监督索引号53042800120300000 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部 2022年预算公开 目录 第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作，研究提出县委管理的领导班子和领导干部调整配备意见和管理工作建议，研究和制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，负责全县党的组织制度和干部人事制度的综合研究，负责组织、干部人才和公务员工作的调查研究，研究和指导全县干部教育工作，研究和指导全县干部监督工作，履行党管人才职责，统一管理老干部工作，负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作，承担中共元江县委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会的日常工作，承担元江县招商引资绩效考核办公室的日常工作，统一管理中共元江县委机构编制委员会办公室等等。 （二）机构设置情况 元江县委组织部共设7个内设机构：办公室、组织股（两新组织党建股）、干部股、干部教育监督股（信访举报室）、公务员股、人才股、离退休干部股。 所属事业单位6个，分别是： 1.中共元江县委组织部党员教育中心（元江县党员干部现代远程教育办公室） 2.元江县党群服务中心 3.元江县干部档案人事管理中心 4.元江县老年大学 5.元江县老干部活动中心（元江县离退休干部服务中心） 6.元江县委老干部管理局玉溪干休所（元江县驻玉溪离退休干部服务中心） （三）重点工作概述 一是坚持固根铸魂，推动落实“两个维护”更加坚定。二是坚持从严从实，推进县乡村换届圆满完成。三是坚持基层导向，推动基层党建全面进步全面过硬。四是坚持培育并举，打造高素质专业化干部队伍成效凸显。五是坚持党管人才，推动人才服务发展效应不断释放。六是坚持用心用情，推动老干部工作质量不断提高。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制40人，其中：行政编制18人，事业编制22人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员14人，其中：离休 1人，退休13人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入1,099.21万元，其中：一般公共预算1,086.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入13.00万元。 与上年对比增加82.21万元，增幅为8.08%，主要原因是项目资金增加，总收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入1,086.21万元，其中:本年收入1,086.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,086.21万元（本级财力1,086.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加69.21万元，增幅6.80%，主要原因是项目资金增加，总收入增加。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出1,099.21万元。财政拨款安排支出1,086.21万元，其中：基本支出723.77万元，与上年对比减少44.23万元，减少幅度为5.70%，主要原因分析相比上年，年末人员减少，基本支出减少；项目支出362.44万元，与上年对比增加113.44万元，增长幅度为45.56%，主要原因是下达以前年度项目资金增加，总支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 1.2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行411.45万元，2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务339.44万元，2013250一般公共服务支出—组织事务—事业运行93.79万元。
2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21.90万元，2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构52.39万元，2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.64万元，2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出14.38万元，2080801抚恤—死亡抚恤20.45万元。 3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.94万元，2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.53万元，2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.32万元。 4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.47万元，2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴4.50万元。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额26.67万元，其中：政府采购货物预算26.67万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中共元江县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.40万元，较上年减少0.72万元，下降7.1%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中共元江县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 中共元江县委组织部2022年公务接待费预算为3.60万元，较上年减少0.72万元，下降16.7%，国内公务接待批次为38次，共计接待478人次。 公务接待费预算减少的原因是2021年末单位实有人数减少，接待支出减少。 （三）公务用车购置及运行维护费 中共元江县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，与上年保持一致，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费5.80万元，与上年保持一致。年末公务用车保有量为2辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 1.“家门口老年大学”办学经费2.00万元，绩效目标是在各乡镇（街道）、村（社区）开办“家门口”老年大学，让广大的离退休人员和老年人在家门口真正实现“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。 2.党群服务中心（采购项目）建设专项资金13.00万元，绩效目标是在县级党群服务中心建成并投入使用，服务全县党员群众，常态化开展活动，凝聚党员群众力量参与基层治理。 3.干部工作特需经费3.00万元，绩效目标是对全县科级干部受重大疾病或意外伤害人员进行定期慰问，达到慰问一人温暖一片的效果，进一步提高在职干部干事创业的精气神。 