监督索引号53042800222501000 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室 2020年度部门决算公开 目录 第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会 机构编制委员会办公室概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策及法律法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。 2.负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道办事处）之间的职责分工。 3.负责审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。 4.管理市委编办下达的全县行政编制和事业编制，建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；分配市委编办下达的行政编制和事业编制。 5.负责审批县委、县政府各部门和其他副科级以上机构（含事业机构）的设置与调整，按程序报市编委审批；负责审批全县机关、事业单位领导职数。 6.负责全县机关、事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核全县机关事业单位的编制使用，监督检查乡镇（街道办事处）机关事业单位编制使用情况，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 7.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 8.负责全县事业单位登记管理工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。 9.承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。 （二）2020年度重点工作任务介绍 1.科学配置执政资源，机构编制资源统筹能力不断提升。严格编制使用计划管理，编制使用计划不突破市级下达计划数；取消县级行政周转编制，纳入县级待分配行政编制管理；强化编制调剂统筹力度，发挥编制使用效益；优化调整机构编制事项，适应实际工作需要；成立（挂牌）相应机构，服务县委县政府中心工作；开展超审批权限设置机构等问题自查自纠；以信息化提升机构编制管理精细化。 2.推进机构改革纵深发展，机构职能优化协同水平不断提升。推进机构职能深度融合。紧盯“三定”规定，加强调研评估和监督检查，督促部门全面正确执行“三定”规定，推进机构、职能、人员、业务全面整合、深度融合；持续推进综合行政执法改革；推进森林公安机关管理体制调整工作；做好权责清单公布和移交工作。 3.推进事业单位改革，促进公益事业均衡充分发展。加快推进生产经营类事业单位改革，圆满完成我县生产经营类事业单位改革任务；巩固深化承担行政职能事业单位改革成果；提升登记管理和赋码工作水平，规范开展事业单位法人登记工作，做好机关群团统一社会信用代码赋码发证工作。 4.强化部门政治属性，着力建设风清气正的政治机关。提升机关党建工作质量，狠抓纪律和作风建设，全面完成巡察反馈问题整改落实工作，强化干部队伍日常管理工作，扎实做好挂钩联系社区帮扶工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件1-9） 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营收入，无项目支出情况，因此2020年度部门决算表附件表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、部门决算表附件表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室部门2020年度收入合计126.81万元。其中：财政拨款收入118.81万元，占总收入的93.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.00万元，占总收入的6.31%。 与去年对比年度收入减少1.11万元，减少0.88%，其中：财政拨款收入同比减少6.89万元，减少5.48%；其他收入同比增加8万元，增幅100%。主要原因分析：财政拨款收入减少原因：因疫情等原因影响，社会经济整体下行，县财政收入减少，财政拨款收入随之减少；其他资金增加原因：财政转入的其他收入8万元为实拨办公费用于支付2019年垫付的公用经费，其他收入增加。 二、支出决算情况说明 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室2020年度支出合计128.98万元。其中：基本支出128.98万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。 与上年对比，年度总支出减少4.2万元，减少3.15%，其中：基本支出同比减少4.2万元，减少3.15%。主要原因分析：一般公共服务支出减少13.53万元，减少13.04%;社会保障和就业支出减少12.73万元，减少56.3%;卫生和健康支出减少0.64万元，减少11.03%；住房保障支出增加22.7万，增长2182.69%，住房公积金大幅增长的原因主要为2019年住房公积金压转至2020年支付，导致2020年住房公积金支出金额大幅增长。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.98万元。与上年对比，减少4.2万元，减少3.15%。主要原因分析：一般公共服务支出减少13.53万元，减少13.04%;社会保障和就业支出减少12.73万元，减少56.3%;卫生和健康支出减少0.64万元，减少11.03%；住房保障支出增加22.7万，增幅2182.69%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出110.40万元，占基本支出的85.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.58万元，占基本支出的14.41%。人均16.12万元。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年持平，主要原因分析，因单位业务需要相对单一，无开展相关项目支出预算。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出118.98万元，占本年支出合计的92.25%。与上年对比减少14.11万元，减少10.6%，主要原因分析：一般公共服务支出减少23.44万元，减少22.62%；社会保障和就业支出减少12.73万元，减少56.3%;卫生和健康支出减少0.64万元，减少11.03%；住房保障支出增加22.7万，增幅2182.69%，住房公积金大幅增长的原因主要为2019年住房公积金压转至2020年支付，导致2020年住房公积金支出金额大幅增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．一般公共服务（类）支出80.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.41%。主要用于行政运行（项）支出80.04万元， 其他一般公共服务（项）支出0.16万元； 2．社会保障和就业（类）支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出9.88万元。 3．卫生健康（类）支出5.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于行政单位医疗支出5.16万元。 4．住房保障（类）支出23.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.95%。主要用于：住房公积金22.87万元、住房补贴0.86万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.84万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因县财政财力有限，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费未拨款，以及继续落实厉行节约有关规定，严格执行有关接待标准，尽量减少公务接待支出等原因，导致2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.19万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算不增不减，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算不增不减，与去年持平；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因县财政财力有限，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费未拨款，以及继续落实厉行节约有关规定，严格执行有关接待标准，尽量减少公务接待支出等原因，导致2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室部门2020年机关运行经费支出8.58万元，与上年对比减少11.33万元，减少56.9%，主要原因分析商品和服务支出减少，其中办公费减少4.83万元、减少91.3%，差旅费减少0.66万元，减少92.96%，公务接待减少0.19万元、减少100%，劳务费减少3.28万元、减少57.54%，其他交通费用减少2.33万元、减少30.74%。部门机关运行经费主要用于办公费0.46万元、劳务费2.42万元、其他交通费用5.25万元、差旅费0.05万元、电费0.21万元、邮电费0.1万元、手续费0.02万元、其他商品和服务支出0.06万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室部门资产总额34.9万元，其中，流动资产0.44万元，固定资产34.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.03万元，其中固定资产减少0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 
三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 为加强预算资金的“跟踪问效”，规范部门预算支出管理，提高预算资金的使用效率，促进单位更好履行职责，推动预算支出绩效评价工作。主要以产出指标、效益指标、满意度指标等三类指标为准，围绕编办核心业务进行自评。根据《元江县财政局关于开展2020年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2021〕19号）要求，领导高度重视，成立县委编办绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局业务科室审核把关。 （二）部门整体支出自评结果 2020年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，通过加强预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，编制内在职人员控制率100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期盘点和清理资产，总体执行情况良好。资金效益方面，随机进行公众满意度问卷调查，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为90分。 （三）部门决算中项目支出自评结果 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室无项目支出，所以部门决算表附件表12《项目支出绩效自评表》无数据。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 截至2020年12月31日，固定资产账面原值34.01万元，累计折旧23.68万元，固定资产净值10.33万元；无形资产账面原值0.45万元，累计折旧0.45万元，无形资产净值0万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 六、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 监督索引号53042800222501111  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制办公室2020年度部门决算公开表20210913091415004.xls
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