元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度决算

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年度决算公开

目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

元江县妇幼保健计划生育服务中心（加挂元江县妇幼保健院牌子）为元江县卫生和计划生育局所属的财政全额拨款事业单位，机构类别为公益一类，机构规格相当于股所级。核定事业编制54名，其中，管理人员编制1名，专业技术人员编制46名，工勤人员编制7名；核定单位领导职数3名，设主任（院长）1名，副主任（副院长）2名。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生工作发展的法律法规和方针政策，根据《中华人民共和国母婴保健法》、《母婴保健实施办法》、《计划生育技术服务管理条例》及其实施细则的规定，履行公共卫生职责，承担辖区内妇幼卫生、计划生育技术服务和相关的医疗保健服务。

2.实施国家重大公共卫生、国家基本公共卫生服务，开展孕产妇健康管理服务，儿童健康管理服务，居民健康档案管理，免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查、儿童听力筛查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，宫颈癌、乳腺癌的筛查，出生缺陷监测、孕前优生健康检查、避孕药具发放随访等工作。

3.开展生理产科住院，妇女儿童常见病多发病的诊治、开展计划生育、避孕节育、不孕不育、生殖道感染防治、计划生育手术并发症、计划生育药具不良反应的诊断、治疗等工作。

4.做好母婴保健法、计划生育政策、妇女、儿童保健、孕产期保健知识、优生优育、晚婚晚育、婚前卫生及避孕节育等科普知识宣传咨询和指导工作。

5.负责辖区内孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测工作。

6.负责县、乡、村级妇幼保健计生服务人员的业务指导、技能知识培训、考核等工作。

7.深入乡、村级督导国家重大公共卫生、基本公共卫生实施、台账登统管理及生殖健康检查保健工作。

8.按相关法律、法规的规定出具出生医学证明、计划生育手术各种证明。

9.负责辖区内各项妇幼卫生工作指标信息、计划生育技术服务的数据收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作，为政府决策提供科学依据。

10.完成元江县卫生和计划生育局交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强领导，夯实责任

（1）实行“一岗双责”负责制

实行“一岗双责”制，由常务副院长负责医院全面工作，分管副院长落实具体工作，科室组长抓细抓实，具体到个人的管理理念，层层压实责任，谁负责谁落实，协调沟通好县属医疗卫生单位相关工作的衔接和指导，完善单位规章制度，基本形成了长效机制。

（2）加强基层督导管理，压实工作责任

根据市、县下达的工作指标任务，与全县紧密型医共体各成员单位签订了《2020年度妇幼卫生工作目标管理责任书》，每季度进行考核督导一次，对发现问题，及时反馈，提出整改意见，不断提高妇幼健康公共卫生服务质量，下乡考核督导7次、980天、990人次；与各科室组长签订工作目标责任书，考核结果与绩效工资挂钩，做到工作层层抓落实，一级抓一级，事事有人抓，事事有人管，各负其责的工作格局。

2.深入贯彻落实全面从严治党要求，加强党建、党风廉政、行业作风建设、消防安全工作

我院党支部继续推进以开展“不忘初心、牢记使命”为主题教育，推进公立医院党的建设，推进党建工作与业务工作深度融合，坚持业务学习与政治理论学习并重的原则，利用云岭先锋APP、学习强国、法宣在线等网络学习平台，开展“三会一课”、坚持每月一次的“主题党日”活动制度，有效提高了党员干部思想政治素质和党性修养。

（1）参加了“万名党员进党校”大课堂，学习身边榜样援鄂医疗队员崔建红“人间有爱，我们同行”驰援武汉抗击疫情期间工作、生活情况及感想的英雄事迹。

（2）为庆祝中华人民共和国成立99周年，制作一个微视频“我想对党说”，开展“七一”专题红色读书会；16个党员到红河街道打炭村进行感党恩徒步重温入党誓词，人居环境整治大清扫。

