监督索引号53042800276101000 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 2020年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。 2.开展全县备灾救灾工作。 3.开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。 4.加强基层组织工作建设。 5.开展红十字青少年活动。 6.发展与各国红十字会和各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。 7.完成县委、县政府领导交办的有关事宜。 （二）2020年度重点工作任务介绍 1.县红十字会第一次会员代表大会顺利召开，选举产生第一届理事会和第一届监事会。年内成立了甘庄街道红十字会、甘庄社区红十字会、红新社区红十字会、江东社区红十字会四个基层红十字组织。依托党群服务中心，设立澧江街道、红河街道、甘庄街道及玉河社区、江东社区、红河社区、凤凰社区七个“红十字服务站”。完成玉河社区“红十字家园”建设。加强对现有志愿者的核实、造册登记等管理工作，强化意识。年内发展登记16名骨干志愿者。 2. 50床棉被、25床毛毯、15套运动服、30床蚊帐等价值约1.5万元的生活物资及时送到孤寡老人和贫困家庭手中，让他们过上祥和温暖的春节。年内与佳贝艾特、合一母婴联合开展“让爱回家”关爱母婴公益活动。慰问100户0-3岁的建档立卡户及生活困难宝宝家庭，共发放200罐价值7.89万元的羊奶粉。与亨得利眼镜视光中心联合开展“光明工程”校园行爱眼护眼公益基金爱心捐赠活动，以代金券的形式发放价值60万元的眼镜1000副给困难学生。募集资金1.1万元，救助困难学生11人次。 3.年内深入县人大、县政协、县林草局、县应急管理局、县烟草公司、玉河社区、一中、二中、民中、甘庄中学等单位开展应急救护公益培训12期3579人次，救护员培训102人次。截至目前共培训红十字卫生救护员159期17129人次，开展应急救护知识公益讲座88期37129人次，培训人数达到全县户籍人口总数的17%以上。 4.目前登记的志愿者268人组建成4个志愿服务队。民族刺绣公益培训、新冠疫情防控等系列志愿服务活动64次，服务群众达16184人次。共25人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者，实现遗体（器官）捐献三例；年内完成造血干细胞捐献入库血样5份，累计入库血样98份。年内无偿献血799人次，献血量263700毫升。 5.疫情防控期间，累计3个红十字志愿服务组织，52名红十字志愿者投入疫情防控工作，累计发放宣传材料22468份，在社区平台宣传疫情防控标语35766条次，健康监测、入户排查5193人次，开展心理辅导40人次，深入3 个社区开展环境消毒杀菌工作。2020年接受捐赠款物共计2699282.21元（不含省农信社捐赠款10万元）。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件1-9） 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2020年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2020年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2020年度收入合计57.00万元。其中：财政拨款收入56.57万元，占总收入的99.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.43万元，占总收入的0.75%。与上年44.70万元对比增加12.30万元，增加27.52%，主要原因财政拨款收入增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2020年度支出合计56.97万元。其中：基本支出56.97万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比43.55万元，增加13.42万元，增加30.82%，主要原因基本支出增加。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56.97万元。与上年对比43.55万元，增加13.42万元，增加30.82%，主要原因人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.38万元，占基本支出的86.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.59万元，占基本支出的13.32%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年一致。具体项目开支及开展工作情况：均未安排项目资金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出56.57万元，占本年支出合计的99.30%。与上年对比44.40万元增加12.17万元，增加27.41%，主要原因上年增加1人仅从10月份起计人员经费，本年为全年计人员经费，人员经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出45.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4.60万元、工资支出33.12万元、商品和服务支出7.59万元。 9.卫生健康（类）支出2.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于职工医疗保险缴费支出2.37万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.70%。主要用于住房公积金支出8.67万元、购房补贴支出0.22万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生接待。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，主要原因：均未发生接待。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2020年机关运行经费支出7.59万元，与上年8.03万元对比减少0.44万元，减少5.48%，主要原因：印刷费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.13万元、手续费支出0.01万元、水费支出0.02万元、邮电费支出0.19万元、劳务费支出3.89万元、工会经费支出0.10万元、其他交通费用支出2.25万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门资产总额14.48万元，其中，流动资产2.54万元，固定资产1.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10.45万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.74万元，其中固定资产减少0.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 1.部门绩效目标设立情况 2020年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的指导帮助下，认真学习领会党的十九大精神，贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》，紧紧围绕县委县政府的中心工作，充分发挥红十字会作为党委政府人道领域的助手作用，结合工作实际，积极完成各项工作任务。 