监督索引号53042800143400000 元江县人民政府办公室2020年度部门预算公开
目录 第一部分 元江县人民政府办公室概况 第二部分元江县人民政府办公室2020年部门预算编制说明 第三部分 元江县人民政府办公室2020年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 元江县人民政府办公室概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职责 1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。 2.承办省、市人民政府文件和领导指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。 3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。 4.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。 5.研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。 6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。 7.督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；负责指导全县政府系统政务督查工作。 8.组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县人民政府有关决策的情况。 9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。 10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。 11.负责县人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调县人民政府开放合作工作。 12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。 13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。 14.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。 15.贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作，负责县级行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督管理工作等。 16.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 元江县人民政府办公室设综合股、秘书股、县政府督查室、法规建议提案股、政务公开和信息股、总值班室6个内设机构，设办公室主任1名（正科级），办公室副主任4名（副科级），督查专员1名（正科级），督查专员1名（副科级）。核定机构编制36人,其中：行政编制25人、工勤编制11人。 （三）重点工作概述 紧紧围绕县委、县政府决策部署，主动适应新形势、新任务和政府工作的新要求，从提升办文办会办事工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，使办公室参谋辅助中心、协调运转中枢、服务保障管家和政府服务窗口的作用充分发挥，辅助政务、管理事务、保障服务的职责有效履行，确保县政府各项工作的高效有序运转。 1.加强思想教育，狠抓队伍建设。不断加强学习型党组织建设，充分利用干部在线学习、党员干部现代远程教育等网络平台开展经常性培训；坚持领导领学，班子成员带头学，有计划、系统地组织学习党的理论知识、经济知识和行政管理等知识，进一步增强“四个意识”，不断提高党员干部政治素质和业务水平。继续加强服务型党组织建设，把工作重心放到“服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”上来，切实加强办公室组织建设。 2.围绕中心工作，狠抓综合调研。围绕政府重点工作，深入开展调查研究活动，及时、准确、全面提供第一手资料，主动当好政府领导科学决策的参谋。 3.加强沟通协调，狠抓督查督办。充分发挥办公室综合协调职能，严格执行政府办系列制度规定，用制度来克服责权利不对等、信息流通不畅、业务推诿扯皮等影响执行力的因素；切实加强与县委办、县人大办、县政协办和县直各部门之间的沟通协作，突出督查重点，狠抓检查落实，确保政令畅通。
4.强化内部管理，狠抓制度执行。建立健全办公室各项规章制度，努力形成“用制度管人，按规章办事”的工作格局。加强办公室内部管理，严格执行“三公”经费管理相关规定，建设廉洁、勤俭机关。进一步强化责任，明确目标，对办公室各股室实行目标管理，制定科学合理的量化考核细则，严格考核奖惩措施，确保各项工作落到实处。
第二部分 元江县人民政府办公室2020 年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况 元江县人民政府办公室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制36人，其中：行政编制 36人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休 15人。 车辆编制6辆，实有车辆6辆。 二、预算单位收入情况 （一）财务收入情况 2020年部门财务总收入 755.9万元，其中：一般公共预算财政拨款755.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年的896.68万元对比，减少140.78万元，减幅15.7%，原因是：基本支出减少140.78万元，下降15.7%，其中：一般公共服务支出减少83.09万元，社会保障和就业支出减少48.31万元，卫生健康支出减少5.16万元，住房保障支出增加4.22万元。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 755.9万元，其中:本年收入755.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款755.9万元（本级财力755.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年的896.68万元对比，减少140.78万元，减幅15.7%，原因是：基本支出减少140.78万元，减幅15.7%，其中：一般公共服务支出减少83.09万元，社会保障和就业支出减少48.31万元，卫生健康支出减少5.16万元，住房保障支出增加4.22万元。 