（3）多次到挂钩帮扶点都贵村委会、安定社区，开展了挂包帮户开展点对点的走访送温暖活动、爱国卫生清除卫生垃圾死角人居环境整治共4 次、 33人次，拉近了群众之间的距离，尽单位及个人的微薄之力，做力所能及的事，为群众早日脱贫打下了坚实的基础，总投入资金3万余元。

（4）组织学习《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》、《基层医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》、《事业单位工作人员处分暂行规定》等法律法规，培训、宣传活动15期，在全院营造了尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围，增强干部职工的法律、法治意识，自觉维护中华民族传统美德、社会公德、家庭美德，自觉履行法定义务、社会责任、家庭责任，弘扬中华优秀传统文化，做社会主义法治的忠实崇尚者，社会主义核心价值观的自觉践行者。

（5）强化行业作风、医德医风建设，制定《元江县妇幼保健院2020年行业作风建设工作专项行动方案》。强化医德医风行业自律教育，严格执行“九不准”要求，增强职工遵纪守法和廉洁从医意识。进一步营造风清气正的医疗保健卫生行业工作氛围。2020年未发生医疗纠纷、差错事故现象。

（6）邀请玉溪办事处消防应急服务中心消防教员到我院开展消防安全知识培训2次，县消防大队应急演练1次。

3.以担当实干的劲头，抓好妇幼公共卫生工作  

稳步完善推进妇幼健康服务工作：围绕母婴安全，继续完善国家基本公共卫生服务项目，儿童保健服务、孕产妇保健服务、避孕药具管理，为孕产妇、儿童及育龄人群提供免费健康管理、健康指导和干预措施，促进其健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，保障健康。

（1）核心工作指标完成情况

1.孕产妇死亡率为 0/10万（下达指标0/10万）；

2.婴儿死亡率为4.09‰（下达指标5.5‰）；主要的死因：早产儿、低体重的出生。

3.5岁以下儿童死亡率为5.26‰（下达指标7‰）；主要的死因：早产儿、低体重的出生

4.孕产妇系统管理完成93.05%（下达指标88%）。应管理产妇数1697人，实际管理 1597 人，活产数1711人。

（2）重点工作指标完成情况

1.孕产妇产前筛查率完成90.39%（下达指标90%）；应筛查1697人，实际筛查 1534人。

2.孕前优生健康检查率完成80.6%（下达指标80%）；

3.常见妇女病筛查率完成83.09 %（下达指标80%）；20-64岁妇女22500人，实际筛查18695人；

4.艾滋病母婴传播率为0（下达指标 <2 ）；

5.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率92.99%、电子建档率达94.24%（下达指标90%）；0-6岁儿童14308 人，实际检查13248 人。

6.新生儿代谢性疾病（葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症、苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症）筛查率98.46%（下达指标96%）应筛查2207人，实际筛查 2173人，初筛阳性 193 人，复筛136 人，复筛率达70.47%，G6PD可疑阳性20人；听力筛查率100.65%（下达指标95%），应筛查2144人，实际筛查 2158人，阳性 125人，复筛73人，复筛率达58.4%，复筛阳性7人，转诊7人，转诊率100%，2人确诊为轻度HL。

7.低出生体重发生率达3.92%（下达指标4%），年内活产1711人，低出生体重67人；早产儿率发生3.45%（下达指标3.5%）早产59人；完成新生儿访视1704人，新生儿访视率达99.59%（下达指标98%）；新生儿破伤风死亡率为0（下达指标0%）；

8.农村孕产妇住院分娩率达99.93%（下达指标99%）；

9.婚前医学检率达61.40%（下达指标88%）；应检查1544  对，实际检查948 对。

10. 农村贫困妇女免费宫颈癌检查任务数2000例，实际完成2001例，完成率达100.05%。其中通过宫颈细胞学检查筛查出异常者85人，后经阴道镜检查异常及组织病理检查32人，组织病理检查结果，低级别病变（CIN1）11人、高级别病变（CIN2和CIN3）17人、微小浸润癌4人。

