元江县残疾人联合会部门2018年度部门决算

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元江县残疾人联合会部门2018年度部门决算

第一部分  元江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分元江县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元江县残联归属县委党群口管理，受县政府领导，履行“代表、服务、管理”残疾人工作职能，主要承担残疾人教育、就业、康复、扶贫、社会保障、维权等职责，现设四个职能股室，即办公室、综合股、康复股、组织联络股。残疾人就业服务机构是公共就业服务机构的组成部分，主要职责和任务有八个方面：

一是制定本地残疾人就业服务工作计划并组织实施;

二是受同级残疾人联合会委托，组织实施区域内按比例安排残疾人就业;

三是对集中使用残疾人的用人单位进行资格认定，协助落实国家税收优惠政策;

四是受同级公共就业服务机构委托开展残疾人失业登记、就业与失业统计;组织残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息;经所在地人力资源和社会保障部门批准，进行残疾人职业技能鉴定;

五是开展乡镇、街道基层残疾人就业指导员的培训工作;

六是为残疾人托养服务机构开展智力、精神和重度残疾人职业技能培养和职业康复劳动提供服务并进行技术指导;

七是开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪服务，开发残疾人就业岗位，帮助残疾人自谋职业和自主创业，为用人单位提供支持性服务，为农村残疾人就业提供指导和服务;

八是建立完善残疾人就业信息网，并纳入当地省或市级公共就业服务信息网络，实行信息共享。建立城市网络中心，发布辖区残疾人就业信息综合数据和分析报告，并按相关规定上报数据。通过公网与其他城市网络中心实现信息交换。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）健康扶贫工作。投入资金21.3万元，完成精神病人免费住院救治71人。投入资金4.32万元，完成重度精神病人免费服药180人。开展疑似精神障碍患者集中筛查评定活动1次，筛查疑似精神障碍患者945人，确诊并办理精神残疾人证38人。投入资金2.1万元，开展低视力残疾人免费验配助视器73人。开展白内障筛查工作，共筛查出白内障及翼状胬肉患者700余人，进行免费复明手术368人（其中爱尔眼科医院275人、华山眼科医院93人）。为823名残疾人进行精准康复服务入户信息登记，完成精准康复服务项目信息系统数据库录入222人。投入资金14.48万元，开展贫困残疾人医疗救助工作，救助3120人次（其中住院救助189人次，门诊救助2930人次）。为35名肢体残疾人完成假肢免费装配，其中上肢4例、大腿10例、小腿21例。做好市政府惠民实事工作——投入资金9万元，完成辅助器具免费发放110件（任务数90件）；投入资金21万元，完成“阳光家园”计划项目残疾人托养服务140人（中央级50人、省级50人、市级40人）。投入资金17.66万元，开展贫困听力障碍患者助听器免费验配107人（任务数100人）。投入资金10.08万元，积极组织8名残疾儿童到市三医院进行康复训练。开展残疾儿童先天性结构畸形救助项目，筛查残疾儿童244人，检查确诊9人，已完成手术1人。积极配合县卫计局开展完成全县残疾人家庭医生签约服务工作。

（二）残疾人就业。走访残疾人家庭75户，组织开展残疾人专场招聘会1次，新增按比例就业4人，集中就业15人。投入资金3.77万元，为羊街乡等6个乡镇（街道）的279户残疾人稻田池塘养鱼户发放鱼苗37.7万尾。投入资金2.1万元，扶持自主创业残疾户6户。投入资金68.71万元，扶持112户农村贫困残疾人发展种植业（柑橘、芒果、杨梅）及扶持26户贫困残疾人发展养殖业（养蜂）。投入资金1.8万元，扶持3家盲人按摩店开展规范化建设。投入资金12万元，完成农村实用技术培训281人。配合财政局、税务局开展就业保障金征收工作，预计征收2018年度残疾人就业保障金300万元。组织5名残疾人代表参加省市残疾人职业技能竞赛。完成10个乡镇（街道）、81个村（社区）残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新调查登记6011人，入户调查率99.74%。

（三）残疾人社会保障。投入12.51万元，对267名困难残疾人进行春节慰问。投入2.44万元，对全县122名困难残疾儿童开展儿童节慰问。投入5万元，开展“助残日”慰问100人。投入资金12.51万元，完成2017年残疾人机动车燃油补贴481人；完成2018年残疾人机动车燃油补贴申请上报486人。投入30.6万元，开展2018年度我县残疾人家庭无障碍改造51户。完成2018年残疾人参加城乡医疗保险补贴统计5189人，补助三四级残疾人参保费1834人12.84万元。完成四类重点对象数据核查工作，核实元江县建档立卡贫困户等4类重点对象危房现存量3779户，其中贫困残疾户395户。完成全县1-10月重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴发放4780人，104.11万元。

（四）残疾人教育。完成全县义务教育阶段适龄残疾儿童少年统计工作，全县7—15残疾儿童141人，纳入“送教上门”47人，玉溪特殊学校就读37人，入学率100%；投入资金9.15万元，对本年度考取大中专院校和高中残疾学生及残疾人子女49人给予学费补助。其中：研究生1人、大学本科13人、大学专科13人、高中20人、中专2人；协调企业爱心人士资助5人。

