监督索引号53042800143000000 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2022年预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心 2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责县委、县人大、县政府、县政协机关公共设施的管理维护，保障县委、县人大、县政府、县政协机关公共设施正常运行； 2.负责县委、县人大、县政府、县政协机关安全保卫、绿化卫生工作； 3.负责县级公务用车管理服务工作，承担元江县公务用车编制管理领导小组办公室日常工作； 4.负责县委、县人大、县政府、县政协机关重要会议的服务保障工作； 5.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况
元江县机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、水电综合管理股、安全保卫股、绿化卫生股、公务用车管理股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述
一年来，按照中央、省、市、县的统一部署，县机关事务服务中心以求真务实、严格规范、求实创新、推进有序的工作态度，较好地落实了各项活动内容，取得了初步成效。 1.坚持党建引领，不断提高干部职工政治站位。 一是不断强化理论知识学习，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党的十九大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，学习省委、市委和县委重要会议精神，切实提高干部职工的思想认识，自觉增强政治站位；二是组织学习中央八项规定和省、市、县有关规定，系统学习《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《元江县党政机关公务用车管理办法》、《元江县党政机关办公用房管理办法》等知识。通过学习，不断提高党员干部的理论水平、廉洁意识和业务能力，增强拒腐防变的能力，以实际行动贯彻落实党的十九大精神，进一步推动机关事务工作科学发展；三是明确指导思想、工作目标，贯彻落实、抓好云岭先锋APP推广使用工作，应用云岭先锋手机APP开展“三会一课”、主题党日，党费日等党组织活动，推进机关事务服务中心的智慧党建工作。 2.夯实“两个责任”，深入开展党风廉政建设工作。 一是紧紧围绕县委、县政府、县纪委监委部署的党风廉政建设工作任务和工作要点，狠抓全面从严治党，持之以恒正风肃纪，强化监督制约，加强自身建设，压紧压实“两个责任”；二是严格执行政治纪律和政治规矩，把全面从严治党工作与机关事务业务工作深度融合，做到同部署，同落实，同检查；三是深入开展反腐倡廉教育，从思想上筑牢防线。 3.紧抓业务中心，不断提高机关事务服务管理水平。 根据机关事务职能职责规范，按照“服务机关、细化管理”的要求，认真履职尽责，切实做好机关事务服务工作。 （1）扎实开展公共机构节能工作。积极创建国家级公共机构节能示范单位，2021年创建节约型机关11家。 （2）强化公共设施维护保养。一是加强县委县政府办公区和元江会堂基础设施管理，加强办公区基础设施使用统筹管理和日常检查维护维修，提高节水、节约用电管理水平，按时收取水电费，足额上缴供电公司和县自来水厂；二是做好消防设施的维护保养、消防工作日常巡查登记上报，排除消防安全隐患，加强办公楼电梯的日常维护等工作，确保县委县政府办公区和元江会堂设施设备安全。 （3）保障公务用车平台科学运行。一是抓好改革后公务用车管理工作；二是落实公务用车全省“一张网”管理，合理规范车辆信息化档案，公务用车平台车辆出行严格应用公务用车综合服务管理信息化平台调度；三是严格控制车辆经费支出，车辆实行定点加油、维修、保险，严把审批关；四是将党政机关和事业单位保留公务用车（除特种专业技术用车外）纳入公务用车综合服务管理信息化平台管理，车辆管理调度使用通过综合服务管理信息平台完成，通过平台进行车辆使用查询、调度、车辆排班及运行状态管理，提高了公务用车信息化管理水平，运行监控中心对排班车辆及运行状态进行24小时查询及监控，做到公务用车使用状态可视，信息可查。五是对平台管理对象全时段、全方位、全领域的有效监管，增强管理效率，整个管理实现了程序化、规范化、制度化、科学化和信息化。六是规范处置取消车辆，加强保留车辆的配备使用管理，努力节省车辆运行成本， （4）提高会务服务工作水平。认真抓好县委、县政府各种会议的会务保障工作。一是做好会场布置、消毒、清洁、茶水供应等会议服务工作；二是对加强会堂会议室等的灯光、音响、空调、桌椅等设施设备的检修维护工作，确保了县委、县政府各场（次）会议的顺利召开，确保会务服务工作万无一失。 （5）加强安全保卫工作。一是安装智能车辆识别系统和门禁系统并进行有效管理，加强出入车辆和人员管理，出台了车辆出入县委县政府办公区管理规定，改善办公环境；二是增强安保协作能力，机关事务服务中心安保工作人员与公安部门特协警密切协调，密切配合，加强联防联控工作，做到安全保卫万无一失；三是抓好对值班人员的管理，落实对技术设备的维护与管理，严格执行门卫值班制度和巡逻巡查制度，加大巡查力度，确保平安；四是积极协助信访局，做好上访人员疏导、劝阻和应急处置工作，确保办公区的安全稳定。 （6）努力改善绿化卫生工作。加强了行政中心绿化、亮化、净化工作：一是加强行政中心绿地管理和维护，改种绿化效果较好的树种，强化日常管理；二是在行政中心环卫工作中，安排保洁员全天候的负责卫生清理、保洁，垃圾日积日清，确保行政中心容貌全天候保持整洁；三是严格按要求做好日常基础卫生工作，加强对县委县政府办公区域、卫生间等公共区域的清扫、通风换气和消毒工作。 二、预算单位基本情况 我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。 车辆编制39辆，实有车辆29辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入599.95万元，其中：一般公共预算599.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加52.20万元，增长9.53%，主要原因是今年基本支出预算中新增水电费、职业年金记实，退休人员生活补助费预算数比去年预算数增加。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入599.95万元，其中:本年收入599.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款599.95万元（本级财力599.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加52.20万元，增长9.53%，主要原因是今年基本支出预算中新增水电费、职业年金记实，退休人员生活补助费预算数比去年预算数增加。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出599.95万元。