元江县委党校部门2018年度部门决算

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元江县委党校部门2018年度部门决算

第一部分  元江县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分元江县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.培训和轮训县、乡副科级党员干部，村委会（社区）正副职及助理，基层党总支（支部）书记、副书记，基层党员干部和入党积极分子，县级股所级干部，科级后备干部，少数民族干部；

2.承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和更新知识培训；

3.协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核、考察、提出使用建议，提供档案资料；

4.围绕国际国内出现的新情况，党的中心工作和县委、县政府工作的重大问题，开展科学研究，为教学和社会服务，为县委、县政府决策服务；

5.宣传马列主义、毛泽东思想、宣传中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化培训工作，充分发挥阵地作用

根据县委对干部培训的要求，始终把干部教育培训作为主业来抓，抓好各类培训班的常规管理。2018年举办党员干部培训班 9期，培训党员干部达2093人次。其中元江县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班3期934人，元江县驻村扶贫工作队员培训班1期121人，元江县扶贫干部能力提升班1期315人，元江县直属机关工委万名党员进党校暨党务骨干培训班3期670人，元江县青年干部培训班1期53人。

2.立足宣讲宣传，发挥主力军作用

我校作为县委宣讲团成员单位，按照县委的统一安排，紧密结合党校理论宣讲职责，倡导“在岗学习、全员学习、终身学习”，倡导“先学一步、学深一些、多学一点”，切实推进政策新趋势、会议新精神“进头脑、进教材、进课堂”，积极深入全县基层单位开展政策理论宣传宣讲。全年宣讲党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷、习近平新时代中国特色社会主义思想等77场次，参训5262人次。其中，党的十九大精神宣讲27场次，参训1815人次；《习近平谈治国理政》第二卷4场次，参训237人次；习近平新时代中国特色社会主义思想12场次，参训655人次；党章知识6场次，参训473人次；习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲17场次,参训1049人次；家风教育6场次，参训682人次；妇女儿童教育2场次，参训75人次；宪法知识1场次，参训134人次；《中国共产党纪律处分条例》知识2场次，参训142人次。我校教师对外宣讲中紧扣时事政治、紧密结合县情，较好地发挥了全县宣讲主力军作用，受到社会各界的好评。

3.深化教学改革，办学质量稳步提升

（1）加强教学研究，不断提高教学质量。积极探索、推广新的教学方法，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，加大“开门办学”的力度，聘请上级党校的优秀教师、企事业单位专业技术人员和机关单位领导干部授课，共邀请专家教授和领导到党校讲课41人次，其中省市委党校教授15人、县领导8人、县直职能部门领导18人，充分利用和发挥上级党校、高校专家教授和本地领导经验丰富的优势和特点，不断提高培训授课的影响力和实际效果。

（2）加强课程开发。年内累计开发或更新完善教学课程26个，建成以“基本理论、党性锻炼”课程为主、“综合知识、县情社情”课程为辅的课程体系，开展校内培训2次，教师岗位练兵１次，专题更新率达30%以上。

（3）深化教学改革，不断提高教学管理水平。深化办学模式改革，树立按需培训理念，努力做到事业需要什么就培训什么。党的理论教育和党性教育的专题占比达到70%以上。

4.立足理论研究，强化主阵地作用

(1)进一步做好科研为教学服务的工作，推进教学科研一体化。鼓励和支持教研人员把教学中遇到的难点和热点问题作为科研课题深入研究，真正做到教学出题目，科研出成果，成果进课堂，不断完善教学专题与科研课题、教学成果与科研成果相互转换的机制，真正实现教学和科研的双向互动。完善科研管理制度，对被登载的文章纳入年终考核，被采用或采纳的文章和信息纳入学校奖励，投入6800多元资金订阅各类研究刊物，为教师提供了学习、研究参考资源。

