生活补助经费支出、养老保险缴费支出、职业年金记实支出、遗嘱生活补助等支出。 210（类）-11款行政事业单位医疗30.47万元，其中：2101102事业单位医疗15.63万元，2101103 公务员医疗补助13.15万元。2101199其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于单位职工行政事业单位医疗方面的支出和公务员医疗补助。 221（类）-02款住房改革支出：2210201 住房公积金30.14万元。主要用于单位职工住房公积金支出。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 经济科目分组（其中基本支出495.22万元，项目支出54.50万元）。 按部门预算支出经济科目分类，包含：（1）工资福利支出372.59万元，主要用于职工工资及社会保障支出。其中:基本工资88.16万元、津贴补贴9.29万元、奖金22.80万元、绩效工资121.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.13万元、职业年金缴费24.00万元、职工基本医疗保险缴费15.63万元、公务员医疗补助缴费13.15万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金30.14万元、其他工资福利支出14.40万元；（2）商品和服务支出158.76万元，主要用于单位运转类支出。其中：办公费16.21万元、水费9.00万元、电费31.00万元、邮电费0.50万元、差旅费0.80万元、培训费1.32万元、公务接待费0.59万元、工会经费4.39万元、福利费4.39万元、公务用车运行维护费75.40万元、委托业务费14.50万元、其他商品和服务支出0.66万元；（3）对个人和家庭的补助18.37万元，主要用于离退休人员生活补助和遗嘱生活补助，其中：离退休人员生活补助15.84万元、遗嘱生活补助2.53万元；（4）资本性支出1.20万元。其中：主要用于办公设备购置1.20万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.20万元,其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.99万元，较上年减少8.71万元，下降10.28%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为0.59万元，较上年减少0.01万元，下降1.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。主要原因是我单位落实中央有关厉行节约的要求，尽量减少公务接待次数。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为75.40万元，较上年减少8.70万元，下降10.34%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是单位职责有限，无购置公务用车计划，因此无此预算收支；公务用车运行维护费75.40万元，较上年减少8.70万元，下降10.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。 下降的原因主要是我单位落实中央有关厉行节约的要求，尽量减少公务接待次数，进一步加强对公务用车的管理，严格控制车辆经费支出，车辆实行定点加油、维修、保险，严把审批关；公务用车由公务用车股集中管理、统一调度；本年因平台公务用车车辆使用年限过长、车况较差、安全隐患大、检验不合格等问题，报废2辆；无偿划拨给县纪委监委1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 水电项目经费40.00万元。2023年度绩效目标：为认真做好县委、县政府等县四大机关的后勤管理服务保障工作，确保各项工作正常运转，全面推进机关事务服精细化管理，为高效有序运转提供有力保障；资金收到后，要求项目覆盖家数大于等于25家，水电费保障人数大于等于2.6万元人次，收到资金后，每月按实际发生的水电费上缴供电公司和县自来水厂，没有存在欠款的情况，部门能正常运转，服务机关满意度大于等于90%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算转款安排的支出。 4.商品和服务类支出：反映单位购买和服务的支出。 5.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的支出。 6.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租车费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心是全额拨款的事业单位，2023年无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心资产总额29.74万元，其中，流动资产15.32万元，固定资产净值14.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少311.98万元，其中固定资产减少319.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值90.90万元；报废报损资产3项，账面原值1.04万元，实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800143000111  元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2023年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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