11.免费发放叶酸1445人（指标1440人）；孕前优生检测742对（指标740对）；阳性者140对，病史异常8人；生殖系统体格检查异常1人；白带常规异常49人；沙眼衣原体阳性1人；血常规异常11人；尿常规异常7人；血清葡萄糖测定阳性3人；乙型肝炎血清五项检测阳性19人；甲状腺功能检测阳性10人；梅毒螺旋体筛查阳性3人；妇科超声检查阳性28人。

12.7岁以下儿童14308人，实际管理13697人，7岁以下儿童保健管理率达95.73% （下达指标90%）；共有3岁以下儿童6078人，系统管理5705人，3岁以下儿童系统管理率达93.86%（下达指标83%）； 

13.共有常住居民人口211692人，实际完成居民电子建档195989人，完成居民电子健康档案建档率92.58%（下达指标90%）；

14.高危孕产妇管理率完成 100.00%（下达指标100%）；高危住院分娩率完成100.00%（下达指标100%）；管理了 410人，现管理 125 人。

15.计划生育及避孕药具管理工作。计划生育药具有专兼职人员2人负责管理，药具管理工作机构健全，仓库管理规范，药具账物相符，账表、卡册内容完整。避孕节育、优生知识知晓率达96.00 %（下达指标≥95%）；避孕节育知情选择率达96.00%（下达指标≥95%）。全县发放避孕套174840只，外用药5039盒，节育环791支，避孕药7812盒（短效7812盒，长效0盒）等等，放环794人，取环775人，放置皮埋术74人，取皮埋术139人，人流2153人（含大月份引产5人），结扎术后治疗41 人。

16.积极开展地中海贫血防控筛查工作，对结婚登记人群和孕前优生健康检查人群筛查360对（任务数350对），血常规一方为阳性夫妇95对，血红蛋白双方阳性夫妇20对，完成免费地贫基因筛查9对，其中筛查出α地贫基因携带3人，β地贫基因携带者1人。

17.危急重症孕产妇抢救21人，抢救成功21人，抢救成100%；救助危急重症孕产妇 3 人，救助金额58265.9元，贫困孕产妇救助 1 人，救助金额11742.17元。

（3）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作指标完成情况

1.孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测人数1993 人（下达指标 2100人），完成率94.91%；

2.婚姻登记人群HIV抗体检测942人（下达指标 2300人），完成率40.96%；

3.婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率100%（下达指标95%）；

4.孕产妇艾滋病配偶检测率80.68%（下达指标90%）；

5.孕产妇艾滋病阳性药物服用率100％（下达指标100%）；

6.艾滋病所生婴儿抗病毒药物服用率完成100%（下达指标100%）；   

7.儿童HIV抗体检测率100%（下达指标100%）；

8.梅毒感染产妇规范治疗率100% （下达指标100%）；

9.梅毒感染产妇治疗率100% （下达指标100%）；

10.孕产妇艾滋、梅毒、乙肝病检测覆盖率100% （下达指标≥95%）；

11.孕产妇孕期检测率完成100%（下达指标95↑）；

12.孕产妇孕早期检测率75.08% （下达指标≥85%）；

13.艾滋病母婴传播率完成0%（下达指标<2）；

14.乙肝免疫球蛋白注射率100 % （下达指标100%）；

15.孕产妇“三病”阳性检出情况：HIV5人，阳性率0.25%；梅毒25人，阳性率1.25%，乙肝62人，检出率3.11%。现管理HIV感染孕产妇2人，梅毒感染孕产妇7人，乙肝感染孕产妇12人，按规范管理进行母婴阻断。

