监督索引号53042800128300000 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室 2021年部门预算公开
目录 第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说明 第二部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室 2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；负责中共元江历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共元江县委执政纪要》和《元江年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促和指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室内设机构2个：综合股和业务股。 （三）重点工作概述 1.2021年10月按期公开出版《元江年鉴》（2021年版）。按照市委党史研究和地方志编纂办公室的统一安排部署，2021年10月，完成《元江年鉴》（2021年版）公开出版。 2.完成《中共元江县委执政纪要（2020卷）》内部出版工作。2021年12月前，按时按质编辑完成《中共元江县委执政纪要（2020卷）》。 3.完成《中国共产党元江历史》（第一卷）送审稿工作。抓紧资料收集补充工作，攻坚克难，2021年12月完成《中国共产党元江历史》（第一卷）送审稿。 4.《中国共产党元江历史大事记》第一辑（1949—1978）出版工作。积极向县委、县人民政府汇报，争取资金出版。 5.革命遗址保护利用工作。指导和配合咪哩乡完成小柏木军政干部训练班旧址修复工程，积极向省、市争取2021年度革命遗址保护项目资金。 6.启动《元江县热带果蔬花卉志》编纂工作。2021年，将适时启动《元江县热带果蔬花卉志》编纂工作。 7.加强党史宣传教育工作，为经济社会发展提供精神动力。把“以史育人”作为党史工作的根本任务之一。加大党史宣传教育力度，充分利用我县丰富的党史资源，采取各种形式、拓宽渠道开展党史宣传教育活动，加强对广大党员、干部、群众特别是青少年的党史学习教育，普及党史知识，凝心聚力，为我县经济社会发展提供精神动力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有13人(档案馆账面分流6人），其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2021年部门财务总收入316.74万元，其中：一般公共预算313.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.02万元。 与上年对比增加214.22万元，增加208.95%，主要原因:一是人员增加6人(档案馆账面分流6人），人员经费增加；二是《元江年鉴》、《中共元江县委执政纪要》、《元江县党史大事记》编纂出版专项资金增加53.00万元；三是用于采购办公计算机、复印纸等单位资金增加3.02万元。 （二）财政拨款收入情况 2021年部门财政拨款收入 313.72万元，其中:本年收入313.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.72万元（本级财力313.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比增加211.20万元，增加206.01%，主要原因：一是人员增加6人(档案馆账面分流6人），人员经费增加；二是《元江年鉴》、《中共元江县委执政纪要》、《元江县党史大事记》编纂出版专项资金增加53.00万元。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出 316.74万元。财政拨款安排支出313.72万元，其中：基本支出260.72万元，与上年对比增加158.20万元，增长154.31%，主要原因人员经费支出增加；项目支出53.00万元，与上年对比增加53.00万元，增加100%，主要原因《元江年鉴》、《中共元江县委执政纪要》、《元江县党史大事记》编纂出版专项资金增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出248.85万元；社会保障和就业支出23.80万元；卫生健康支出19.75万元；住房保障支出24.32万元。 五、市对下专项转移支付情况 本部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目（数量）33个，政府采购预算总额3.02万元，其中：政府采购货物预算3.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.32万元，下降44.44%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：2021年因公出国（境）费预算无增减变化。 （二）公务接待费 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2021年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.32万元，下降44.44%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。 减少原因：上级部门到本单位调研工作次数减少。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 增减变化原因：2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年实行绩效目标管理一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款53.00万元。绩效目标如下： 1.发布稿件数量1500册。 2.计划300天完成稿件。 3.宣传内容知晓率达100%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 13.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 14.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2021年机关运行经费安排27.27万元，办公费10.69万元、电费0.80万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.35万元、培训费0.30万元、公务接待费0.40万元、委托业务费0.96万元、工会经费1.17万元、福利费0.52万元、其他交通费用11.34万元、其他商品和服务支出0.24万元。 与上年对比增加15.43万元，增加130.32%，主要原因是人员增加（档案馆账面分流6人），办公费、其他交通费用增加。 （三）国有资产占有使用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 监督索引号53042800128300111
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 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算公开表20210205110448403.xlsx
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