监督索引号53042800349900000 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2022年预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表
元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 贯彻执行烤烟生产发展的有关方针政策，负责全县烤烟生产的协调、指导、服务工作；研究拟定全县烤烟生产和烟草产业发展规划及相关措施，实施烤烟生产计划，组织协调生产适用科学技术的推广，指导工作；拟定烟叶生产基础设施建设规划、计划并组织实施；会同有关部门研究拟定发展全县烤烟生产的扶持政策；协调有关部门关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；检查、督促、指导全县各乡镇烤烟生产计划的落实；督促检查落实我县发展烟草产业的政策和措施；负责全县烤烟生产、收购信息收集，为上级领导提供烤烟信息服务和决策依据；负责对全县烤烟生产完成情况的统计、总结、评比和奖补资金的兑现工作；承担县委、县政府及上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心共设置3个内设机构，包括：综合办公室、基础设施建设股、财务股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.认真落实党建和党风廉政建设工作。元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实党风廉政建设责任制，严格落实主体责任和监督责任，坚决贯彻“一岗双责”。全面落实行政权力公开透明规范运行、“三重一大”决策监督、党风廉政建设责任监督等相关制度；狠抓班子成员、全体干部的党风廉政教育。持续开展违反中央八项规定精神整治工作和公职人员违反社会治安管理秩序专项整治工作。自觉接受纪检监察机关的监督。 2.党建统领“三创一行动”工作。元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心开展党建引领党员示范行动，做到党员干部齐上阵，干部职工齐参与。中心党组组织召开会议对“三创一行动”工作进行安排部署，全面落实网格责任。根据疫情防控相关工作要求，现单位全部职工均已完成疫苗接种。多次组织干部职工到网格责任区开展“三创一行动”入户宣传活动。每天安排干部职工值守网格责任区，每周五组织一次爱国卫生大扫除活动。 3.进一步加强烟叶生产组织领导。始终将“稳”的工作基调贯穿于烟叶生产全过程，切实加强对谋划烟叶生产高质量发展的组织领导，悉心谋篇布局，明确总体思路、工作重点和目标任务，研究制定烟叶生产相关扶持政策、措施，压紧、压实各级各部门主体责任。完成市级下达的2022年烟叶生产收购各项目标任务；积极做好雪茄烟叶种植规划，种植雪茄烟200.00亩。 4.稳定烟叶生产扶持投入政策。积极向上争取工商烟草企业支持，稳定或加大烟叶生产扶持政策资金投入，将烟草行业补贴“刚性”政策与地方扶持“柔性”政策优势互补，出台一系列巩固提升烟叶生产发展的政策措施，稳定核心烟区、稳定烟田、稳定烟农，做强“第一车间”。原则上县级每年保证按不低于上年烟叶税的10.00%安排用于扶持烤烟产业发展。 5.打造烟草产业升级版。一是做到“三个稳定”。稳面积，抓好核心烟区建设，适时启动明年烟叶种植规划，全县稳定恢复核心烟区面积97600.00亩，以种植规划推动实栽面积落实。稳质量，深入实施优质烟叶工程，全面推进标准化、均质化、绿色化生产，不断调优品种布局。稳烟农，健全完善利益风险和组织保障机制，以核心烟区土地流转为抓手，优化资源要素配置，积极培育适度规模种植主体，着力打造新型职业烟农队伍，助力烟农增收、发展壮大烟区村集体经济和乡村振兴。二是推动“数字烟叶”建设。全产业链塑造玉溪烟草新优势，全县统一思想、密切协同，高质量做好云南省核心烟区建设规划审定的139200.00亩烟区规划地块信息采集协调推进工作，确保“一部手机种好烟”推广应用尽早在我县落地见效。三是着力打造特色雪茄烟叶种植基地。2022年开发种植200.00亩雪茄烟，积极探索雪茄烟叶种植、采收、晾晒等重点领域技术工作。四是全产业链重塑玉溪烟草产业新优势。在云南雪茄烟元江储加销项目、数字烟草、绿色发展和推动产业转型等方面持续发力，积极协调配合县级有关部门抓好落实。 6.抓实商品化、专业化烘烤，实现烟叶生产提质增效。紧紧依托已建成的新能源烤房积极探索烟叶商品化、专业化烘烤路子，提升全县烟叶烘烤水平，降低烘烤损失，努力实现烟叶烘烤提质增效，夯实高质量发展基础。 7.加强核心烟区基础设施建设。积极协调烟草工商企业加大资金投入力度，实施好《元江县“十四五”烟区基础设施规划》项目，通过全力推进烟区基础设施项目建设，建设一批高标准优质核心烟区，改善烟区生产生活条件，提高烟区综合生产能力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入504.69万元，其中：一般公共预算504.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少2,558.33万元，下降83.52%，主要原因为项目资金减少，与上年相比2022年度无政府性基金预算项目。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入504.69万元，其中：本年收入504.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.69万元（本级财力504.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少2,558.33万元，下降83.52%，主要原因为项目资金减少，与上年相比2022年度无政府性基金预算项目。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出504.69万元。