（4）托幼机构卫生健康管理 

托幼机构儿童健康体检1684人；为托幼机构卫生保健管理人员发放健康证332本；完成托幼机构卫生评价16家，其中评价结果为合格的有12家，不合格的有4家。

（5）规范管理出生医学证明

根据国家卫生和计划生育委员会、公安部规范新版《出生医学证明》管理的要求，核对《出生医学证明》的签发、补发、收集数据管理工作。机构内出生婴儿首次签发2186张、换发49张、补发66张；机构外出生婴儿首次签发13张，废证3 张；未发生遗失、被盗《出生医学证明》的案件，也未发生违规发放情况，发现一起伪造出生医学证明，已交至执法机关。

辖区内出生1711人，男婴880 人，女婴 831人，性别比106

（6）强化健康教育宣传力度，提高群众健康素养

编辑工作简讯29篇，参加开展县级公众健康咨询宣传活动14次，发放宣传资料1.2万余份，深入幼儿园开展相关知识讲座2次，对农村妇女开展“两癌”知识讲座4次，开讲孕妇学校课程12期，更换健康教育宣传专栏48块，制作宣传资料6种，共1.8万份，发放宣传资料到乡级1.08万份，拥有健康教育宣传资料50种，利用门诊大厅电子显示屏播放健康教育知识视频累计4347小时，门诊健康咨询人数达28002人，2020年门诊、住院病人及家属健康知晓率达90.15%，健康行为率达90.19%，妇幼保健院微信公众号累计关注人数1245人，推送文章133篇，累计阅读3621，线上孕妇学校累计关注人数883人，累计学习8694人次，线上育儿知识累计关注人数2043人，总学习课程9677次，控烟巡查员每天最少一次医院内巡查控烟，并做好控烟巡查记录，开展职工控烟知识培训，做到全员参与控烟。

3.诊疗服务工作

（1）临床儿科、妇产科诊疗服务。门诊37671人次，比去年同期减少10028人次（儿科24926人次，同比下降5392人次；妇产科12745人次，同比下降4636人次；住院病人289人次，同比下降52人次）。产科4人次：活产3人、先心病高危孕妇转元江县人民医院住院分娩1人。药流593例，人流114 例，放环599 例，取环 473例，放皮埋术74例，取皮埋术129例，B超检查 6263 例，结扎术后治疗41例。

（2）辅助检查。超声检查6263人次（门诊和住院病人超声检查 5872人次，免费超声查环391人次）。中频脉冲、穴位贴敷治疗人数为92例。婚检检验项目924人次；国家免费孕前优生健康检验项目742对；药流人流相关检验项目672人次；孕产妇保健“三病”及相关检验项目493人次；孕产妇配偶“三病”检测427人次；28-32周“三病”检测52人次；为0-6岁儿童做血常规检查2441人次；放环、取环、人流、宫颈癌筛查相关检验项目3306人次；完成院内各类就诊人群及健康体检HIV病毒抗体检测619人次。

（3）提升医疗护理工作。收治住院病人289人次，住院分娩4人，未分娩或转院1人。药物流产术住院人次285人次；儿科门诊输液4472人次，雾化吸入5340人次，中频脉冲96人次，妇产科输液144人次。协助完成新生儿疾病筛查和听力筛查，今年新生儿疾病筛查总共2173例。听力筛查总共2158例，初筛阳性126例。复筛阳性11例。

（4）做好后勤管理工作。水电保持畅通，收费室管理工作。

（5）药房药库管理工作。本年度药品不良反应/事件报告任务量为6例，实际上报7例。

4.人员基本情况

（1）乡村两级妇幼卫生工作人员基本情况。全县9个乡镇卫生院 ，76 个行政村卫生室，210 名乡村医 （其中有女乡村医96 人，男乡村医 58 人）；各乡镇卫生院设有公共卫生科，妇幼专干共计22人，负责本辖区内的妇幼保健工作。

