中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开

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中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开

目录

第一部分  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策及法律法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。

2.负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道办事处）之间的职责分工。

3.负责审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。

4.管理市委编办下达的全县行政编制和事业编制，建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；分配市委编办下达的行政编制和事业编制。

5.负责审批县委、县政府各部门和其他副科级以上机构（含事业机构）的设置与调整，按程序报市编委审批；负责审批全县机关、事业单位领导职数。

6.负责全县机关、事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核全县机关事业单位的编制使用，监督检查乡镇（街道办事处）机关事业单位编制使用情况，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

7.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县事业单位登记管理工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.优化执政资源配置，提升机构编制管理规范化水平。印发县委编委会工作规则和编委会办公室工作细则，统筹优化各类编制资源配置，调整优化部门所属事业单位，加强机构编制信息化建设。

2.完善党和国家机构职能体系，深化机构和重要领域体制机制改革。稳妥推进党政机构改革，适时推进综合行政执法改革工作。

3.推进公益服务充分平衡发展，深化事业单位改革。稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革，推进承担行政职能事业单位改革，提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。

4.对照机构改革后部门“三定”规定，完成涉改部门权责清单调整工作。

5.坚持把政治建设摆在首位，全面加强部门自身建设。提升机关党建工作质量，提升机关党建工作质量，强化干部队伍日常管理工作，扎实做好挂钩联系社区帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室2019年度总收入合计125.7万元。其中：财政拨款收入125.7万元，占总收入的100.00%。与上年对比总收入减少12.79万元，减幅9.24%，其中：财政拨款收入减少10.79万元，减幅7.91%；其它收入减少2万元，减幅100%。主要原因分析：财政拨款收入和其他收入均减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室2019年度总支出合计133.1,8万元。其中：基本支出133.18万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1.38万元，增幅1.05%,主要原因分析：住房保障支出增加1.04万元，增长100%；医疗卫生和计划生育支出增加0.32万元，增长5.89%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出133.18万元。与上年对比增加1.38万元，增幅1.05%,主要原因分析：住房保障支出增加1.04万元，增长100%；医疗卫生和计划生育支出增加0.32万元，增长5.89%。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.02％，人均19.03万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年持平，主要原因分析，因单位业务需要相对单一，无开展相关项目支出预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出133.09万元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加4.5万元，增幅3.5%,主要原因：住房保障支出增加1.04万元，增长100%；医疗卫生和计划生育支出增加0.32万元，增长5.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出103.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%。主要用于行政运行（项）支出98.42万元，  其他一般公共服务（项）支出5.22万元；

8.社会保障和就业（类）支出22.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.98%。主要用于  机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出12.04万元， 其他社会保障和就业（项）支出10.56万元；

9.卫生健康（类）支出5.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政单位医疗（项）支出5.8万元；

19.住房保障（类）支出1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于 购房补贴（项）支出1.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.96万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的19.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因县财政财力有限，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款到账时间延迟到下一年度，以及继续落实厉行节约有关规定，严格执行有关接待标准，尽量减少公务接待支出等原因，导致2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.32万元，下降62.16%。其中：因公出国（境）费支出决算不增不减，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算不增不减，与去年持平；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降62.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因县财政财力有限，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款到账时间延迟到下一年度，以及继续落实厉行节约有关规定，严格执行有关接待标准，尽量减少公务接待支出等原因，导致2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.19万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委编办指导深化党政机构改革和到实地调研评估全市党政机构改革工作，产生3批20人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出19.91万元。与上年对比增加5.65万元，增长39.62%，主要原因商品和服务支出增加，其中办公费同比增加1.41万元，增长36.25%，劳务费同比增加5.7万元，增长100%。部门机关运行经费主要用办公费5.29万元、劳务费5.7万元、其他交通费用7.58万元、差旅费0.71万元、电费0.25万元、公务接待费0.19万元、邮电费0.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室资产总额27.49万元，其中，流动资产14.8万元，固定资产12.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.20万元，其中;流动资产增加减少5.58万元，固定资产减少18.40万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.22万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.7万元,其中：政府采购货物支出3.7万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

为加强预算资金的“跟踪问效”，规范部门预算支出管理，提高预算资金的使用效率，促进单位更好履行职责，推动预算支出绩效评价工作。主要以产出指标、效益指标、满意度指标等三类指标为准，围绕编办核心业务进行自评。根据《元江县财政局关于开展2019年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2020〕18号）要求，领导高度重视，成立县委编办绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局业务科室审核把关。

2.部门整体支出自评结果

2019年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，通过加强预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，编制内在职人员控制率100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期盘点和清理资产，总体执行情况良好。资金效益方面，随机进行公众满意度问卷调查，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为90分。

3.部门决算中项目支出自评结果

2019年县委编办无项目预算，所以无项目支出及自评。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委机构编制委员会办公室无市对下专项转移支付项目、部门政府性基金、财政项目、部门国有资本经营情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

（三）一般公共服务：反映机构编制方面的支出。

（四）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

（五）购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁等一般行政管理事务方面的支出。

监督索引号53042800222501111

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