元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2020年度决算公开

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局

卫生监督局2020年度决算公开

目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能。

1.完成省、市、县卫生和计生行政部门根据有关卫生法律法规交付的卫生综合执法监督任务。

2.承办公共场所、供水单位的卫生行政许可及卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

3.依法对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品、公共场所、职业卫生、放射卫生等进行卫生监督检查，查处违法行为。

4.依法对医疗机构、采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，查处违法行为。

5.打击非法行医和打击非法采供血行为。

6.依法对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

7.受理对违法行为的举报、投诉。

8.开展卫生法律法规宣传教育、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

9.开展卫生监督人员培训与管理、相关科学研究及承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

10.承担流动人口生育监察职责。

11.完成元江县卫生和计划生育局交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍。

2020年元江县卫生监督工作在市监督局的指导、支持下，在县卫生健康局的帮助下，通过全体干部职工的共同努力，积极开展了公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校及托幼机构卫生、医疗机构依法执业、传染病防治监督管理、职业与放射卫生、母婴保健监督管理、消毒产品生产经营管理等各项卫生监督执法工作，工作开展情况如下：

1.宣传培训工作

（1）积极做好疫情防控知识宣传和风险沟通，指导公众树立正确的法律和健康意识。2020年12月31日止制作发放宣传单7000张，防控宣传栏4期，发布媒体宣传584条（其中元江县卫生监督局微信公众号20条、监督管理单位行业微信群及卫生监督局微信群共359条），制作防控宣传布标2块，利用电子显示屏每日滚动宣传3期12个内容。把疫情防控知识全传播覆盖。营造疫情防控知识宣传教育的浓厚氛围，提高广大人民群众文明素质和自我保护能力。

（2）根据“谁执法谁普法”工作要求，创新方法开展形式多样的法制宣传培训工作，采取典型案例宣讲、解读本部门典型案例等方式组织干部职工及卫生监督管理相对人、监管单位负责人开展涉及法律法规、卫生知识的培训宣传。2020年培训共12期，共289人次，其中开展卫生监督员、协管员培训共8期，共137人次。开展管理相对人培训共4期，共152人次（公共场所3期共120人次、职业病防治培训1期共32人次）。

2.行政许可审批工作

2020年全年共办理医疗机构执业许可124户，生活饮用水卫生许可5户，公共场所卫生许可162户，医师注册123人，护士注册241人，老年优待证325人。

3.日常监督及专项工作开展情况

（1）公共场所卫生监督工作开展情况：结合疫情防控、“清洁消毒全覆盖”及日常监督工作，全县辖区内公共场所411家，共监督检查411家，监督率100%,监督1258户次，监督覆盖率100%。公共场所卫生监测411家，合格403家，不合格8家，不合格经营单位项目进行复检，复检率100%，其中住宿业155家、美容美发177家、公共浴室30家、文化娱乐21家、游戏15家，游泳馆1家、商场书店8家、影院2家、图书室1家、车站1家，全年共审、办、换、变更、注销公共场所卫生许可证180家，其中新办证54家，延续79家，变更30家，注销17家，持证率100%，从业人员体检1456人，二次HIV体检 286 人，各项卫生许可均按《中华人民共和国行政许可法》的要求，依法初审、依法审批、依法制作发证，严格卫生行政许可准入。

（2）生活饮用水卫生监督检测工作开展情况：1应监督集中式供水单位11户，实监督11户，监督覆盖率100%，对存在问题的5户集中式供水单位给予下达卫生监督意见书。二次供水共监督了已发证的14家；现制现售饮用水有1家，已监督监测1家。2完成了33个贫困农村卫生监督检查，均有专职或兼职人员负责生活饮用水卫生管理，其中持有效健康合格证人数21人，健康证数持有率63.6%，33个贫困农村均未办理卫生许可证。有26个村配备水质净化处理设备、设施（混凝、沉淀、净化、消毒设施）和消毒设施，但由于经费的问题有不能正常运转；还有7个贫困村未配备水质净化处理设备、设施和消毒设施。3国家随机监督抽查工作，抽查期间共出动执法人员36人次，出动执法车辆12台次，监督抽查完成率100%。

