监督索引号53042800349901000 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2020年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行烤烟生产发展的有关方针政策，负责全县烤烟生产的协调、指导、服务工作。 2.研究拟定全县烤烟生产和烟草产业发展规划及相关措施，实施烤烟生产计划，组织协调生产适用科学技术的推广，指导工作。 3.拟定烟叶生产基础设施建设规划、计划并组织实施。 4.会同有关部门研究拟定发展全县烤烟生产的扶持政策。 5.协调有关部门关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题。 6.检查、督促、指导全县各乡镇烤烟生产计划的落实。 7.督促检查落实我县发展烟草产业的政策和措施；负责全县烤烟生产、收购信息收集，为上级领导提供烤烟信息服务和决策依据。 8.负责对全县烤烟生产完成情况的统计、总结、评比和兑现工作。 9.承担县委、县政府及上级部门交办的其他事项。 （二）2020年度重点工作任务介绍 2020年，全县实栽烤烟面积61977亩，占合同面积58300亩的106.3%；完成烟叶收购目标任务757.5万公斤，均价29.34元/公斤，上等烟比例69.59%，烟农交售烟叶收入2.22亿元，烟叶税4889.46万元。 1.强化组织领导。县委、县人大、县政府、县政协相关领导多次深入烟区视察调研指导烤烟生产工作。各乡镇（街道）主要领导一手抓，分管领导具体抓。烟草产业服务中心、烟草公司密切配合，精诚合作，超前谋划，围绕目标任务抓细抓实具体工作。 2.强化政策扶持。县委、县政府出台相关扶持政策，提高烟农种烟积极性。 3.强化考核措施。县烤烟生产督巡组制定督巡清单，深入各种烟乡镇（街道）对烤烟生产环节进行督查。各乡镇（街道）因地制宜制定相关措施办法。 4.加强土地流转、稳定核心烟区。各种烟乡镇（街道）积极宣传，广泛动员，采取村委会统一流转、合作社集中流转、种烟大户流转、农民自主流转等多种形式，在全县核心烟区开展土地流转工作。全县共落实土地流转稳定核心烟区面积9000亩。 5.强化育苗管理。全县坚持集约化育苗管理方式，严格按照育苗规划开展分批次育苗，执行专业化育苗、商品化供苗。全县商品化育苗点共38个，育苗11273棚，7815.69万株，可供大田面积71000亩，100%覆盖烤烟种植面积。 6.抓实品种纯度。各级党委政府组织相关人员进行了多次“拉网式”排查，全县共清除自育苗点4354个，可移栽面积8743.75亩。 7.强化合同管理。全县严格按照“申请审核、建立档案、合同签订、面积核实、合同发放”的合同签订程序，狠抓面积落实、资格审核、公示等工作。全县完成合同签订面积58300亩，共涉及8个乡镇，54个村委会，321个村民小组，5881户烟农，比去年减少565户。其中建档立卡贫困户种烟户数1471户，合同面积13482亩。 8.办好示范样板。按照“以点带面、典型引导、辐射带动”的思路，继续打造县、乡、村三级联动示范样板。全县共打造示范样板56片，示范样板面积7903亩。 9.强化绿色生态举措。按照“绿色、生态、安全”的烟叶生产理念，加快绿色科技成果转化应用。全县推广使用商品有机肥1800吨，堆捂农家肥3099.19吨，有机肥推广使用总面积达35900亩，推广废弃地膜回收面积14900亩。全面推行集成应用生物防治为主、物理防治为辅、化学防治为补充的绿色防控体系。 10.抓实面积核实。各乡镇（街道）统一定桩插牌标签格式，县、乡、村干部挂钩到片区地块，做好面积核实、定桩插牌工作。全县核实烤烟种植面积61977亩，占计划种植面积的106.31%。 11.强化中耕管理。各种烟乡镇（街道）和烟站以片区为单位召开中耕管理技术培训会，根据烤烟生长情况和出现的问题有针对性地开展技术培训指导。 12.科学应对旱情。县委、县政府高度重视抗旱保生产工作，烟草部门成立了抗旱工作领导小组，制定抗旱移栽工作方案和抗旱保苗工作方案。下拨抗旱补贴经费171万元，工作经费61万元。 13.（1）稳步推进烟草援建水源陆家店水库工程建设项目，目前工程进度64%。（2）因远镇班碧项目区和羊街普都项目区，已完成验收工作。2020年因远三合寨项目区（沟渠4件）和羊街归垤项目区（水池16个，管网1件）两个项目共计投资244.47万元正在准备招投标工作。（3）全县建设果蔬烟叶烘干机85座，密闭式热泵烤房一群10座，全部通过验收并投入使用。（4）完成了全县烟区基础设施“十四五”规划工作，概算总投资1.5亿。（5）完成吸烟区规划25个，吸烟亭规划19座，吸烟室规划17个，总投资238.5万元。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件1-9）
元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2020年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2020年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门2020年度收入合计427.75万元。其中：财政拨款收入394.10万元，占总收入的92.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入33.65万元，占总收入的7.87%。与上年900.91万元对比减少473.06万元，减少52.51%，主要原因财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门2020年度支出合计309.32万元。其中：基本支出165.94万元，占总支出的53.65%；项目支出143.38万元，占总支出的46.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年992.28万元对比减少682.96万元，减少68.83%，主要原因项目支出减少。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.94万元。与上年184.41万元对比减少18.47万元，减少10.02%，主要原因拨付各乡镇的烤烟工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.45万元，占基本支出的62.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.49万元，占基本支出的37.06%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.38万元。