中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2021年度部门决算公开

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中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.培训和轮训全县副科级及以下党员领导干部、村（社区）“两委”和监委会班子成员、股所级干部、基层党员干部、入党积极分子、科级后备干部、少数民族干部、党外干部、党的统战干部等。

2.承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和知识更新培训。

3.负责承办党委和政府举办的专题研讨班；负责配合有关部门组织实施各种培训计划。

4.围绕国际国内出现的新情况，党的中心工作和县委县政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会服务，为县委县政府决策服务。

5.开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.突出主业主课，各类班次培训圆满完成。2021年，县委党校克服新校建成尚未验收，学员宿舍、学员餐厅设施设备缺乏尚未启用，教学设施设备尚未齐全的困难，全体教职工团结奋进，迎难而上，顺利完成上级安排的主体班次培训和其他部门与我校合作办班的各类班次培训。全年，共举办主体班次和各类班次培训16期，参训学员2,862人（其中：元江县委党校举办元江县2021年新一届村（社区）干部县级示范培训班3期530人，元江县 2021 年“万名党员进党校”县级示范培训班1期191人，元江县 2021 年“万名党组织书记大轮训”县级示范培训班1期193人，县直机关工委 2021 年“万名党员进党校”培训班2期421人，元江县领导干部学习贯彻十九届五中全会精神研讨班1期520人，元江县第四期年轻干部培训班1期50人，县委县政府“万名党员进党校”主体培训班1期322人，元江县2021年乡村振兴驻村干部培训班1期154人、元江县国税局2021年“万名党员进党校”培训班1期 65、元江县教育体育局工委2021年“万名党员进党校”培训班1期227人、元江县信用联社2021年“万名党员进党校”培训班1期73人、元江供电局2021年党员集中轮训培训班2期116人）。

2.宣讲阵地前移，理论宣传零距离。2021年，县委党校紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府召开玉溪现场办公会和市第六次党代会精神以及当前开展的党史学习教育等，将理论宣传阵地前移，积极打造“流动式党校”，送教上门，主动将理论宣讲送到基层。全年，县委党校组织教师主动深入乡镇（街道）村（社区）、县直机关部门、中小学校和企事业单位开展理论宣讲106场次，受众达7,238人次（其中：习近平新时代中国特色社会主义思想12场次878人，十九届五中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神7场次380人，党史学习教育宣讲46场次2,645人，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神15场次1,062人，玉溪市第六次党代会精神宣讲14场1,555人，《中国共产党章程解读》、意识形态等其他宣讲12场次718人）。

3.服务基层干部，“双提升”行动平稳推进。2019、2020年招收农村经济管理专科班50余名学员已完成秋季学期第一次集中面授授课；2021年农村经济管理专科班（高中起点）47名学员和法学本科54名学员招生工作已经完成，并完成第一次集中面授授课。

4.强化科研工作，理论科研成果喜人。县委党校始终坚持科研推进理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务的方向，组织教师围绕县委县政府的发展战略和重大决策部署，深入基层开展调查研究。截至11月20日，县委党校教师在县级以上刊物公开发表理论文章6篇，县级以上调研报告课题立项1项，其中《基层党员开展“四史”教育的价值意蕴与实现路径研究—以玉溪元江县为例》《坚持中国共产党领导的历史必然性》两篇论文入选市委组织部、市委宣传部、市委党史办、市委党校、市社科联组织的《党的建设：百年回望与启示—玉溪市庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会论文集》。

5.强推基础设施建设，办学条件持续改善。新校建设自2019年6月初验至今，终验久拖未决。历经两年来的努力，目前，学校搬迁建设项目消防验收、合规性审查、室内空气检测已基本完成，项目主体和附属设施工程进入终验阶段。中、小报告厅视频会议系统投入使用。按照《中共云南省委党校（云南行政学院）办公室印发<关于申报2022年云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项资金的通知>》（校办通〔2021〕27号）文件相关要求，学校完成专项资金申报材料上报工作。

6.严要求树标杆，加强领导班子自身建设。一年来，县委党校领导班子注重加强学习和加强团结，领导班子的凝聚力和战斗力明显增强。一是强化学习。学校领导班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党史学习教育，树立以人民为中心思想意识。截至目前，校领导班子组织参与学习14次，讲党课4次；二是严格执行民主集中制。严格按照民主集中制原则和集体领导个人分工负责的要求，对学校工作中的人事、财务、事务等重点工作全部实行集体讨论、集体研究、集体决策。年内，学校领导班子共开展“三重一大”集体讨论决策事项19项。

7.注重能力提升，加强教师队伍建设。县委党校树立人才资源是第一资源的理念，狠抓教师队伍建设。一是外训求经。县委党校高度重视教师外出培训工作，把教师外出培训知识更新摆在教师队伍建设的重要位置，积极组织教职员工到省、市委党校培训。年内，学校共派出13批次21人次参加省、市委党校组织的师资培训和外出考察学习；二是校内练兵。为深化党校教学改革、提高培训质量和教师业务水平，县委党校将校内练兵作为一项常态化制度安排，通过开展专题试讲工作，集体评课，充分发挥集体智慧，实现教学质量的提升。全年，共开展校内练兵4次。

8.抓廉政不手软，党风廉政建设常态化。一是全面落实党风廉政建设责任制。年内学校专题研究4次全校党风廉政建设和反腐败工作，制定工作计划，分解压实党风廉政工作责任；二是落实每季度党风廉政建设主体责任派单制，抓好跟踪问效工作。全年累计派单50个，完成46个；三是经常性开展廉政谈话。加强对全校干部职工的教育、监督和管理，班子主要负责人与班子其他成员、班子成员与分管股室定期或不定期进行廉政谈话，全年共开展36人次廉政谈话；四是开展廉政警示教育。组织全体教职工观看《杞麓湖的呐喊》《生命只有一次》《师之堕》等警示片。