(2)加强科研管理，不断提升科研水平。积极组织教师参加科研活动，开展论文和调查报告的交流、评比活动，做到科研成果要为县委县政府决策服务，为教学服务。年内，全校教师、领导干部累计撰写论文和调研报告等学术文章24篇，发表8篇，即：《贯彻新发展理念　实施乡村振兴战略》1篇发表在《玉溪日报》2018年3月6日的理论版上；《元江县域经济发展探索与实践》发表在《云南农村经济》2018年3期；《敢于进行伟大斗争，做好新时代的革命者》发表于报刊《荟萃》2018年第9期；《县级党校图书资料管理工作中存在的问题及优化措施》和《新时期加强党校图书管理工作的途径》2篇发表在《中文信息》2018年第7、8期上；《云南边疆民族地区图书馆特色数据库的建设》1篇发表在《农家参谋》2018年第8期上；《元江县坝木村脱贫攻坚工作基本情况的调研报告》1篇发表在《理论与宣传》2018年第5期上；《元江县推进农业供给侧结构性改革路径探析》1篇发表在《峨山党校》2018年第8期上。《元江红色教育资源的开发与利用研究》和《元江县推进农业供给侧结构性改革路径探析》两项课题结项。《元江改革开放40年县域经济发展之路》入选 “关于开展庆祝开放40周年与纪念玉溪撤地设市20周年学术论文征文活动”。《新形势下加强和规范农村基层党组织党内政治生活研究——以玉溪市元江县为例》收录入《聚焦全面从严治党牢固树立“四个意识”》一书。

5.着眼能力提升，加强队伍建设

(1)加强学习，不断提升干部职工素质。坚持每周一的政治理论学习，夯实干部队伍的理论基础，年内组织学习各种理论知识21次。

 (2)将教师素质提升作为提高教学质量的核心，着力打造一支有理想、品德好、作风正的师资队伍。加强试讲评教。2018年组织了2次试讲评教活动，每次活动由一名主讲老师就专题课进行试讲，其余老师现场点评，提出意见和建议，达到提升课件质量、提高教学水平的目的。

(3)组织外出学习培训。选派1名干部到中央党校学习，选派2名干部到省委党校学习，选派1名干部到浙江大学学习；选派1名教师到省委党校参加为期二十天的师资培训班学习；组织教师到玉溪市委党校学习8人次，组织干部职工到红塔区委党校、峨山县委党校学习交流10人次，通过外出学习，开拓视野，增长知识，实现了教学相长。

6.党校整体搬迁建设项目基本完成

新学校位于澧江街道江东社区，占地面积47.6亩，建筑面积20054平方米，计划投资8000万元。2017年6月5日，党校搬迁建设项目如期开工，2018年3月综合楼、学员楼、报告厅、专家楼主体工程完工，4月进入全面装修阶段，截至2018年12月完成投资7960万元，学校建设项目基本完成，正在进行校园绿化、美化和亮化等附属设施工程，2019年可投入使用，年内争取到了市级财政项目建设资金450万元。通过一年半的努力，把县委党校建设成为规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地，达到有办公楼、教学楼、学员宿舍、学员食堂、图书室、文体活动场地的“六有”目标，将彻底改善县委党校办学条件，推动学校全面、协调、可持续发展。

7.着力政治引领，育人环境风清气正

我校始终坚持党校姓党，把政治建设摆在首位，以“基层党建巩固年”为契机，以推进“两学一做”常态化制度化为平台，提高政治站位，加强党的建设，以党建引领党风廉政建设、意识形态工作，促进工会、妇代会建设。

(1)强化思想政治建设。坚持“党校姓党”原则，强化理论知识学习，提高政治素养，牢固树立“四个意识”，时刻保持高度的政治觉悟、坚定的政治立场、严明的政治纪律、敏锐的政治鉴别力和政治敏感性。思想上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，行动上与各级党委的安排部署步调统一。通过领导班子专题民主生活会、“三重一大”决策、执行民主集中制等，进一步提升班子的团结协作能力。

(2)全面落实意识形态工作责任。以高度的政治自觉、有力的政策措施贯彻落实意识形态工作的各项任务，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，把意识形态工作同党校中心工作、重点工作同安排同部署，全力打好意识形态工作主动战。把意识形态工作作为首要任务，纳入党建工作计划并将具体任务分解到校党支部。着力推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。坚持党管意识形态的原则，坚决守好主阵地、汇聚正能量，做好本校每季度意识形态研判工作，不断夯实意识形态工作基础，通过扎实开展理论学习，“不忘初心、牢记使命”主题教育，丰富多彩的精神文明和文化建设，牢牢把握意识形态话语权和主动权，全面提升意识形态工作水平。

(3)落实全面从严治党主体责任。认真贯彻落实县委 “三重一大”集体决策制度，进一步健全校领导班子科学民主决策机制，进一步完善议事决策、校务党务公开制度，全面推进党务政务公开、增强党务政务工作的透明度。严格执行民主生活会、述职述廉、诫勉谈话和领导干部报告个人有关事项等制度。严格落实中央八项规定精神，严格执行政府采购有关规定，规范财务管理，规范公务用车行为，严格执行三公经费管理规定、机关公务接待管理制度、公务用车管理制度和领导干部办理婚丧喜庆事宜的暂行规定等，用制度的约束性促进管理工作的规范化。把党风廉政建设贯穿于各级各类干部培训之中，积极营造良好的党员领导干部教育培训环境。