（2）妇幼保健院人员基本情况

2020年末在职在岗68人，编外21人，在职在编职工 47名，其中在职在编卫生专业技术人员44 人，卫生技术人员占总人数的93.61%。学历：本科24人，大专学历22人，中专1人。执业医师22人，执业助理医师5 人，执业护士13 人，药剂人员1人，检验人 3 人；会计 1 人，出纳1人 ，工勤1人。流入2人，流出4人，退休1人。35岁以下13人，36岁至40岁3人，41岁至45岁10人，46岁至50岁11人，51岁至54岁8人，55岁至59岁2人，结构不合理，缺乏一批年轻后备人员，为医院发展提供保障。

（3）人员职称聘任情况

专业技术核定岗位52人，已聘任46人：正高0人；副高10人，核定8人（五级1人，六级2人，七级7人，其中七级岗有2人50岁以上不占岗）；中级10人（八级3人，九级4人，十级3人）；初级24人（十一级8人，十二级9人，十三级7人）。

5.积极宣传贯彻执行医保政策、健康扶贫惠民政策

严格执行、宣传国家医保政策，严格按照规定开展相关工作，为建档立卡户开通绿色通道，实行“先诊疗、后付费”“一站式”即时结算。为方便就诊患者，已开通微信支付、医保电子凭证扫码支付。结扎术后免费治疗41人4459.58元。

6.开展新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“七个专项行”动工作积极应对新冠肺炎疫情防控工作，规范预检分诊点，按照疫情防控工作总体部署和要求，认真执行疫情防控规范与措施，成立以常务副院长为组长，书记、副院长为副组长，相关科室负责人为成员的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，制定实施方案。同时加强疫情宣传教育与防护知识培训，培训6 次，参与310 人，加大机构内部防控力度，做好疫情防控物资储备，按时上报各种材料、报表，坚持对进入妇幼保健院人员实行“云南健康码”扫码、体温监测、佩戴口罩等工作，加强预检分诊工作，认真排查“四类人员”，做好住院病人、陪护人员核酸检测，利用院内大厅LED电子显示屏播放相关宣传知识，消除新型冠状病毒在机构内的传播风险，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，持续巩固全县孕产妇和新生儿新冠肺炎零感染成果。单位职工核酸检测58人，医学隔离留观点抽调120人次，到勐腊疫情防控支边1人。

围绕清垃圾、扫侧所、勤洗手、常消毒、管集市、众参与开展爱国卫生“七个专项”行动工作，增加洗手设施，保持卫生干净、整洁，积极宣传倡导保持社交距离、勤洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限洒。网格点值班执勤68人次，全院职工大扫除290人次。

7.加强人才队伍建设，提升基层服务能力

举办县、乡村县业务适宜技术培训班 6 期，参加人次达  190人。参加省级培训60人次，92 天。参加市级培训41人次， 25 天。选派儿科医生2人分别到玉溪市儿童医院进修学习1年、昆明市儿童市医院进修学习1年；护士1人到玉溪市妇幼保健院进修学习半年，选配医师规范化培训2人。

8.开展能力达标创建，提升妇幼健康综合能力和水平

根据《云南省二级妇幼保健院能力标准评审细则(2020年版)》开展能力达标工作，进一加强自身建设和管理，更好地履行公共卫生职能，满足人民群众多层次的医疗保健服务需求，提升妇幼健康综合能力和水平。

12月18日，玉溪市卫生健康委副调研员施玉兰、妇幼健康科科长邓光明、玉溪市妇幼保健院副院长杨之英、副院长刘利群等7名评审专家到元江县妇幼保健院开展“能力达标等”妇幼保健院现场评审指导工作。按照《云南省二级妇幼保健院能力标准评审细则（2020年版）》的要求，通过查阅资料、现场考核、访谈提问、现场演练等形式，对元江县妇幼保健院能力达标创建工作进行了多角度、全方位，客观、严谨、细致的现场督查；并对督导中存在的问题给予现场反馈。