4.干部教育培训经费40.00万元，绩效目标是围绕县委县政府中心工作到一季度开展1期专题培训班，每人培训时间不少于3天，举办外出培训班1期，提高干部队伍素质。 5.干部考核考察工作经费6.00万元，绩效目标是进一步加强人员流动管理，规范人员流动秩序，合理配置人才资源，引进党政优秀人才为目标，解决基层一线人员紧张和留人难的实际问题。 6.干部人事档案工作经费3.00万元，绩效目标是进一步提高全省组织工作科学化水平，加大组织系统信息化工作统筹规划力度，实现全省组织系统科学规范的信息化标准体系初步建立，高效实用的信息化应用体系基本完备，安全可靠的信息化支撑保障体系更加完善。 7.干部信访维稳工作经费2.00万元，绩效目标是做好“12380”举报受理查核工作；审理部分老同志的党籍，党龄、参加革命工作时间及其他历史遗留问题工作，受理党员、县管干部、一般公务员的申诉、举报和来信来访工作。 8.工资系统内网搭建经费2.00万元，绩效目标是完成工资福利系统功能优化、数据迁移工作，实现工资福利审批业务与其他日常管理业务的有机衔接，保障全县公务员工资审核工作。 9.老干部工作室工作经费3.50万元，绩效目标是进一步增强老干部工作动力，鼓励回乡居住退休干部发挥其独特的政治、经验和威望优势，服务元江经济社会发展，为党的事业增添正能量，推动全县基层党建、脱贫攻坚、人居环境综合整治、重点项目推进、农村道路建设等工作开展，维护我县发展和稳定工作。 10.老干部活动中心工作经费3.00万元，绩效目标是充分考虑离退休干部党组织的实际，着力提升离退休干部党组织建设制度化、规范化和科学化水平，全面实现离退休人员党支部规范化建设达标创建。 11.老年大学办学经费7.00万元，绩效目标是按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的老年教育目标，进一步实现“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”办学宗旨。 12.离退休干部体检经费3.00万元，绩效目标是进一步落实离退休老干部生活医疗待遇，确保离退休老干部老有所依。 13.离退休老干部就地就近参观考察经费3.00万元，绩效目标是充分利用离退休干部在参观考察中所提出的在经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的意见，推动经济社会发展。 14.特困老干部补助经费2.00万元，绩效目标是进一步健全完善离退休干部特困帮扶机制，管好用好特困帮扶资金，做到按需帮扶。 15.异地走访慰问省内外离退休干部工作经费3.00万元，绩效目标是更好地关心照顾易地安置离休干部，对易地安置在省外、市外的离休干部普遍开展一次走访慰问活动，帮助他们解决实际困难，认真落实离休干部的政策待遇。 16.玉财社〔2021〕39号2021年村级组织换届选举工作补助经费45.50万元，绩效目标是全县选举产生村（社区）“两委”成员和村（居）务监督委员会成员，实现了党总支书记和村（居）民委员会主任“一肩挑”，选优配强基层干部队伍，强化服务基层水平。 17.玉财行〔2017〕228号基层党员带领群众创业致富贷款贴息补助经费45.00万元，绩效目标是解决群众创业资金难的问题，让党员群众多了一条便捷的信贷资金渠道，推动农村带头人积极干事创业，充分发挥党员的致富带头作用，进一步增强了党组织部的凝聚力和号召力。 18.玉财行〔2020〕256号选调生到村任职中央补助经费6.60万元，绩效目标是确保到村任职选调生各项工作、生活待遇落到实处；提高到村任职选调生工作能力和工作积极性，促进选调生更好地履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等职责。 19.玉财行〔2020〕257号2019年到村任职高校毕业生中央补助经费64.74万元，绩效目标是确保到村任职选调生各项工作、生活待遇落到实处；提高到村任职选调生工作能力和工作积极性，促进选调生更好地履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等职责。 20.玉财行〔2020〕312号2020年乡村振兴工作队工作经费35.00万，绩效目标是提高乡村振兴工作队员干事创业积极性，协助重点做好“十抓十好”工作，实现每个乡镇（街道）至少培育2个示范点，形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。 21.玉财行〔2020〕312号好支书绩效补贴补助资金1.60万元，绩效目标是落实村（社区）“好支书”绩效补贴，充分发挥“好支书”示范带动作用，提高基层总支书记工作的积极性，更好的服务群众，推动元江建成更高水平全面小康社会。 22.玉财行〔2021〕121号2021年（市对下）农村党员教育补助经费29.00万元，绩效目标是农村党员经过培训进一步提高了党性修养、服务能力、致富能力，为社会进步、稳定有重要作用；培养下一代爱国、爱党等思想有重要宣传和促进作用。 23.玉财行〔2021〕214号2021年（市对下）乡村振兴工作队补助经费35.00万元，绩效目标是提高乡村振兴工作队员干事创业积极性，协助重点做好“十抓十好”工作，实现每个乡镇（街道）至少培育2个示范点，形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。 24.元江县人才培养开发专项资金10.00万元，绩效目标是培养和培训了一批农村实用技能人才，助推乡村振兴，着力造就一批能为全县经济、文化、社会发展作出突出贡献的人才。 25.走访慰问离退休干部经费6.50万元，加强对老干部、困难党员、老党员的思想引导和感情交流，并有针对性地帮助解决实际困难，做到“慰问一人、温暖一户、带动一片”。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 5.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 6.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 9.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中共元江县委组织部2022年机关运行经费安排130.86万元，与上年对比减少27.14万元，下降17.18%，主要原因是本年末相比去年末人员减少，机关运行经费减少。本年度机关运行经费安排为：办公费22.45万元、邮电费1.14万元、差旅费4.2万元、维护（修）费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费3.6万元、劳务费39.6万元、工会经费2.03万元、福利费2.02万元、公务用车运行费5.8万元、其他交通费用20.88万元、其他商品服务支出27.64万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，中共元江县委组织部资产总额167.44万元，其中，流动资产102.70万元，固定资产64.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加30.31万元，其中流动资产增加50.85万元，固定资产减少20.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值9.97万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800120300111
 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委组织部2022年部门预算公开表.xlsx
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