中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度部门决算公开

监督索引号53042800128301000

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室

2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室概况

     一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；负责中共元江历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共元江县委执政纪要》和《元江年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促和指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.史志书籍编纂工作情况

（1）《元江年鉴》（2021年版）编纂出版工作。2021年版《元江年鉴》主要反映2020年度元江县各方面的基本情况和各项建设中取得的新成就、新经验、新进展，以及出现的新问题、新态势，目前已送出版社，计划12月完成公开出版工作。

（2）《中共元江县委执政纪要》（2020卷）编纂出版工作。《中共元江县委执政纪要》（2020卷）由中共元江县委主办，县委办公室、县史志办公室合编，属于内部出版，目前正在开展编辑工作，计划12月完成印刷工作。

（3）《中国共产党元江历史（第一卷）》工作。按照市委党史研究和地方志编纂办公室“关于印发《关于推进县区党史基本著作（第一卷）编纂工作的实施意见》的通知”统一部署，《中国共产党元江历史（第一卷）》2019年7月完成大纲，2020年完成初稿，2022年付印出版。目前，正在开展资料收集和补充，计划 12月完成《中国共产党元江历史》（第一卷）送审稿。

（4）《中国共产党元江历史大事记》编修工作。已完成市委党史研究和地方志编纂办公室的审读意见修改，因无经费暂时无法印刷。

2.史志宣传工作情况

（1）组建党史宣讲队伍，积极开展党史宣讲。以党史学习教育为契机，深入挖掘典型人物故事、重要历史素材、关键斗争片段，提前集体备课、编撰宣讲提纲，制作宣讲课件，广泛开展宣讲活动。党史学习教育启动后，按照县委的安排部署，选派4名同志参加县委宣讲团，依托丰富的元江红色资源，以元江革命斗争史为主要内容，深入全县机关事业单位、乡镇街道、中小学校和社区开展党史宣讲，截至12月14日，共宣讲59场，受众人数达4,300余人。宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神4场次，受众人数达550余人。与元江县融媒体中心的合作，在官方公众号“热情元江”开设元江革命斗争史专栏，由县委史志办提供史实资料，融媒体中心推送，共推送9期。

（2）开展省情系列微视频摄制工作。根据《云南省地方志编纂委员会办公室关于申报2020年省情系列微视频摄制选题的通知》《云南省地方志编纂委员会办公室关于做好2020年省情系列微视频摄制推广工作的通知》文件精神及市委党史研究和地方志编纂办公室对我市微视频摄制推广工作安排部署，经报县委、县政府领导同意，元江县拍摄《美物系列之—元江芒果》《美名系列之—元江哈尼族彝族傣族自治县》《美俗系列之—元江民族风》3集微视频。2021年6月，3集省情系列微视频摄制工作全部完成，由云南省地方志编纂委员会办公室出品发行，北京中外名人文化科技有限公司摄制。通过云南省情网、“云南地方志”微信公众号、百度百科、爱奇艺、优酷、抖音、快手、今日头条等网络平台以及中央电视台、云南电视台等载体发布推出。

3.革命遗址保护利用工作

（1）小柏木军政干部训练班旧址修复及展厅建设。2020年9月，成功将小柏木军政干部训练班旧址修复项目申报为云南省革命遗址和纪念设施保护利用项目，争取到补助经费80.00万元，该经费市财政下达县财政后，由县财政直接下达咪哩乡人民政府，由咪哩乡人民政府组织实施。2021年，修复工程已全部完成，目前正在配合咪哩乡人民政府开展展厅建设工作，派人到蒙自、昆明等地走访老同志和查阅资料，已收集资料照片20余幅，参加小柏木军政干部训练班人员名单50余人。

（2）李和才故居一号院修缮项目。2021年，成功将李和才故居一号院修缮项目申报为云南省革命遗址和纪念设施保护利用项目，省委党史研究室关于2021年全省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项资金分配额度的通知已下发，分配李和才故居一号院修缮项目补助经费60.00万元，该项目资金目前尚未下达到县财政。待该经费市财政下达县财政后，将由县财政直接下达咪哩乡人民政府，由咪哩乡人民政府组织实施。