12月19日，针对存在问题，及时在召开能力达标妇幼保健院等级评审整改落实会议，常务副院长白颢强调：一是要以创建能力达标妇幼保健评审为契机。严格按照专家组提出的问题和建议进行整改落实，首先要端正态度，统一思想，各迎评小组尽快拿出合理化建议，限时整改。二是要加强业务培训学习，不断提升技术水平和服务能力。下步我们要请进来，走出去学，更重要的大家要加强科室内自学，让学习成为一种习惯，营造学习氛围，压实“三基三严”，练好基本功，不断提升自身业务技术水平。应知应会手册知识人人知晓。三是加强督导检查。要规范日常工作行为，始终以评审标准落实工作，针对整改进度和内涵建设，院领导将不定期进行检查督导，确保落实持续改进状况。

围绕“提升质量和保障安全”这一核心，提升管理和服务质量，按照《云南省二级妇幼保健院能力标准评审细则（2020年版）》，积极推进妇幼保健院能力达标工作，力争2021年上半通过能力达标评审验收。

9.工作亮点、获奖情况

无孕产妇死亡，婴儿、5岁以下儿童死亡在指标内。

10.新项目工作的开展

---中频脉冲、穴位贴敷治疗（儿童）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年末实有人员编制54人。其中：事业编制54人；在职在编实有事业人员47人。

离退休人员32人。其中：退休32人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件GK01—09）

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故附件GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度收入合计1,174.92万元。其中：财政拨款收入787.10万元，占总收入的66.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入332.18万元，占总收入的28.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.64万元，占总收入的4.74%。与上年的收入合计1098.01万元对比增加76.91万元，增长7%。其中：与上年财政拨款收入695.03万元对比增加92.07万元，增长13.25%。主要原因是2020年住房公积金中包含2019年压转部分，公积金增幅较大；基本公卫卫生资金由卫健局代拨变成财政局授权额度支付，增加了财政拨款资金。与上年事业收入390.68万元对比减少58.5万元，降低14.97%。主要原因是受新型冠状病毒影响、单位未开展薪的诊疗项目，门诊住院人次大幅减少；辅助检查收入比2019年减少。与上年的其他收入12.3万元对比增加43.34万元，增长352.36%。主要原因是卫健局拨门诊住院综合楼建设工程款10万元、拨防治艾滋病经费10.2万元、县医院拨专项资金32万元、拨疫情防控经费3.35万元。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度支出合计1,368.79万元。其中：基本支出1,251.91万元，占总支出的91.46%；项目支出116.88万元，占总支出的8.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计1197.04万元对比增加171.75万元，增长14.35%。其中：与上年基本支出1081.4万元对比，增加170.51万元，增长15.76%。主要原因是2020年住房公积金支出中包含2019年公积金压转部分，全年支出住房公积金129万元。与上年项目支出115.63万元对比，增加1.25万元，增长1.08%。2020年与2019年相比增长幅度不大，基本持平。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出1,251.91万元。与上年1081.40万元对比，增加了170.51万元，增长15.77%，主要原因是2020年基本支出中包含2019年公积金压转部分，全年支出住房公积金129万元，机关事业单位养老保险、事业单位医疗比上年都有所增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出814.38万元，占基本支出的65.05%。与上年645.36万元对比，增加169.02万元，增长26.19%。其中：基本工资增加14.31万元、绩效工资增加16.39万元、住房公积金增加75.62万元。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费437.53万元，占基本支出的34.95%。与去年417.44万元对，增加20.09万元，其中商品和服务支出费用比上年增长较大。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.88万元。与上年115.63万元对比，变动幅度不大，基本持平。

2020年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生资金支出33.86万元。孕产妇死亡率为 0/10万（下达指标0/10万）；婴儿死亡率为4.09‰（下达指标5.5‰）；主要的死因：早产儿、低体重的出生；