三、 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 755.9万元。财政拨款安排支出 755.9万元，其中：基本支出605.9万元，比上年的746.68万元减少140.78万元，减幅18.85%，原因是：一般公共服务支出减少83.09万元，社会保障和就业支出减少48.31万元，卫生健康支出减少5.16万元，住房保障支出增加4.22万元；项目支出150万元，与上年持平。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.2010301—行政运行支出474.46万元，用于除养老支出、医疗支出和住房改革支出外的人员经费支出及日常公用经费支出，其中：人员经费支出354.69万元，用于支付人员工资福利支出；日常公用经费119.77万元，用于支付完成日常工作及公务活动支出，保障办公室正常运转。 2.2010302—一般行政管理事务支出150万元，其中：生活补助费（春节送温暖慰问经费）13万元，用于支付2020年春节走访慰问，把党和政府的温暖送到在建重点项目建设者和春节期间坚守岗位的干部职工；委托业务费（法律顾问聘请费）6万元，用于支付县政府聘请律师费；委托业务费（互联网租用费）10万元，用于保障机关互联网正常运行；委托业务费（县政府信息服务费）9.18万元，用于支付安邦智库信息服务费，为领导科学决策提供参考；办公费、差旅费等（公务业务费）111.82万元，主要用于日常调研、督查督办、会议等公务活动支出，服务发展、服务决策、服务落实，保障办公室正常运转，弥补公用经费的不足。 3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出49.5万元，用于缴纳单位承担的职工基本养老保险。 4.2101101—行政单位医疗26.33万元，用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险。 5.2210201— 住房公积金52.75万元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。 6.2210203—购房补贴2.86万元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 2020年一般公共预算财政拨款本级财力安排支出755.9万元。其中： 1.基本支出605.9万元，其中：基本工资127.11万元，津贴补贴213.67万元，奖金10.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.5万元，职工基本医疗保险缴费24.75万元，其他社会保障缴费6.41万元，住房公积金52.75万元，办公费11.04万元，电费0.99万元，邮电费1.6万元，差旅费16.5万元，会议费1.65万元，培训费3.96万元，公务接待费3.96万元，劳务费28.8万元，工会经费1.65万元，公务用车运行维护费17.4万元，其他交通费用30.6万元，其他商品和服务支出1.62万元，奖励金1.35万元。 2.项目支出150万元，办公费66.55万元，差旅费3.5万元，维修（护）费20万元，培训费0.63万元，劳务费4.14万元，委托业务费25.18万元，其他商品和服务支出5万元，生活补助费13万元，办公设备购置12万元。 四、 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、政府性基金预算情况说明 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金12万元，分别为：县政府会议室装修及设置采购8万元、台式计算机采购2台1.3万元、便携式计算机采购3台2.7万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县人民政府办公室2020年“三公”经费预算数21.36万元，比上年的25.89万元减少4.53万元，减幅17.5%，其中：公务接待费预算数3.96万元，比上年的4.8万元减少0.84万元，减幅17.5%，原因是：2020年预算人数比上年的40人减少7人，导致按定员定额预算的公务接待费减少0.84万元；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费预算数17.4万元，全部为运行维护费，比上年的21.09万元减少3.69万元，减幅17.5%，原因是：2020年公务用车平台租车费3.06万元未包括在内，而上年预算数包括了这部分。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 元江县人民政府办公室2020年基本支出预算数605.9万元，比上年的746.68万元减少140.78万元，减幅18.85%。其中： 1.工资福利支出预算数484.78万元，比上年的587.68万元减少102.9万元，减幅17.51%，原因是：2020年预算人数比上年减少7人，导致按定员定额预算的工资福利支出减少。 2.商品和服务支出预算数119.77万元，比上年的140.09万元减少20.32万元，减幅14.5%，原因：一是2020年预算人数比上年减少7人，导致按定员定额预算的商品和服务支出减少；二是今年没有福利费预算。 3.对个人和家庭补助支出预算数1.35万元，比上年的18.82万元减少17.47万元，减幅92.83%，原因是：今年增加了奖励金预算1.35万元、减少了退休费预算18.82万元。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 元江县人民政府办公室2020年项目支出预算数150万元，与上年持平，但项目做了优化整合，即把2019年12个项目优化整合为1个项目，减少信访维稳、三农金融服务、城乡统筹转户、中低产田地改造、省级文明单位奖励共5个项目；将应急值班值守、政府重点督查、政务信息、依法行政工作、互联网租用、县政府信息服务、春节送温暖慰问共7个项目整合为元江县人民政府办公室工作经费1个项目。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.机关运行经费是指单位用于完成日常工作任务、公务活动的支出，是保障机关单位正常运转的费用，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务租车费、公务交通补贴及其他商品和服务支出等费用。 2.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 3.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 4.政府采购也称公共采购，是指各级机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 5.