2.部门预算管理制度建设情况 2020年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会严格执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度；强化责任意识，建立健全管理制度，不断完善各项财务规章制度；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，编制财政收支预算，做到依法编制、全面完善、编细编实、统筹兼顾、勤俭节约；强化项目储备意识，细化项目预算编制，编报项目绩效目标，提高项目编报质量；做好预算绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作；按照政府信息公开有关规定，深化预算信息公开制度，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。 3.绩效自评工作开展情况 （1）前期准备。根据《元江县财政局关于开展2020年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2021〕19号）要求，领导高度重视，拟定组织实施方案，成立由常务副会长、副会长、办公室工作人员、财务人员等组成的自评小组，拟定评价指标体系等具体工作细则。收集、整理预算批复、决算报表、决算分析报告等报表和资料。 （2）组织实施。自评小组以实施方案和拟定评价指标体系为基础，对照预算批复、决算报表等相关资料，对部门整体支出和实施项目开展自评，认真撰写绩效自评报告。 （3）绩效自评目的。通过绩效自评工作，及时发现本部门绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。 （二）部门整体支出自评结果 2020年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会根据年初工作规划及财政预算计划，通过加强预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。 1.聚焦公益理念，普及应急救护知识。2020年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会在继续突出应急救护培训的普及性和实效性，年内深入县人大、县政协、县林草局、县应急管理局、县烟草公司、玉河社区、一中、二中、民中、甘庄中学等单位开展应急救护公益培训12期3579人次，救护员培训102人次。 2.聚焦博爱奉献，救助工作彰显人道。一是开展“红十字博爱送万家活动”。将50床棉被、25床毛毯、15套运动服、30床蚊帐等价值约1.5万元的生活物资及时送到孤寡老人和贫困家庭手中，让他们过上祥和温暖的春节。二是发挥自身阵地作用，动员整合社会力量，逐步提高红十字会救助实力。年内与佳贝艾特、合一母婴联合开展“让爱回家”关爱母婴公益活动。慰问100户0-3岁的建档立卡户及生活困难宝宝家庭，共发放200罐价值7.89万元的羊奶粉。与亨得利眼镜视光中心联合开展“光明工程”校园行爱眼护眼公益基金爱心捐赠活动，以代金券的形式发放价值60万元的眼镜1000副给困难学生。募集资金1.1万元，救助困难学生11人次。 3.聚焦生命健康，扩大“三献”工作影响。以提高群众对遗体、器官捐献工作重要性认识为重点，加大对“三献”工作的宣传力度。共25人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者，实现遗体（器官）捐献三例；年内完成造血干细胞捐献入库血样5份，累计入库血样98份。年内无偿献血799人次，献血量263700毫升。 4.聚焦使命担当，坚守疫情防控阵地。一是高度重视疫情防控工作。及时成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定县红十字会新冠肺炎疫情防控工作方案，履行好红会职责，全力抓好疫情防控各项工作。二是充分发挥红十字志愿服务作用。疫情防控期间，累计3个红十字志愿服务组织，52名红十字志愿者投入疫情防控工作，累计发放宣传材料22468份，在社区平台宣传疫情防控标语35766条次，健康监测、入户排查5193人次，开展心理辅导40人次，深入3 个社区开展环境消毒杀菌工作。三是做好科学防疫知识宣传工作。利用微信公众号、微信群、QQ群等新媒体开展宣传，动员基层红十字组织及志愿者，利用网络等不聚集人群的方式宣传科学防护知识和疫情防控措施，配合相关部门做好舆论引导工作。四是落实值班报告制度。严格落实值、带制度，确保通讯畅通，每日上报疫情防控工作情况。五是认真做好捐赠款物的接收使用管理工作，确保公开透明。积极开展新冠肺炎疫情防治关爱行动，2020年接受疫情防控捐赠款物共计2699282.21元（不含省农信社捐赠款10万元），实现单项募捐工作筹资金额数历史性突破。 5.聚焦社会资源，提升志愿服务能力。一是按照红十字会的服务领域，就目前登记的志愿者268人组建成4个志愿服务队。二是开展了“光明工程”校园行爱眼护眼、义诊、义剪、义演、清明义务祭扫、民族刺绣公益培训、新冠疫情防控等系列志愿服务活动64次，服务群众达16184人次。三是认真开展星级志愿者评定工作，为6名骨干志愿者申报蒲公英奖章，杨秀珍、李和旗、白晓芳、丁建平志愿者荣获云南省红十字会铜蒲公英徽章。在玉溪市红十字会2020年度优秀志愿服务先进集体、项目和个人表彰大会上，县中医医院红十字志愿服务队荣获“优秀红十字志愿组织”荣誉称号；“光明工程”校园行爱眼护眼志愿服务项目荣获“优秀红十字志愿项目”荣誉称号，李和旗志愿者荣获“红十字志愿服务标兵”荣誉称号，白晓芳、丁建平两名志愿者分别荣获“优秀红十字志愿者”荣誉称号。部门整体支出绩效自评得分97分，自评等级为优。 存在的主要问题：一是绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标不够细化。二是筹资和救灾救助能力薄弱。筹资渠道不稳定，救助实力薄弱，对弱势群体救助的范围和能力不足。 下一步工作措施：一是依据本年度绩效自评结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平。二是健全财务管理制度，对项目资金做到专款专用，项目经费支出有严格的审批程序，建立和完善经费管理与监督体系，确保资金使用效益。三是将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重部门整体绩效与项目绩效管理和绩效评价，设立的绩效目标更科学，更细化。四是继续加强自身建设。不断提高自身素质，发展会员和团体会员，增强经济实体，提高备灾、救灾能力。以“博爱元江”品牌建设为重点，精心打造具有元江特色的人道救助品牌。增强对捐赠人的服务意识，安全高效地执行好捐款，做好捐赠反馈、报告等服务工作，提升红十字会的公信力。 （三）部门决算中项目支出自评结果 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2020年度无项目支出，因此，《项目支出绩效自评表》无数据。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、财政拨款收入：是指由县级财政当年拨付的资金。 三、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 四、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 监督索引号53042800276101111  元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2020年度部门决算公开表.xls
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