监督索引号53042800143401000 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室 2020年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。 2.承办省、市人民政府文件和领导指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。 3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。 4.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。 5.研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。 6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。 7.督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；负责指导全县政府系统政务督查工作。 8.组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县人民政府有关决策的情况。 9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。 10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。 11.负责县人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调县人民政府开放合作工作。 12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。 14.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。 15.贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作，负责县级行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督管理工作等。 16.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2020年度重点工作任务介绍 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键一年，也是元江哈尼族彝族傣族自治县成立40周年。在县委、县政府的正确领导下，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府确定的发展思路和办公室工作职能职责，主动适应新常态、引领新常态，着力加强作风建设，积极完善工作制度，提高工作效率，不断提升服务水平，以争先创优为目标，以加强能力建设为保障，充分发挥承上启下、协调左右的作用，不断完善制度、优化服务，较为圆满地实现了既定的各项目标任务。 1.工作运转高质高效。一是办文办会细致严谨。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，压缩发文数量、规范发文流程，公文出错率大幅降低。全年累计办理传阅件、领导批示件、机要件等各类来文来电393件，以县政府和县政府办名义制发规范性、通报类文件73件，按照“基层减负”相关工作要求，比去年减少发文14.12%，严格落实中央八项规定，严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务、会后收集。疫情防控期间处理、起草、转发公文50件，做到了疫情公文处理、转发及时，确保疫情公文高质量高效率。特别是对县政府常务会议、政府党组会等会议，严格议程、议题审核把关，报县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。全年高水平组织完成县政府各类会议71次，高效推动了各项工作的顺利开展。二是应急值守责任到位。严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日、汛期等特殊时期，关键岗位必须在职在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。全年，共上报市总值班室值班信息25条，高效、平稳、有序处置了疫情防控、防汛抗旱、社会舆情等各类突发事件，维护了全县社会大局稳定。三是督查联络发挥实效。围绕县委、县政府工作重心，坚持督办检查和联络协调紧抓不懈，不断提高政府各项工作实效，为领导掌握县情、科学决策提供了有力参考。今年来，对主要经济指标、重点项目建设、环保督察整改等多个方面开展督查24次，发送督查通报5期。办理市县人大建议129件、政协提案75件。征求代表委员意见率达100%，代表委员的满意、基本满意率达100%。 2.参谋助手作用凸显。一是文字综合出精品。认真搜集整理，积极思考、努力创新，高质量起草各类领导讲话材料近百篇。服务领导决策。加强与县直各职能部门的联系，及时掌握全县经济建设、社会发展和重大事件等方面的情况，为领导决策提供可靠的依据。服务日常工作。为县政府领导均安排了一名办公室成员跟线服务，负责承办领导交办的各项任务，协助领导处理日常工作，协调和督办领导安排的工作，确保了领导交办的各项任务迅速落实。二是调查研究有成果。紧紧围绕“滨江花果城、避寒养生地、通道经济区”发展定位，抓住全县发展的“关键点”，揪出深层潜藏的“薄弱点”，突出基层工作的“闪光点”，积极深入开展调研活动，为县政府把控全局、科学决策提供了及时、准确、可行的对策建议。三是政务信息上台阶。时刻围绕全县的中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，有效拓展信息源。全年共编发《元江政务信息》16期，向省市上报政务信息501条，得分排名全市第一。主动公开各类政府信息共3640条，共办理网民留言23件，所涉及各部门均及时进行了办理与回复，未出现逾期未办理情况，回复率、办结率均达100%。 3.自身建设全面加强。一是狠抓队伍建设。把学习作为提升干部素质的重要抓手，将中心组带头学、支部组织学、干部个人自学等多种学习方式灵活结合，将集中学习、专题培训、宣讲教育等学习形式融会贯通，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想落实到党建具体工作和日常业务工作，全年县政府办开展学习教育15次，其中党组中心组学习8次。二是狠抓廉政建设。强化廉政学习教育，采取集中学习和个别自学相结合，专题讲座和民主讨论相结合等多种形式，重点学习了省、市、县纪委监委廉政建设会议精神。深入开展廉政谈心谈话，进一步增强了干部职工的廉政自觉。强化监督检查，层层压实责任。积极认真开展“违规借贷”和“违规发放领取自办刊物稿酬”等专项行动排查和整治工作。切实加强对干部队伍的制度约束，让每个干部时刻做到自警自省，自觉接受组织和群众的监督。三是狠抓党的建设。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，组织完成主题党日活动10次，领导讲党课7人次。树立“互联网+党建”理念，充分运用“云岭先锋”党建信息平台，加强党员阵地建设，积极开展党员积分管理。严格党员发展程序，年内发展预备党员1名。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。 实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件1-9） 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收安排的支出，故2020年度部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故2020年度部门决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2020年度收入合计715.88万元。其中：财政拨款收入650.21万元，占总收入的90.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入65.67万元，占总收入的9.17%。与上年对比：财政拨款收入650.21万元，比上年681.1万元减少30.89万元，下降4.54%，下降的主要原因是县级财力有限等因素，年初预算项目资金没有核拨到位；其他收入65.67万元，比上年增100%，增加的主要原因是：县财政从国库专户拨入的公用经费、春节慰问金及从社保专户拨入的职业年金，共65.67万元列入“其他收入”科目核算。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2020年度支出合计713.03万元。其中：基本支出683.65万元，占总支出的95.88%；项目支出29.38万元，占总支出的4.