（五）残疾人宣传文体。在“助残日”期间，组织部分乡镇（街道）和相关企业的100余名残疾人开展内容丰富、形式多样的残疾人系列体育活动。组织开展全国爱耳日及全国“肢残人活动日”活动各1次，发放健康扶贫、元江县创建慢性病综合防控示范区等各类宣传教育资料3000余册（份）。选送4名残疾人体育苗子参加省残运会。组织15人参加市残联社会体育指导员培训1次。投入资金2.88万元，为10个乡镇（街道）12名补助农家书屋管理员发放工作补贴。

（六）残疾人信访维权。聘请法律顾问切实解决残疾人寻求法律服务的实际困难；畅通残疾人信访诉求，共接待来访人员78人，处理来信来访95人（次）。领导批示件和信访案件办结率100％。

（七）残疾人证办理核发与管理。截至2018年10月22日，全县持证残疾人6001人，其中：视力771人，听力881人，言语307人，肢体2778人，智力494人，精神758人，多重12人；一级1205人，二级1454人，三级1356人，四级1986人；男性3421人，女性2580人；农业5347人，非农业654人。2018年，全县新办证393人，注销202人。始终坚持以周到服务人性化开展办证工作，严格按照办证要求、办证制度和办证流程进行，坚决杜绝办理假证、人情证，并根据一人一档的原则，扎实做好残疾人证档案管理工作。

（八）全面落实党的建设和党风廉政建设各项要求。进一步强化领导干部“一岗双责”意识，理事会对党风廉政建设和反腐败工作承担主体责任，明确理事长为第一责任人，班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设担负具体领导责任。年初签订《元江县残联2018年度领导干部党风廉政建设责任书》15份，签订《元江县党员领导干部履行全面从严治党主体责任承诺书》2份，签订《元江县残疾人联合会领导班子成员廉政承诺书》2份，召开专题会议研究部署党风廉政建设5次，及时制订下发党风廉政建设和反腐败工作目标任务分解表，结合县残联的实际，细化党风廉政建设主体责任、监督责任和反腐败工作任务，与业务工作同部署、同落实，做到齐抓共管、任务明确、措施得力、责任到人，形成了一把手负总责、分管领导分工负责、各股室逐级负责的党风廉政建设责任制工作格局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

       第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县残疾人联合会2018年度收入合计377.4万元。其中：财政拨款收入373.88万元，占总收入的99.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.52万元，占总收入的0.93%。与上年327.15万元对比增加50.25万元，主要原因财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

元江县残疾人联合会2018年度支出合计374.46万元。其中：基本支出314.99万元，占总支出的84.12％；项目支出59.47万元，占总支出的15.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年321.98万元对比增加52.48万元,主要原因对个人和家庭的补助出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.99万元。与上年151.68万元对比增加163.31万元，增长107.67%,主要原因对个人和家庭的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.35万元占基本支出的85.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费46.64万元占基本支出的14.81％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.47万元。与上年170.30万元对比减少110.56万元，主要原因残疾人就业和扶贫项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：残疾人康复经费用于信访解困补助、假肢安装补助；残疾人就业和扶贫经费用于就业培训费、发展产业扶持补助；其他残疾人事业经费用于残疾人机动车燃油补助、慰问困难残疾人、农家书屋管理员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出373.96万元,占本年支出合计的99.87%。与上年321.98万元对比增加51.98万元,主要对个人和家庭的补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于考核奖和绩效工资支出；

2. 社会保障和就业（类）支出354.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于基本养老保险缴费支出、人员经费支出、日常公用经费支出、离退休人员经费支出、残疾人就业和扶贫及康复项目经费支出；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出5.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于单位医疗保险支出。

4. 其他（类）支出3.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于残疾人彩票公益事业支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.19万元，支出决算为4.05万元，完成预算的96.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.21万元，完成预算的96.11%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的98.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行公务用车制度、按标准接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年3.38万元增加0.67万元，增长19.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.47万元，增长17.15%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长31.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级单位资助公车的车辆购置税有本单位支付、接待安装残疾人假肢等业务增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占79.26%；公务接待费支出0.84万元，占20.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶持残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待安装残疾人假肢等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江县残疾人联合会2018年机关运行经费支出46.64万元，与上年17.97万元对比增加28.67万元，增长159.54%，主要原因残疾人培训费、委托业务费（残疾人补助）、其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.14万元、印刷费0.32万元、手续费0.02万元、电费0.45万元、邮电费0.91万元、物业管理费0.3万元、差旅费2.2万元、维修（护）费0.9万元、会议费0.36万元、培训费12.3万元、公务接待费0.84万元、劳务费1万元、委托业务费2.47万元、工会经费0.35万元、公务用车运行维护费3.21万元、其他交通费用4.82万元、其他商品和服务支出12.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元江县残疾人联合会部门资产总额61.65万元，其中，流动资产24.91万元，固定资产36.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.55万元，其中固定资产减少12.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值29.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额74.41万元，其中：政府采购货物支出69.74万元；政府采购工程支出0.9万元；政府采购服务支出3.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

   无

（二）项目支出绩效自评

   无

（三）项目绩效目标管理

   无

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

在整体支出绩效评价中采不同的评价指标，打出我单位整体绩效评分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任 务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展 目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的 事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53042800276201111

元江县残疾人联合会2018年部门决算公开表.XLS20190918025600270.xls