监督索引号53042800171100100000 元江县总工会职工服务中心2022年预算公开 目录 第一部分 元江县总工会职工服务中心2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县总工会职工服务中心2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江县总工会职工服务中心2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 配合元江县总工会研究制定全县职工服务工作的相关政策、管理办法和服务项目；负责服务职工工作平台建设有关事项，开展职工“普惠化”服务工作；负责职工信访工作，接访、承办职工反映的有关事项，承办上级工会和县委、县人民政府交办的信访事项；承担困难职工帮扶和城市困难职工解困脱困工作，开展困难职工生活救助、大病救助、困难职工子女助学服务、送温暖活动；承担云南省职工医疗互助中心元江县代办点的工作，负责组织开展元江县职工医疗互助活动，提供职工医疗互助金缴纳服务，办理医疗互助补助；提供就业指导服务，开展职工职业技术技能培训；提供职工法律咨询和法律援助服务；组织劳动模范、干部职工疗（休）养，提供职工心理健康咨询服务，组织开展职工文化体育活动；负责指导乡镇（街道）、工业园区开展职工服务工作。完成元江县总工会交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我单位共设置1个内设机构，即职工服务中心。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.做实做细困难职工帮扶工作。 2.做好第十八期职工医疗互助工作。 3.协助县总工会职工疗休养、文体活动等工作。 4.做好服务职工工作平台建设有关事项，开展职工“普惠化”服务工作。 5.做好就业指导服务，开展职工职业技术技能培训等工作。 二、预算单位基本情况 我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入87.84万元，其中：一般公共预算87.84万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加21.34万元，增长32.09%，主要原因分析是年初预算时实有人数比上年度增加1人。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入87.84万元，其中:本年收入87.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.84万元（本级财力87.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加21.34万元，增长32.09%，主要原因分析：年初预算时比上年度年末实有人数增加1人。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出87.84万元。财政拨款安排支出87.84万元，其中：基本支出87.84万元，与上年对比增加21.34万元，增长32.09%，主要原因分析：年初预算时比上年度年末实有人数增加1人；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2012950事业运行65.55万元，主要用于事业工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险等； 2080502事业单位离退休3.00万元，主要用于事业离退休人员生活补助和离退休公用经费； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.67万元，主要用于单位基本养老保险； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.00万元，主要用于退休人员职业年金缴费； 2101102事业单位医疗2.09万元，主要用于事业医疗； 2101103公务员医疗补助1.72万元，主要用于公务员医疗补助； 2210201住房公积金6.43万元，主要用于住房公积金缴费； 2210203购房补贴0.38万元，主要用于购房补贴。 五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县总工会职工服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0.12万元，增长33.33%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县总工会职工服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县总工会职工服务中心2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.12万元，增长33.33%，增加的主要原因是比上年度增加1人，2022年度公务接待费预算数比上年度增加，国内公务接待批次为8次，共计接待72人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县总工会职工服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 本年度无项目安排。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无（本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县总工会职工服务中心资产总额0.48万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.88万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800171100100111  元江县总工会职工服务中心2022年部门预算公开表.xls
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