4.双随机工作

根据《国家卫生健康委办公厅关于印发2020年国家随机监督抽查计划的通知》《玉溪市卫生监督局关于2020年开展国家双随机工作的通知》等相关文件要求，结合我县实际，我局于2020年8月至10月开展了随机监督抽查，顺利完成国家随机监督抽查工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2020年度收入合计199.80万元。其中：财政拨款收入190.44万元，占总收入的95.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.36万元，占总收入的4.68%。与上年相比总收入增加8.69万元，增加率4.55%；其中：财政拨款收入减少0.67万元，减少率0.35%；主要原因年末实有人数11人比上年初减少1人，人员经费相应减少。上级补助收入减少0.00万元，减少率0.00%；事业收入减少0.00万元，减少率0.00%；经营收入减少0.00万元，减少率0.00%；附属单位缴款收入减少0.00万元，减少率0.00%；其他收入增加9.36万元，增加率4.89%。元江县卫生健康局拨入基本公共卫生项目经费。所以本年总收入比上年增加。                                               

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2020年度支出合计194.19万元。其中：基本支出180.33万元，占总支出的92.86%；项目支出13.86万元，占总支出的7.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少10.37万元，减少率5.07%。其中：基本支出减少0.05万元，减少率0.03%；主要原因年末实有人数11人比上年初减少1人，人员经费相应减少，项目支出减少10.32万元，减少率42.68%；主要原因本年财政拨入基本公共卫生项目经费比上年减少，支出相应减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共减少0.00万元，减少率0.00%。

（一）基本支出情况。

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.33万元。与上年相比减少0.05万元，减少率0.03%.主要原因本年在职职工11人比上年初减少1人，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.27万元，占基本支出的93.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.06万元，占基本支出的6.69%。人均基本工资、津补贴等人员经费15.30万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均1.09万元。

（二）项目支出情况。

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.86万元。与上年相比减少10.32万元，减少率42.68%。此项目为基本公共卫生项目，主要原因本年财政拨入基本公共卫生项目经费比上年减少，支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出190.44万元，占本年支出合计的98.07%。与上年相比减少10.37万元，减少率5.07%。主要原因年末实有人数11人比上年初减少1人，人员经费及财政拨入基本公共卫生项目经费减少，所以本年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                              

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                            

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险15.48万元。

9.卫生健康（类）支出141.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于人员工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费支出123.67万元、基本公共卫生服务项目10.11万元、行政单位医疗保险8.03万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.41%。主要用于住房保障支出-住房公积金32.97无，购房补贴0.19万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.22万元，支出决算为1.00万元，完成预算的23.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.00万元，完成预算的23.70%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公经费”的管理，严格控制开支使用，强化各项工作制度建设，从源头上预防和遏制腐败现象的发生。     2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少-1.81万元，增长/下降-64.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-1.06万元，增长/下降-51.49%；公务接待费支出决算增加/减少-0.75万元，增长/下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强对“三公经费”的管理，严格控制开支使用，强化各项工作制度建设，从源头上预防和遏制腐败现象的发生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门2020年机关运行经费支出12.06万元，与上年相比减少了11.8万元，减少率97.84%，本年主要支出办公费0.68万元、电费0.22万元、邮电费0.66万元、劳务费2.89万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费6.62万元。因财政财力有限未能及时安排公用经费支出。所以机关运行经费比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门资产总额188.19万元，其中，流动资产9.55万元，固定资产178.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.92万元，其中固定资产减少8.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县卫生健康局卫生监督局成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果。

根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县卫生健康局卫生监督局成立了2020年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2020年工作开展及资金使用情况，自评得分100分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了预算的正常进行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。

（三）部门决算中项目支出支票结果。

元江县卫生健康局卫生监督局2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效运行监控和项目绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—12）。

五、其他重要事项情况说明

    截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局部门固定资产原值287.35万元，累计折旧13.49万元，固定资产净值178.55万元。无形资产原值0.5万元，无形资产累计摊销0.1万元，无形资产净值0.09万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

三、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

四、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、医疗卫生支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

十一、国有资产：是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

元江哈尼族彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2020年决算公开表.xls