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出683.65万元，比上年641.91万元增加41.74万元，增6.5%，增加的主要原因是：上年度部分款项在本年度支付；项目支出29.38万元，比上年74.2万元减少44.82万元，下降60.40%，下降的主要原因是县级财力有限等因素，年初预算项目资金没有核拨到位。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室机关机构正常运转的日常支出683.65万元。比上年641.91万元增加41.74万元，增6.5%。增加的主要原因是：上年度部分款项在本年度支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出536.23万元，占基本支出的78.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.42万元，占基本支出的21.56%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.38万元。比上年74.2万元减少44.82万元，下降60.40%，下降的原因是县级财力有限等因素，年初预算项目资金没有核拨到位。具体项目开支及开展工作情况： 1.按照县委县政府的工作安排，如期完成了2020年度春节慰问工作，支付慰问金0.75万元左右，把党和政府的温暖送到慰问对象。 2.完成支付2020年度安邦智库信息服务费9.18万元，为县政府领导决策提供信息参考。 3.完成支付2020年度电信公司互联网线路租用费10万元，确保县委、县政府部门机关互联网安全畅通。 4.完成支付2020年度县政府法律顾问聘用费6万元，为县政府依法行政提供法律支持。 5.完成支付2020年度劳务派遣人员工资3.45万元，确保了工资正常发放。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出647.36万元，占本年支出合计的90.79%。比上年支出716.11万元减少68.75万元，下降9.6%，下降的主要原因是县级财力有限等因素，年初预算项目资金没有核拨到位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出463.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.53%。主要用于保障机构正常运转的行政运行支出433.68万元、用于单位为完成特定工作任务的一般行政管理事务支出29.38万元。 2.社会保障和就业（类）支出49.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.卫生健康（类）支出25.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费。 4.住房保障（类）支出109.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.84%。主要用于按政策规定为在职职工缴纳的住房公积金106.09万元以及按房改政策规定向在职职工发放的购房补贴2.91万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.36万元，支出决算为17.08万元，完成预算的79.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17.08万元，完成预算的98.16%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例、严格执行公务用车及公务接待管理制度，严控“三公”支出。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17.45万元，下降50.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.12万元，下降43.45%；公务接待费支出决算减少4.33万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是单位严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例、严格执行公务用车及公务接待管理制度，严控“三公”支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.08万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出17.08万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出17.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障县政府领导及县政府办公室执行各种检查、督查、考察调研等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2020年度机关运行经费支出85.96万元。比2019年109.64万元减少23.68万元，下降21.6%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例、严格执行各项财务规章制度。部门机关运行经费主要用于单位用于完成日常工作任务、公务活动的支出，是保障机关单位正常运转的费用，具体用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务租车费、公务交通补贴及其他商品和服务支出等费用。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室资产总额1254.68万元，其中，流动资产10.86万元，固定资产1243.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少84.28万元，其中,固定资产增加0.74万元,流动资产减少85.02万元。固定资产增加的主要原因是无偿划入1.37万元、新购置0.99万元及无偿划出1.62万元，流动资产减少的主要原因是货币资金减少34.76万元、预付账款增加3.68万元、其他应收账款减少53.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 （一）绩效评价管理工作开展情况 为全面贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《元江县县级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《元江县财政局关于开展2020年预算资金绩效自评的通知》便笺﹝2021﹞19号文件精神，元江县政府办公室成立财政支出绩效评价工作小组，保障预算绩效管理工作顺利推进，做好绩效跟踪反馈、绩效自评、绩效公开等支出绩效评价工作。 （二）部门整体支出自评结果 2020年，在县委、县政府的正确领导下，元江县政府办公室领导班子带领全体职工开拓思想，振奋精神，攻坚克难，全力推进了各项工作目标的完成和实现，为促进全县经济社会发展作出了新的贡献。根据部门整体支出绩效指标，2020年部门整体支出绩效综合自评等级为”优“。 （三）项目支出自评结果 元江县政府办公室2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，根据项目绩效指标，2020年项目支出绩效自评等级为”优“。具体开展情况如下： 对在建重点项目建设者和春节期间坚守岗位的干部职工开展慰问，支付慰问金0.75万元，完成率100%。完成支付2020年度县政府法律顾问聘用费6万元，完成率100%。完成支付2020年度互联网线路租用费10万元，完成率100%。完成支付县政府信息服务费9.18万元，完成率100%。完成支付劳务派遣人员工资3.45万元，完成率100%。 （四）项目支出绩效评价情况 元江县政府办公室2020年度共1个项目参与绩效自评，项目资金合计29.38万元。项目工作已全部完成，基本实现预期目标。 部门绩效自评情况表详见附件（10-12） 五、其他重要事项情况说明 截至2020年12月31日，预付账款余额3.69万元；其他应收账款余额0.29万元；固定资产原值1243.82万元，累计折旧680.16万元，固定资产净值563.66万元；其他应交税费余额5.74万元；其他应付款余额0.43万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 六、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 监督索引号53042800143401111
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