9.服务中心工作，完成上级安排工作任务。一是助力全县党史学习教育。党校作为党员领导干部教育的主阵地，把党史学习教育作为重要的党性教育内容，县委党校先行先做，认真组织培训，切实将党史学习教育贯穿到各班次教学中；开展送教上门活动，组织教师将红色故事传递到党员群众身边。全年，党校教职工深入全县各乡镇（街道）、村（社区）、县直机关部门、中小学校和企事业单位开展党史宣讲67场次，受众达4,903人次；二是积极发挥党校职能作用。组织全校教职工参与争创全国全省民族团结示范县、美丽县城和创建云南省文明城市等“三创一行动”各项工作；三是参与乡村振兴工作。按照县委组织部的安排部署，学校选派1名乡村振兴工作队员入驻咪哩乡咪哩社区开展工作，并为咪哩乡咪哩社区协调1万元党员培训经费；四是做好疫情防控工作。严格执行疫情防控相关政策，对主体班教室安排专人进行消毒，严格执行健康码扫描和检测体温等防疫措施。截至12月20日，进入我校防疫登记人数达114次278人次，学员楼作为全县疫情留置观测点共执行留观人数达185人次，为全县疫情防治作出了重要贡献；五是全面落实平安建设各项工作。按照“属地管理”和“看好自己的门、管好自己的事、办好自己的事”的要求，积极落实好校领导班子一岗双责制，切实担负起学校安全稳定工作。全年学校没有发生重大的刑事案件、安全生产事故等违法犯罪问题。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1-9）

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2021年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2021年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2021年度收入合计349.30万元。其中：财政拨款收入277.72万元，占总收入的79.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入71.58万元，占总收入的20.49%。与上年333.24万元对比增加16.06万元，增长4.82%，主要原因其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2021年度支出合计332.48万元。其中：基本支出326.59万元，占总支出的98.23%；项目支出5.90万元，占总支出的1.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年334.94万元对比减少2.46万元，下降0.73%，主要原因基本支出减少（1名事业人员退休 ）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.59万元。与上年334.94万元对比减少8.35万元，下降2.49%，主要原因人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.84万元，占基本支出的77.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.75万元，占基本支出的22.28%。1名事业人员退休。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.90万元。与上年0.00万元对比增加5.90万元，增长100.00%，主要原因购置办公设备项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：报告厅桌椅专项资金支付购置办公设备款5.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出275.90万元，占本年支出合计的82.98%。与上年284.20万元对比减少8.30万元，下降2.92%，主要原因人员经费支出减少（1名事业人员退休 ）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出207.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于在职人员工资支出185.15万元、公用经费支出16.17万元、购置办公设备支出5.90万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于行政单位离退休支出0.35万元、事业单位离退休支出1.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.69万元。

9.卫生健康（类）支出13.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于行政单位医疗支出4.21万元、事业单位医疗支出9.59万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于住房公积金支出27.38万元、购房补贴支出0.42万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.39万元，完成预算的97.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的97.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按接待标准执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.39万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年无接待费发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.39万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学业务交流接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校2021年机关运行经费支出16.17万元，与上年8.54万元对比增加7.63万元，增长89.34%，主要原因聘请临时人员劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.70万元，印刷费0.37万元，手续费0.01万元，电费1.57万元，邮电费0.01万元，差旅费0.10万元，培训费0.01万元，公务接待费0.39万元，劳务费6.28万元，委托业务费0.96万元，其他交通费用2.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校资产总额91.35万元，其中，流动资产23.92万元，固定资产26.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程41.40万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.78万元，其中固定资产增加4.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值0.85万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评开展情况

2021年中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校严格执行“三重一大”集体决策制度；严格执行本部门各项财务管理制度；为进一步贯彻执行《中华人民共和国预算法》，加强部门预算绩效管理，根据《元江县人民政府关于印发元江县预算绩效管理工作实施细则的通知》（元政发〔2020〕16号）、《元江县财政局关于印发<元江县预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（元财发〔2020〕641号）和《元江县财政局关于开展2021年度县级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（元财发〔2022〕105号）文件通知精神，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校精心组织，根据年初设定的绩效目标，对2021年部门整体支出和项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（二）部门整体支出自评结果

2021年，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校年初预算总收入 324.05万元，其中：一般公共预算320.37万元，项目预算0.00万元（追加处级领导调研资金6.00万元），单位资金3.68万元。2021年决算总支出合计:277.72万元，其中基本支出271.83万元，项目支出5.90万元。根据年初预算和年终决算对比，中国共产党元江县委员会党校2021年基本支出的执行率为84.85%。项目支出的执行率为98.33%，2021年整体绩效自评为良好等次。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目一：2021年处级领导调研资金6.00万元，用于采购中报告厅桌椅所需经费。项目实施单位为中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校，项目资金总额6.00万元，实际支出5.90万元，发挥党校党员干部教育主渠道、主阵地作用，改善全县党员干部教育培训、轮训基础设施设备条件。该项目自评得分99.00分，自评等级为优秀。

项目二：2021年政府采购专项资金3.68万元，项目实施单位为中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校，项目资金总额3.68万元，实际支出2.53万元，用于采购办公设备，由于个别办公设备没有达到采购产品质量的要求，没有完成预算指标任务。该项目自评得分88.88分，自评等级为良。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042800573201111