财政拨款安排支出504.69万元，其中：基本支出154.49万元，与上年对比增加22.79万元，增长17.3%，主要原因：事业编制人员增加，基本工资、基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、津贴补贴、事业人员绩效奖励提高部分、事业人员绩效奖励差额部分、住房公积金、公务员医疗补助缴费、基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、大病补充保险及住房补贴增加；新增基础绩效奖、年度考核奖，人均增加2.39万元；人员增加，一般公用经费增加。项目支出350.20万元，与上年对比减少2,574.87万元，下降88.03%，主要原因为项目资金减少，与上年相比2022年度无政府性基金预算项目。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 1.20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出12.48万元。其中：2080502事业单位离退休1.50万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.98万元。 2.21011卫生健康支出—行政事业单位医疗9.75万元。其中：2101102事业单位医疗5.98万元；2101103公务员医疗补助3.77万元。 3.213农林水支出469.31万元。其中：2130104农业农村—事业运行119.11万元；2139999其他农林水支出—其他农林水支出350.20万元。 4.22102住房保障支出—住房改革支出13.16万元。其中：2210201住房公积金12.32万元；2210203购房补贴0.84万元。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额5.12万元，其中：政府采购货物预算1.62万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加0.10万元，增长2.94%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.10万元，增长20.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。 增加原因：因2021年财政未开账报销公务接待费致使单位未支付、人员增加，所以2022年度预算增加0.10万元。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.90万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年实行绩效目标管理一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款350.20万元。绩效目标如下： 1.绿色生态烟叶发展补助经费项目。根据《关于下达2019年绿色生态烟叶发展补助经费的通知》（玉财农〔2019〕40号），实现覆盖生物质燃料烘烤示范推广面积2100.00亩，减少项目区二氧化硫排放2.10吨，推进绿色生态烟叶发展，减少烟叶烘烤二氧化硫排放，保护烟区生态环境，厚植烟叶发展优势，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入，确保圆满完成市下达元江县的烤烟生产各项目标任务指标，促进烟草产业增产增收。兑现补助元江县2019年新建生物质燃料生产加工线1条、新购生物质燃烧机150台、推广使用生物质燃料960.00吨，合计194.20万元。 2.果蔬烟叶烘干机烤房补助资金项目。根据《关于下达2020年果蔬烟叶烘干机烤房配套补助资金的通知》（玉财农〔2020〕241号），兑现元江县2020年果蔬烟叶烘干机烤房补助，建档立卡贫困户67座，非建档立卡贫困户18座，合计76.00万元。 3.2019年雪茄烟实验性种植项目经费项目。根据《玉溪市财政局 玉溪市人民政府烟草产业办公室关于下达2019年烟叶生产扶持资金的通知》（玉财农〔2018〕256号），安排经费50.00万元用于支付2019年雪茄烟晾制棚建设费用和地租。 4.2019年生物质颗粒燃料生产线建设补助资金项目。根据《玉溪市财政局 玉溪市烟草产业服务中心关于下达烟叶生产扶持资金的通知》（玉财农〔2019〕261号），兑现生产线建设补助资金，计划建成并验收生物质燃料生产线1条，每条按购置变压器、切片、粉碎、除尘、烘干、制粒、装卸、缝包等设备购置发票金额的30.00%补助，每条最高补助不超过30.00万元，计30.00万元。项目覆盖生物质燃料烘烤示范推广面积2100.00亩，项目区二氧化硫排放减少数量2100.00KG，服务烟农满意度90.00%以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年机关运行经费安排16.13万元，办公费2.73万元、邮电费0.48万元、差旅费3.00万元、公务接待费0.60万元、政府采购经费1.62万元、工会经费0.57万元、福利费0.57万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他商品和服务支出3.66万元。 与上年对比增加0.21万元，增长1.32%，主要原因为邮电费、政府采购经费和公务接待费支出增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门资产总额215.59万元，其中，流动资产213.98万元，固定资产1.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少174.99万元，其中固定资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800349900111  元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心预算公开表20220217080310679.xls
|