“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排适用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费用，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.一般行政管理服务支出是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 8.行政单位医疗是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 9.住房公积金是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.购房补贴是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件（含离退休职工）、军队（含武警）向转役复役离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 11.基本支出是指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 12.项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项计划、专项业务费、大型会议、基本建设支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县人民政府办公室2020年机关运行经费预算数119.77万元。其中：办公费11.04万元，电费0.99万元，邮电费1.6万元，差旅费16.5万元，会议费1.65万元，培训费3.96万元，公务接待费3.96万元，劳务费28.8万元，工会经费1.65万元，公务用车运行维护费17.4万元，公务交通补贴27.54万元，公务用车租车费3.06万元，其他商品和服务支出（退休人员公用经费）1.62万元,办公设置购置12万元。比上年预算数140.19万元减少20.42万元,减幅14.57%,主要原因是：预算人数比上年的40人减少7人,导致按定员定额预算的各项支出不同程度下降。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》，元江县人民政府办公室2019年实行绩效目标管理一级项目12个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款150万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款150万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020年与2019年相比减少11个项目，原因：一是减少了信访维稳、三农金融服务、城乡统筹转户、中低产田地改造、省级文明单位奖励，共5个项目；二是将应急值班值守、政府重点督查、政务信息、依法行政工作、互联网租用、县政府信息服务、春节送温暖慰问，共7个项目整合为元江县人民政府办公室工作经费1个项目。 项目绩效预期达到的效果： 1.应急值班值守工作遵循有情必报、运转高效、反应迅速、安全保密的原则，确保应急值班工作规范有序、高效运转。 2.加强督查督办，推动党和政府各项决策和重要工作部署的贯彻落实，确保政令畅通，提高行政效率和质量，促进政府督查工作规范化、制度化、科学化。 3.完成省市县下达的政务信息工作及年度目标考核任务。 4.大力推进依法行政，加快法治政府建设，为建设创业、宜居、平安、生态、幸福元江营造了良好的法治环境。 5.保障机关互联网正常运行。 6.县政府信息服务项目，解读政策，提供县域经济发展信息服务，为领导决策提供参考，促进元江经济社会文化各方面发展。 7.认真做好2020年春节走访慰问活动，把党和政府的温暖送到在建重点项目建设者和春节期间坚守岗位的干部职工。 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 紧紧围绕县委、县政府决策部署，主动适应新形势、新任务和政府工作的新要求，从提升办文办会办事工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，使办公室参谋辅助中心、协调运转中枢、服务保障管家和政府服务窗口的作用充分发挥，辅助政务、管理事务、保障服务的职责有效履行，确保县政府各项工作的高效有序运转。 1.加强思想教育，狠抓队伍建设。不断加强学习型党组织建设，充分利用干部在线学习、党员干部现代远程教育等网络平台开展经常性培训；坚持领导领学，班子成员带头学，有计划、系统地组织学习党的理论知识、经济知识和行政管理等知识，进一步增强“四个意识”，不断提高党员干部政治素质和业务水平。继续加强服务型党组织建设，把工作重心放到“服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”上来，切实加强办公室组织建设。
2.围绕中心工作，狠抓综合调研。围绕政府重点工作，深入开展调查研究活动，及时、准确、全面提供第一手资料，主动当好政府领导科学决策的参谋。
3.加强沟通协调，狠抓督查督办。充分发挥办公室综合协调职能，严格执行政府办系列制度规定，用制度来克服责权利不对等、信息流通不畅、业务推诿扯皮等影响执行力的因素；切实加强与县委办、县人大办、县政协办和县直各部门之间的沟通协作，突出督查重点，狠抓检查落实，确保政令畅通。
4.强化内部管理，狠抓制度执行。建立健全办公室各项规章制度，努力形成“用制度管人，按规章办事”的工作格局。加强办公室内部管理，严格执行“三公”经费管理相关规定，建设廉洁、勤俭机关。进一步强化责任，明确目标，对办公室各股室实行目标管理，制定科学合理的量化考核细则，严格考核奖惩措施，确保各项工作落到实处。
第三部分 元江县人民政府办公室2020年度部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表 六、部门财务收入总表 七、部门财务支出总表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表 十一、项目年度绩效目标表 (本级) 十二、项目年度绩效目标表（对下） 十三、政府采购预算表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 监督索引号53042800143400111  010443元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室20200219053548514.xlsx
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