5岁以下儿童死亡率为5.26‰（下达指标7‰）；主要的死因：早产儿、低体重的出生；孕产妇系统管理完成93.05%（下达指标88%），应管理产妇数1697人，实际管理 1597 人，活产数1711人；孕产妇产前筛查率完成90.39%（下达指标90%）；应筛查1697人，实际筛查 1534人； 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率92.99%、电子建档率达94.24%（下达指标90%）；0-6岁儿童14308 人，实际检查13248 人；新生儿代谢性疾病（葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症、苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症）筛查率98.46%（下达指标96%）应筛查2207人，实际筛查 2173人，初筛阳性 193 人，复筛136 人，复筛率达70.47%，G6PD可疑阳性20人；听力筛查率100.65%（下达指标95%），应筛查2144人，实际筛查 2158人，阳性 125人，复筛73人，复筛率达58.4%，复筛阳性7人，转诊7人，转诊率100%，2人确诊为轻度HL；低出生体重发生率达3.92%（下达指标4%），年内活产1711人，低出生体重67人；早产儿率发生3.45%（下达指标3.5%）早产59人；完成新生儿访视1704人，新生儿访视率达99.59%（下达指标98%）；新生儿破伤风死亡率为0（下达指标0%）；农村孕产妇住院分娩率达99.93%（下达指标99%）；7岁以下儿童14308人，实际管理13697人，7岁以下儿童保健管理率达95.73% （下达指标90%）；共有3岁以下儿童6078人，系统管理5705人，3岁以下儿童系统管理率达93.86%（下达指标83%）；共有常住居民人口211692人，实际完成居民电子建档195989人，完成居民电子健康档案建档率92.58%（下达指标90%）；

2.农村“两癌”中央补助经费支出6.84万元。农村贫困妇女免费宫颈癌检查任务数2000例，实际完成2001例，完成率达100.05%。其中通过宫颈细胞学检查筛查出异常者85人，后经阴道镜检查异常及组织病理检查32人，组织病理检查结果，低级别病变（CIN1）11人、高级别病变（CIN2和CIN3）17人、微小浸润癌4人；

3.孕前优生检查经费支出17.17万元。孕前优生健康检查率完成80.6%（下达指标80%）；婚前医学检率达61.40%（下达指标88%）；应检查1544  对，实际检查948 对；积极开展地中海贫血防控筛查工作，对结婚登记人群和孕前优生健康检查人群筛查360对（任务数350对），血常规一方为阳性夫妇95对，血红蛋白双方阳性夫妇20对，完成免费地贫基因筛查9对，其中筛查出α地贫基因携带3人，β地贫基因携带者1人；

4.出生缺陷工作经费支出6.03万元。免费发放叶酸1445人（指标1440人）；孕前优生检测742对（指标740对）；阳性者140对，病史异常8人；生殖系统体格检查异常1人；白带常规异常49人；沙眼衣原体阳性1人；血常规异常11人；尿常规异常7人；血清葡萄糖测定阳性3人；乙型肝炎血清五项检测阳性19人；甲状腺功能检测阳性10人；梅毒螺旋体筛查阳性3人；妇科超声检查阳性28人

5.艾滋病经费支出3.68万元。艾滋病母婴传播率为0（下达指标 <2 ）；1、孕产妇HIV/梅毒/乙肝检测人数1993 人（下达指标 2100人），完成率94.91%；婚姻登记人群HIV抗体检测942人（下达指标 2300人），完成率40.96%；婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率100%（下达指标95%）；孕产妇艾滋病配偶检测率80.68%（下达指标90%）；孕产妇艾滋病阳性药物服用率100％（下达指标100%）；艾滋病所生婴儿抗病毒药物服用率完成100%（下达指标100%）；儿童HIV抗体检测率100%（下达指标100%）；梅毒感染产妇规范治疗率100% （下达指标100%）；梅毒感染产妇治疗率100% （下达指标100%）；

