监督索引号53042800143400000 元江县政府办公室2021年度部门预算公开
目录 第一部分 元江县政府办公室2021年度部门预算编制说明 第二部分 元江县政府办公室2021年度部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 第一部分 元江县政府办公室2021年度部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。 2.承办省、市人民政府文件和领导指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。 3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。 4.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。 5.研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。 6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。 7.督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；负责指导全县政府系统政务督查工作。 8.组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县人民政府有关决策的情况。 9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。 10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。 11.负责县人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调县人民政府开放合作工作。 12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。 14.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。 15.贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作，负责县级行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督管理工作等。 16.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 元江县政府办公室设综合股、秘书股、县政府督查室、法规建议提案股、政务公开和信息股、总值班室6个内设机构，设办公室主任1名（正科级），办公室副主任4名（副科级），督查专员1名（正科级），督查专员1名（副科级）。核定机构编制36人,其中：行政编制25人、工勤编制11人。 （三）重点工作概述 2021年，是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年。我们将紧紧围绕县委、县政府工作中心工作，坚持问题导向和目标导向，以更高的要求、更严的标准，用心、用力、用情抓好办公室各项工作。 1.强化“三种意识”，做到理想信念坚定。一是强化大局意识。作为全县政府工作运转的“中枢系统”，认真贯彻落实党的十九大和十九届列次全会精神，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终做到心中有大局、工作为大局、做事顾大局。二是强化责任意识。进一步增强责任心和使命感，打造信念坚定、志趣高尚、行为规范、作风正派的办公室团队，增强执行力，提高落实率，不负领导重托、不负群众期望。三是强化创新意识。紧紧围绕县委、县政府中心工作，发挥办公室优势和主观能动性，创新工作方式方法，协调各级各部门推动元江经济社会跨越发展。 2.狠下“三种功夫”，做到工作业务精通。一是在以文辅政上狠下功夫。坚持细节之处显水平，做到善于归纳、善于总结、善于提炼，着力提升综合材料质量。二是在督查落实上狠下功夫。进一步为督查督办APP系统完善工作建言献策，抓好市、县重大决策部署落实，把督促检查贯穿始终，及时协调解决工作过程中存在的不足和问题。三是在信息服务上狠下功夫。紧紧围绕县委县政府的决策部署，认真组织开展信息采编工作；加大社情民意的搜集和反馈力度，为县领导发现问题、解决问题提供决策依据。 3.提升“三种能力”，做到能力素质过硬。一是提升服务运转的能力。完善县领导服务机制，加强对各乡镇（街道）和各部门工作的协调，推动由日常服务向优质服务、传统服务向创新服务、单一服务向多元服务、浅层服务向深层服务的转变。二是提升决策参谋的能力。增强工作的主动性，全面准确把握全县经济社会发展态势和阶段性特点，以及工作中的主要矛盾和问题，及时做好调查研究，做到“谋早、谋深，谋实、谋准”，为领导决策提供有价值、有深度的建议。三是提升干部队伍管理的能力。规范办公室工作规程，以制度管理人；开展机关文化建设，以团结凝聚人；加大培养人才力度，以激励干事创业成就人。 二、预算单位基本情况 元江县政府办公室编制2021年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制37人，其中：行政编制 37人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。 车辆编制6辆，实有车辆6辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2021年部门财务总收入774.51万元，其中：一般公共预算774.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 与上年的755.9万元对比，增加18.61万元，增2.46%，主要原因是：一般公共服务支出减少25.1万元，下降40.2%；社会保障和就业支出增加15.37万元，增31.05%；卫生健康支出增加25.14万元，增95.48%；住房保障支出增加3.2万元，增5.75%。 （二）财政拨款收入情况 2021年部门财政拨款收入 774.51万元，其中:本年收入774.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.51万元（本级财力774.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年的755.9万元对比，增加18.61万元，增2.46%，主要原因是：一般公共服务支出减少25.1万元，下降40.2%；社会保障和就业支出增加15.37万元，增31.05%；卫生健康支出增加25.14万元，增95.48%；住房保障支出增加3.2万元，增5.75%。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出 774.51万元。财政拨款安排支出774.51万元，其中：基本支出674.51万元，比上年的605.9万元增加68.61万元，增11.32%，主要原因是；一般公共服务支出减少40.2万元，社会保障和就业支出增加31.05万元，卫生健康支出增加95.48万元，住房保障支出增加5.75万元；项目支出100万元，比上年的150万元减少50万元，下降33.33%，主要原因是：一般公共服务支出减少50万元。 （一）2010301—行政运行支出499.36万元，用于除养老支出、医疗支出和住房改革支出外的人员经费支出及日常公用经费支出，其中：人员经费支出379.52万元，用于支付人员工资福利支出；日常公用经费119.84万元，用于支付完成日常工作及公务活动支出，保障办公室正常运转。 （二）2010302—一般行政管理事务支出100万元，其中：其他商品和服务支出费25万元，用于支付2021年春节走访慰问15万元、支付乡村振兴经费10万元；委托业务费16万元，用于支付县政府聘请律师费6万元、支付互联网租用费10万元；办公业务费27.16万元，主要用于日常调研、督查督办、会议等公务活动支出；奖励金31.84万元，用于支付获得省级文明单位奖励。 （三）2080501—行政单位离退休9万元，用于开支离退休经费。 （四）2080502—事业单位离退休7.2万元，用于开支离退休经费。 （五）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.67万元，用于缴纳单位承担的基本养老保险费。 （六）2101101—行政单位医疗26.58万元，用于缴纳单位承担的基本医疗保险费。 （七）2101102—事业单位医疗0.34万元，用于缴纳单位承担的基本医疗保险费。 （八）2101103—公务员医疗补助24.55万元，用于公务员医疗补助经费。 （九）2210201— 住房公积金55.95万元，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （十）2210203—购房补贴2.86万元，按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元江县政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.36万元，与上年持平。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：无增减变化。 （二）公务接待费 元江县政府办公室2021年公务接待费预算为3.96万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待97批次，共计接待1572人次。 增减变化原因：无增减变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费预算为17.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.4万元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为6辆。 增减变化原因：无增减变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《元江县县级财政支出绩效评价管理办法》，元江县政府办公室2020年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款150万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2021年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款100万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2021年与2020年相比项目（工作经费）资金预算减少50万元，下降33.33%，主要是从两方面考虑：一是国内外形势复杂、不确定因素增加，经济下行压力不断增大，财政增收困难，县级财力有限；二是在单位内部树立过紧日子的思想，精打细算、盘活动有限资源，设法提高财政资金使用效益。 项目绩效预期达到的效果：紧紧围绕县委、县政府工作中心工作，坚持问题导向和目标导向，以更高的要求、更严的标准，用心、用力、用情抓好办公室各项工作。 （一）强化“三种意识”，做到理想信念坚定。一是强化大局意识。作为全县政府工作运转的“中枢系统”，认真贯彻落实党的十九大和十九届列次全会精神，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终做到心中有大局、工作为大局、做事顾大局。二是强化责任意识。进一步增强责任心和使命感，打造信念坚定、志趣高尚、行为规范、作风正派的办公室团队，增强执行力，提高落实率，不负领导重托、不负群众期望。三是强化创新意识。紧紧围绕县委、县政府中心工作，发挥办公室优势和主观能动性，创新工作方式方法，协调各级各部门推动元江经济社会跨越发展。 （二）狠下“三种功夫”，做到工作业务精通。一是在以文辅政上狠下功夫。坚持细节之处显水平，做到善于归纳、善于总结、善于提炼，着力提升综合材料质量。二是在督查落实上狠下功夫。进一步为督查督办APP系统完善工作建言献策，抓好市、县重大决策部署落实，把督促检查贯穿始终，及时协调解决工作过程中存在的不足和问题。三是在信息服务上狠下功夫。紧紧围绕县委县政府的决策部署，认真组织开展信息采编工作；加大社情民意的搜集和反馈力度，为县领导发现问题、解决问题提供决策依据。 （三）提升“三种能力”，做到能力素质过硬。一是提升服务运转的能力。完善县领导服务机制，加强对各乡镇（街道）和各部门工作的协调，推动由日常服务向优质服务、传统服务向创新服务、单一服务向多元服务、浅层服务向深层服务的转变。二是提升决策参谋的能力。增强工作的主动性，全面准确把握全县经济社会发展态势和阶段性特点，以及工作中的主要矛盾和问题，及时做好调查研究，做到“谋早、谋深，谋实、谋准”，为领导决策提供有价值、有深度的建议。三是提升干部队伍管理的能力。规范办公室工作规程，以制度管理人；开展机关文化建设，以团结凝聚人；加大培养人才力度，以激励干事创业成就人。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.机关运行经费是指单位用于完成日常工作任务、公务活动的支出，是保障机关单位正常运转的费用，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务租车费、公务交通补贴及其他商品和服务支出等费用。 2.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 3.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 4.政府采购也称公共采购，是指各级机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 5.“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排适用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费用，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.一般行政管理服务支出是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 8.行政单位医疗是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 9.住房公积金是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.购房补贴是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件（含离退休职工）、军队（含武警）向转役复役离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 11.基本支出是指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 12.项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项计划、专项业务费、大型会议、基本建设支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县政府办公室2021年机关运行经费安排119.84万元，比上年119.77万元减少0.07万元，下降0.06%。具体安排情况：差旅费16.5万元、会议费1.65万元、培训费3.96万元、公务接待费3.96万元、劳务费28.8万元、公务用车运行维护费17.4万元、其他商品和服务支出（退休人员公用经费）1.62万元,共7项与上年持平；公务交通补贴27.54万元，办公费9.67万元，电费0.96万元，邮电费1.6万元，共4项与上年基本持平；工会经费1.65万元，比上年1.65万元增加0.89万元，增53.94%，原因是县财政提高了预算标准；福利费1.28万元，比上年增100%，原因是上年财力有限未作安排。 （三）国有资产占有使用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 第二部分 元江县政府办公室2021年度部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 监督索引号53042800143400111
 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室2021年度部门预算公开表20210204045424555.xlsx
 元江县政府办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开 - .doc
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