元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2021年预算公开 目录 第一部分 元江县殡葬管理所2021年部门预算编制说明 第二部分 元江县殡葬管理所2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；落实县人民政府有关殡葬管理的规定；制定殡仪馆工作计划；遗体接送、遗体冷藏、遗体整容、遗体化装、遗体穿衣；租用追悼厅、出租花圈、花篮和出售丧葬用品；做好遗体火化、骨灰寄存；协助红白理事会和殡葬行业协会工作。 （二）机构设置情况 纳入殡葬管理所2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，其他事业单位1个。分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县殡葬管理所。 （三）重点工作概述 1、加强监督管理，做好殡仪服务机构疫情防控工作。根据新型冠状病毒感染疫情防控工作的通知要求，对殡仪馆和各殡仪服务机构开展疫情防控检查指导。要求殡仪馆做到早晚对馆内进行消毒，工作人员佩戴口罩，对外来人员进行体温测量和登记，办理火化的丧属进行劝导，疏导人员不要聚集扎堆，并在大门和馆内张贴了倡议书和通知，做好疫情防范工作，确保殡仪馆各项工作正常顺利开展。 2、加强管理，进一步提升殡仪服务水平。一是加大业务培训，强化职业道德，积极为丧属提供热情、便捷、规范的殡葬服务流程。2020年1月至12月殡仪馆共火化遗体1428具。二是认真执行殡葬补助政策。根据《元江县基本殡葬服务费用补助实施办法》（元办发〔2014〕48号），2020年1月至月对符合条件的1207个丧属发放补助资金610.45万元。三是结合火化区全覆盖工作需要，充分利用各种宣传活动日和清明节前期深入个乡镇（街道）村（居）委会，宣传厚养薄葬、移风易俗等工作，发放宣传册5000余份、悬挂宣传传标语50条，引导丧属做到文明节俭办丧事，自觉抵制陈规陋习和封建迷信活动，倡导文明新风尚。 3、加大殡葬基础设施建设。一是为满足殡仪馆服务工作，提升殡仪服务水平。2018年8月殡仪馆投入20万元对殡仪馆设施设备进行修缮并购置一台3门冷藏柜。二是完善农村公益性公墓基础设施建设，2020年投入100万元对红河街道牛油果山公墓、因远镇海菜公墓等6个乡镇（街道）公墓墓区进行改造及道路硬化项目建设，为丧属提供一个幽美、整洁的安葬环境。三是加快推进殡仪馆迁建项目工作，随着殡葬改革工作的不断深入推进，由于我县殡仪馆建设时间早，殡仪馆设施、设备过于陈旧，加之现殡仪馆与我县整体规划有冲突。为进一步提升殡仪服务水平，满足丧属多元化的服务需求。积极对殡仪馆迁建项目进行申报，做好殡仪馆迁建的前期工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2021年部门财务总收入 159.04万元，其中：一般公共预算159.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 2021年财务总收入比上年增加6.24万元，增加4.08%，主要原因分析预算增加。 （二）财政拨款收入情况 2021年部门财政拨款收入 159.04万元，其中:本年收入159.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.04万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 2021年部门财政拨款收入比上年增加6.24万元，增加4.08%，主要原因分析预算增加。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出 159.04万元。财政拨款安排支出 159.04万元，其中：基本支出159.04万元，比上年增加6.24万元，主要原因分析预算增加；项目支出0万元，与上年对比无。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目支出159.04万元，其中：1、行政事业单位养老支出3.6万元，主要用单位基本养老保险缴费支出；3、社会福利支出147.79万元，主要用于殡葬支出；9、卫生健康支出3.07万元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出；10、住房保障支出4.58万元，主要用于在职职工住房公积金缴费及住房补贴。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目支出159.04万元（其中：基本支出157.74万元，项目支出1.3万元），其中：基本工资8.58万元、津贴补助6.52万元、绩效工资18.91万元，工资福利支出主要用于单位人员工资支出机关事业单位基本养老保险缴费3.6万元，主要用于单位养老保险缴费支出；职工基本医疗保险缴费1.87万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费1.12万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；其他社会保障缴费0.33万元，主要用单位职工工资工伤、生育保险支出；住房公积金支出4.2万元，主要用于单位职工公积缴费支出；办公费1.86万元，主要用于单位日常办公耗材等支出；邮电费0.2万元，主要用于单位电话费、上网费支出；差旅费0.6万元，主要用于单位出差费等支出；维修维护费65.3万元，主要用于单位办公设备维修维护等支出；公务接待0.2万元，主要用于单位公务接待等支出；劳务费43.2万元，主要用于殡仪馆购政府购买服务人员支出；委托业务费0.96万元，主要用于代理记账支出；工会经费0.17万元，主要用于单位职工工会缴费支出；福利费0.12万元，主要用于单位职工福利费用支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无 （二）按既定政策标准测算补助事项 无 （三）经济社会事业发展事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.37万元，其中：政府采购货物预算4.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县殡葬管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，比上年无增减，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县殡葬管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年同口径相比，无增减。 （二）公务接待费 元江县殡葬管理所2021年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无增减。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县殡葬管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无增减。 八、重点项目预算绩效目标情况 无 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 8、社会福利（支出功能分类科目款级）：反映社会福利事务支出，如对儿童及老年人提供福利服务方面及对殡葬方面补助。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县殡葬管理所2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。 （三）国有资产占有使用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
元江县殡葬管理所 2021年2月9日  附件4.殡葬管理所2021年度-预算公开表.xlsx
 附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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