(4)是狠抓综治维稳和精神文明建设。党支部坚持“以人为本，重在建设”的方针，广泛深入开展群众性精神文明活动，狠抓社会综合治理、防范和处理邪教、禁毒防艾、“七五”普法等各项工作，确保全年无违法违纪及安全事故发生。以创建工作为抓手，以文体活动为载体，全面提升单位精神文明工作。积极投身于国家卫生县城、省级文明县城创建的实践中，组织干部职工积极开展了送温暖、学雷锋等志愿服务活动，在校内凝聚了正能量，弘扬了主旋律，有力促进了党校群团的健康发展。我校被市委、市政府命名为“玉溪市第九届文明单位”。被元江县妇女儿童工作委员会授予元江县实施妇女儿童发展规划“先进集体”。

8.立足实际，全力开展脱贫攻坚工作

我校根据县委、县政府统一安排部署，以高度的政治责任感和使命担当，高度重视“挂包帮”“转走访”工作，号召和激励全校干部职工以认真负责的态度投入到工作中。加强与羊街乡坝木村联系，积极为扶贫挂钩点群众脱贫致富出谋划策，干部职工到坝木村调研106人次，购买了价值2800元的慰问品、捐款2600元慰问了13户贫困户，组织全体干部职工为挂钩帮扶的14户建档立卡贫困户适龄人员购买了计划生育意外伤害保险，累计投入保险金额720元。学校扶持坝木村脱贫资金4万元，协调资金4万元，干部职工14人已经注册成为爱心人士，进行网上帮扶。并派驻1名驻村扶贫工作队员开展脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县委党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县委党校部门部门2018年末实有人员编制14人。核定事业编制14名，其中，管理人员编制5名，专业技术人员编制7名，工勤人员编制2名；设校长1名（由县委领导兼任），常务副校长1名（正科级），副校长3名（副科级）；设内设机构4个：办公室、培训股、教研股、总务股。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县委党校2018年度收入合计835.34万元。其中：财政拨款收入802.54万元，占总收入的96.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.8万元，占总收入的3.93%。与上年677.26万元对比增加125.28万元，主要原因财政拨款收入（党校改扩建补助资金增加）。

二、支出决算情况说明

元江县委党校2018年度支出合计859.87万元。其中：基本支出298.91万元，占总支出的34.76％；项目支出560.96万元，占总支出的65.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年656.29万元对比增加203.58万元，主要原因党校改扩建经费项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出298.91万元。与上年315.55万元对比减少16.64万元，下降5.27%,主要原因日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.87万元占基本支出的79.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出62.04万元占基本支出的20.76％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560.96万元。与上年340.74万元对比增加220.22万元,增长64.63%，主要原因党校改扩建经费项目资金支出较上年增加，主要用于新建党校工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出813.78万元,占本年支出合计的94.64%。与上年582.51万元对比增加231.27万元,主要原因党校改扩建经费项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出17.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于青年干部培训费、考核奖。

2. 教育支出（类）支出736.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、党校建设项目资金支出；

2. 社会保障和就业（类）支出49.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于单位基本养老保险缴费、离退休人员经费、一次性抚恤金和丧葬费支出，

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出11.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于单位医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.13万元，支出决算为1.37万元，完成预算的64.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的64.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格按标准接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.13万元增加0.24万元，增长21.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长21.24%。。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级单位指导、监督检查新建设党校工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.37万元。其中：

国内接待费支出1.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新建设党校工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江县委党校2018年机关运行经费支出14.52万元，与上年13.40对比增加1.12万元，增长8.36%，主要原因劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.64万元、印刷费0.82万元、  手续费0.01万元、水费0.01万元、电费0.29万元、邮电费1.55万元、物业管理费0.04万元、差旅费1.07万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.4万元、公务接待费1.37万元、劳务费1.46万元、工会经费0.7万元、福利费0.03万元、其他交通费用4.84万元、  其他商品和服务支出0.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元江县委党校部门资产总额109.95万元，其中，流动资产28.54万元，固定资产39.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41.4万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.01万元，其中固定资产减少72.82万元。处置房屋建筑物2525平方米，账面原值77.62万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出6.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的 事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

元江县委党校

2019年9月20日

监督索引号53042800528101111

元江县委党校2018年度部门决算公开表20190920030242507.xlsx