财政拨款安排支出 599.95万元，其中：基本支出559.95万元，与上年对比增加52.20万元，增长10.28%，主要原因是今年基本支出预算中新增水电费、职业年金记实，退休人员生活补助费预算数比去年预算数增加；项目支出40.00万元，与上年持平。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.2010302一般行政管理事务485.24万元，主要用于工资福利、办公经费、水电费、维修（护）费、公务用车运行费、对个人和家庭的生活补助费等支出。 2.208（类）-05款行政事业单位养老支出50.33万元，其中：2080501行政单位离退休15.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.33万元、2080506机关使用单位职业年金缴费支出5.00万，主要用于行政事业单位离退休人员经费、公用经费支出、养老保险缴费支出、职业年金记实支出。 3.210（类）-11款行政事业单位医疗29.49万元，其中：2101101行政单位医疗0.32万元，2101102事业单位医疗16.36万元，2101103 公务员医疗补助12.81万元。主要用于单位职工行政事业单位医疗方面的支出。 4.221（类）-02款住房改革支出34.89万元，其中：2210201 住房公积金34.32万元，2210203购房补贴0.57万元。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额87.91万元，其中：政府采购货物预算12.91万元、政府采购服务预算75.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84.70万元，较上年减少5.80万元，下降6.41%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 县机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，主要原因：因单位职责有限，无因公出国（境）计划，因此无此预算收支。 （二）公务接待费 县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为0.60万元，增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。主要原因是与上年持平。 （三）公务用车购置及运行维护费 县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为84.10万元，较上年减少5.80万元，下降6.45%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是单位职责有限，无购置公务用车计划，因此无此预算收支；公务用车运行维护费84.10万元，较上年减少5.80万元，下降6.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。 下降的原因主要是我单位落实中央有关厉行节约的要求，进一步加强对公务用车的管理，严格控制车辆经费支出，车辆实行定点加油、维修、保险，严把审批关；公务用车由公务用车股集中管理、统一调度；本年因平台公务用车车辆使用年限过长、车况较差、安全隐患大、检验不合格等问题，报废2辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）县纪委监委办公用房修缮及机关食堂改造经费25.00万元。 1.2022年度绩效目标：完成了我县的监察体制改革。改善县纪委办公条件、提高了服务质量，提升纪委形象，同时为县纪委更好地做好党的纪律检查工作，维护党的章程和其它党内法规，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况，贯彻落实上级党委、政府、监察部门以及街道党工委、办事处有关行政监察工作的决定，监督检查街道党工委、办事处各部门及其工作人员和社区居委会的主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府、办事处下发的决议和决定的执行情况，会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作均有积极意义。县机关食堂也正常营业，解决了机关干部职工就餐难的后顾之忧，职工满意度高。顺利完成了县级办公室主任联席会议安排布置的各项工作。 2.绩效指标：产出指标-时效指标-主体完成率≥100.00%；产出指标-成本指标-项目成本25.00万元；效益指标-社会效益指标-社会影响＞3.65万人次；效益指标-可持续影响指标-设备影响时间≥6年；满意度指标-服务对象满意度-县纪委监委、会堂办公人员≥90.00%；满意度指标-服务对象满意度-县机关食堂就餐人员≥85.00%。 （二)办公楼修缮经费15.00万元。 1.2022年度绩效目标：工程完工后办公用房使用率高，工作环境达到了机关工作秩序和各项工作能正常运转，达到了机关效能建设和文明和谐；工作人员有个舒适的工作环境，确保安全和提升我县城市容貌。 2.绩效指标：产出指标-数量指标-主体工程完成率≥90.00%；产出指标-成本指标-项目成本15.00万元；效益指标-社会效益指标-综合使用率＞100.00%；效益指标-可持续影响指标-使用年限≥6年；满意度指标-服务对象满意度-受益人群满意度≥80.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出外，财政预算转款安排的支出。 4.商品和服务类支出：反映单位购买和服务的支出。 5.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的支出。 6.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租车费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2022年机关运行经费预算支出0.00万元，与上年持平，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心是全额拨款的事业单位。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心资产总额341.72万元，其中，流动资产8.25万元，固定资产净值333.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少140.47万元，其中固定资产减少134.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值57.78万元；报废报损资产60项，账面原值7.79万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号53042800143000111  元江哈尼族彝族傣族自治县机关事务服务中心2022年部门预算公开表.xls
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