（3）开展革命遗址普查工作。按照省委宣传部、省委党史研究室、省文化和旅游厅、省退役军人事务厅、省文物局联发的《关于开展全省革命历史纪念设施普查工作的通知》精神，按照史志办职能职责，对全县革命遗址开展普查，查缺补漏，按要求上报相关材料。目前该项工作正在开展，计划10月底完成。

4.史志专题资料收集撰写工作

（1）开展《云南“三线建设”历史研究》资料征编。按照中共玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室《关于开展〈云南“三线建设”历史研究〉资料征编的通知》要求，根据“三线建设”在元江的相关情况，结合资料征集工作，组织撰写了一篇“元江县开展三线建设综述”专题资料，客观反映“三线建设”在元江的开展情况，并按时间要求上报市委史志办。

（2）脱贫攻坚成就和经验研究专题资料撰写。按照市委党史研究和地方志编纂办公室《关于开展庆祝中国共产党成立100周年征文的通知》要求，组织撰写了1篇元江县脱贫攻坚成就和经验专题研究文章。

（3）记录小康工程大事记收录。按照县委宣传部《关于报送“纪录小康工程”相关历史资料的通知》安排部署，以县、乡、村 3 级作为“纪录小康工程”重点，全面、准确、生动地纪录元江县小康进程中的关键节点、重要事件、成就变革、生动事例、典型人物等，对1950年至2020年记录小康工程大事记进行收录整理，共收录整理30余万字上报县委宣传部。

（4）《云南脱贫攻坚口述史》征编工作。按照中共云南省委党史研究室《关于开展〈云南脱贫攻坚口述史〉征编工作的通知》要求，组织撰写了1篇个人口述史和1篇元江决战决胜脱贫攻坚综述专题文章上报市委史志办。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1-9） 

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2021年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2021年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度收入合计187.81万元。其中：财政拨款收入187.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年305.76万元对比减少117.95万元，下降38.58%，主要原因财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度支出合计187.81万元。其中：基本支出187.81万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年305.48万元对比减少117.67万元，下降38.52%，主要原因基本支出、项目支出均减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出187.81万元。与上年246.28万元对比减少58.47万元，下降23.74%，主要原因在职人员减少6人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.81万元，占基本支出的94.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.00万元，占基本支出的5.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年59.20万元对比减少59.20万元，下降100.00%，主要原因本年无项目资金安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出187.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年299.76万元对减少111.95万元，下降37.35%，主要原因人员经费支出减少、县志编纂及出版经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出145.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。主要用于在职人员工资支出135.10万元、公用经费支出10.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于行政单位离退休人员生活补助支出1.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.52万元。

9.卫生健康（类）支出9.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于行政单位医疗支出9.79万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于住房公积金支出20.62万元、购房补贴支出0.38万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.09万元，完成预算的22.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的22.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格按标准接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.09万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年无接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来业务支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年机关运行经费支出10.00万元，与上年14.95万元对比减少4.95万元，下降33.11%，主要原因其他交通费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.70万元，邮电费0.03万元，公务接待费0.09万元，劳务费0.60万元，工会经费0.30万元，其他交通费用8.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额41.60万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产41.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.86万元，其中固定资产减少1.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，成立财政预算绩效目标自评小组，对部门整体支出和实施项目开展自评，通过绩效自评工作，及时发现本部门绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益，保障预算绩效管理工作顺利推进。

（二）部门整体支出自评结果

2021年，按照元江县财政局统一安排部署，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室预算资金绩效自评工作小组紧紧围绕部门职能职责，紧扣重点工作和项目建设，整体绩效目标设立依据充分，符合国家法律法规，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。根据2021年工作开展及资金使用情况，自评得分100分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：由于财政的压力大，2021预算部分资金未拨付到位，特别是项目经费未能拨付，影响了项目的开展和预算的正常进行和资金的正常调度。下一步，将积极向县委、县政府和县财政汇报情况，希望能给予解决问题。

（三）部门决算中项目支出自评结果

按照元江县财政局统一部署，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度一般公共预算项目支出按照规定开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042800128301111

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年部门决算公开表.xls