孕产妇艾滋、梅毒、乙肝病检测覆盖率100% （下达指标≥95%）；孕产妇孕期检测率完成100%（下达指标95↑）；

孕产妇孕早期检测率75.08% （下达指标≥85%）；艾滋病母婴传播率完成0%（下达指标<2）；乙肝免疫球蛋白注射率100 % （下达指标100%）；孕产妇“三病”阳性检出情况：HIV5人，阳性率0.25%；梅毒25人，阳性率1.25%，乙肝62人，检出率3.11%。现管理HIV感染孕产妇2人，梅毒感染孕产妇7人，乙肝感染孕产妇12人，按规范管理进行母婴阻断。

6.妇幼卫生服务项目工作经费支出4.32万元；常见妇女病筛查率完成83.09 %（下达指标80%）；20-64岁妇女22500人，实际筛查18695人；

7.计划生育工作经费支出7.08万元。计划生育药具有专兼职人员2人负责管理，药具管理工作机构健全，仓库管理规范，药具账物相符，账表、卡册内容完整。避孕节育、优生知识知晓率达96.00 %（下达指标≥95%）；避孕节育知情选择率达96.00%（下达指标≥95%）。全县发放避孕套174840只，外用药5039盒，节育环791支，避孕药7812盒（短效7812盒，长效0盒）等等，放环794人，取环775人，放置皮埋术74人，取皮埋术139人，人流2153人（含大月份引产5人），结扎术后治疗41 人。

8.危急重症孕产妇资金支出5.83万元。危急重症孕产妇抢救21人，抢救成功21人，抢救成100%；救助危急重症孕产妇 3 人，救助金额58265.9元，贫困孕产妇救助 1 人，救助金额11742.17元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出787.10万元，占本年支出合计的57.50%。与上年支出695.03万元对比增加92.07万元，增长13.25%。主要原因：2020年增加基本公共卫生服务资金35.79万元，住房公积金增加75.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出583.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.15%。主要用于人员工资福利支出515.35万元、商品服务和设备采购支出5.27万元、基本公共卫生服务支出25.79万元、事业单位医疗费支出37.18万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出132.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.84%。主要用于住房公积金支出129.05万元、购房补贴支出3.49万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.88万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.70万元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-0.70万元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受库款有限，无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2020年无机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额1662.69万元，其中，流动资产125.17万元，固定资产304.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1032.06万元，无形资产201.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226.73万元，其中固定资产减少42.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额67.28万元，其中：政府采购货物支出67.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县妇幼保健计划生育服务中心成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县妇幼保健计划生育服务中心成立了2020年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进妇幼健康事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;根据2020年工作开展及资金使用情况，自评得分90分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大，影响了预算的正常进行和资金的正常调度，希望往后县委县政府及财政能给予解决这一问题。

（三）部门决算中项目支出绩效自评

元江县妇幼保健计划生育服务中心2020年度各项任务指标进行项目绩效自评，自评过程未发现未完成任务指标情况，在工作实施中，发现不合规行为，达到了年度绩效目标。

（四）项目绩效目标管理

 我中心主要从计划、实施、效果三方面进行管理，对实施项目设定目标，明确目标人群，积极组织相关人员开展工作；实施中对服务对象积极掌握其基本信息，按要求进行诊断；实施后看是否达到所涉的目标，查找实施过程中的不足事项，进一步改进完善。

（五）2020部门整体支出绩效自评报告

 设定不同的考核标准，根据不同项目所得绩效来总结本部门绩效评分。

（六）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（GK10- 12表）。

五、其他重要事项情况说明

（一）截至2020年12月31日元江县妇幼保健计划生育服务中心部门固定资产原值769.36万元，累计折旧465.17万元，固定资产净值304.18万元；

（二）无形资产为单独计价入账的医疗慈善用地款，价值为201.18万元，不摊销；

（三）在建工程为门诊住院综合大楼，已竣工投入使用，但未审计、未入固定资产。

（四）用业务收入及其他项目资金支出公务接待费0.78万元、其他交通费用支出4.08万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国有资产：是指机关企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

元江哈尼族彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年决算公开表.xls