与上年807.87万元对比减少664.49万元，减少82.25%，主要原因烤煤补贴支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.K326品种种植省级补助资金支付个体烟农2019年种植K326品种烟叶补贴5.20万元；2.烟草水源工程和2017年烟水路项目前期费用支付2019年法律顾问费2.00万元、路同大水池引水管道工程维修费3.00万元、陆家店水库烟草水源工程前期费用15.43万元；3.2018年烤烟生产扶持资金支付2018年县级示范样板市级考核兑现经费30.00万元、2018年县级示范样板商品有机肥补助资金12.00万元、各乡镇（村组）烤烟工作经费75.75万元。以上项目均实现其预期工作目标。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出254.67万元，占本年支出合计的82.33%。与上年900.63万元对比减少645.96万元，减少71.72%，主要原因烤煤补贴支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于工资支出0.05万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出9.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.57万元。 9.卫生健康（类）支出4.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出222.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于工资支出71.91万元、商品和服务支出145.36万元、对个人农业生产补贴支出5.20万元。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出17.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.74万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.62万元，完成预算的124.83%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的3.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上年部分车辆燃油费并在本年列支增加。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.33万元，下降8.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降2.43%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降63.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格执行公务用车制度，按标准接待。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，占96.33%；公务接待费支出0.14万元，占3.67%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.62万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出3.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费2.63万元、保险费0.99万元。 3.公务接待费0.14万元。其中： 国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟生产指导工作接待支出。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门属财政补助事业单位，2020年无机关运行经费支出，与上年一致。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心部门资产总额391.75万元，其中，流动资产388.86万元，固定资产2.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112.92万元，其中固定资产减少2.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 2020年元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，以“稳定规模、优化结构、突出特色，提质增效”为原则，制定部门绩效目标：2020年烤烟生产发展项目各乡镇街道烤烟生产确保完成烟叶收购总量800万公斤，上等烟比例69%以上，烟农总收入2.4亿元以上，烟叶税5000万元以上。 （二）部门整体支出自评结果 2020年本部门认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，全力以赴、攻坚克难，烤烟生产、项目建设、产业扶持各项重点工作取得了明显成效，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。全县实栽烤烟面积61977亩，占合同面积58300亩的106.3%；完成烟叶收购目标任务757.5万公斤，均价29.34元/公斤，上等烟比例69.59%，烟农交售烟叶收入2.22亿元，烟叶税4889.46万元。部门整体支出绩效自评得分100分，自评等级为优。 （三）部门决算中项目支出自评结果 2020年元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心开展绩效评价项目共3个，其中2个项目自评得分90分，自评等级为优秀；1个项目自评得分60分，自评等级为差。通过开展项目绩效评价，改进绩效管理工作，有效提高财政资金管理水平；通过网站向社会公开，接受各方监督。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、财政拨款收入：是指由县级财政当年拨付的资金。 三、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 四、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 监督索引号53042800349901111  元江哈尼族彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年度部门决算公开表20210914085620415.xls
|
