监督索引号53042800171300000 关于元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会 2019 年度预算公开说明目录 第一部分 元江县妇联概况 第二部分 元江县妇联2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 元江县妇联2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 第一部分 元江县妇联概况 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县妇女联合会是中共元江县委群团部门，正科级，财政全额拨款的行政单位。妇联是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。 （二）机构设置情况 纳入2019年度部门预算决算编报的单位共1个。设主席1名、副主席1名，其他非领导职务的设置参照《国家公务员暂行条例》有关规定执行。 （三）重点工作概述 县妇联将围绕县委、县政府中心工作，发挥职能作用，加大维权服务工作力度，不断提升运用网络平台开展维权服务水平，做好妇女来信来访工作；继续做好扶持妇女创业就业工作，健全政策扶持、就业培训、创业服务“三位一体”的工作机制，帮助更多妇女创业就业；继续充实巾帼志愿服务队，加强对巾帼志愿者登记、管理，组织志愿者开展法律维权、卫生保健、爱心帮扶、家庭教育、文化宣传、低碳环保、禁毒防艾等志愿服务行动，不断提高志愿服务活动的质量和效果；加强对贫困妇女儿童、流动、留守妇女儿童、失地失业妇女、老弱病残等弱势妇女儿童的帮扶关爱力度；继续做好“平安家族”创建工作；加强推进基层妇联组织区域化建设。重点推进机关、事业单位妇女组织建设，在非公有制经济组织和社会组织建立妇联组织或灵活多样的妇女组织，将基层妇联组织向新领域新阶层延伸以企、事业单位。 第二部分 元江县妇联2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 元江县妇联2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 二、关于元江县妇联2019年预算单位收入情况增减变动说明 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 102.74万元，其中：一般公共预算102.74万元，较上年减少44.83万元。减少的主要原因是：年度综合考核奖未安排预算。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 102.74万元，其中:本年收入102.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.74万元（本级财力102.74万元），较上年减少44.83万元。减少的主要原因是：年度综合考核奖未安排预算。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、关于元江县妇联2019年预算单位支出情况说明 2019年一般公共预算支出 102.74万元。其中，基本支出102.74万元。本级财力安排支出 102.74万元，与上年同口径相比减少44.83万元，减率30.37 %，减少的主要原因是：年度综合考核奖未安排预算. （一）本级财力支出按功能科目分类情况 201一般公共服务支出-财政事务支出 76.76万元，主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助 。 208社会保障和就业支出12.48万元，主要是用于主要用于机关事业单位基本养老保险费用。 210医疗卫生与计划生育支出4.7万元，主要是用于机关事业单位基本医疗费用和大病保险医疗费用。 221住房保障支出8.78万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费用。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 工资福利支出88.68万元，（其中：基本支出88.68万元） 商品服务支出 13.39万，（其中：基本支出 13.39万元） 对个和家庭的补助0.67万元，（其中：基本支出0.67万元）。 （三）本级财力安排列支本级项目情况 无 四、关于元江县妇联2019年市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 无 （二）与中央、省配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 五、关于元江县妇联2019年政府性基金预算情况 无 六、关于元江县妇联2019年“三公经费”预算情况 （注意要特别分项说明增减变动情况及原因） 我单位2019年“三公”经费预算1.25万元，较2018年减少0.21万元，原因主要是人员减少，具体如下： 1、2019年租车较上年预算数减少0.09万元。 2、2019年公务接待费较上年预算数减少0.12万元。 七、关于元江县妇联2019年预算收支增减变化情况说明 （一）工资福利支出2018 年预算501 工资福利支出130.3 万元；2019 年预算501 工资福利支出88.68万元，减少了41.62 万元，减少的原因是的2018 年工资福利支出的预算中包含年度综合考核奖，而2019 年工资福利支出中未包年度综合考核奖。 （二）商品和服务支出2018 年预算302 商品和服务支出14.5万元；2019 年预算302 商品和服务支出13.39万元；减少了1.11万元，减少的原因是的2019年人员减少1人，相应的办公经费预算减少。 （三）对个人和家庭的补助2018 年预算303 对个人和家庭的 补助2.76 万元；2019 年预算303 对个人和家庭的补助0.67万元；减少了2.09万元，减少的原因是降低了对离退休人员的生活补助标准。 八、关于元江县妇联2019年项目支出预算变动原因说明 无 九、关于元江县妇联2019年项目预算绩效情况说明 无 十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明 本单位预算绩效管理严格执行规定的程序，按科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年预算时，根据职能职责和中长期发展规划的实际情况，制定了预算编制的整体支出绩效目标,并围绕该目标设置更加合理的项目绩效目标,使各项任务及措施和项目的组织实施服务于体支出绩效目标,确保部门预算与职能目标相统一。预算执行中以结果为导向进行全过程的绩效跟踪，围绕预期的绩效目标，对实施进展情况进行动态跟踪,确保绩效目标如期实现。预算执行终了要开展绩效自评，并将结果应用到预算编制中,实现绩效管理与预算的有机结合。充分利用绩效再评价结果,提高以后的绩效目标编报质量。 十一、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 机关运行经费预算13.39万元，主要是办公经费1.8万元，会议费0.6万元，印刷费0万元，咨询费0万元，水费0万元，邮电费0.36万元，差旅费1.8万元，维修（护）费0.3万元，培训费0.438万元，委托业务费0.96万元，劳务费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车运行维护费0万元，工会经费0.3万元，福利费0.24万元，其他交通费5.81万元，其他商品和服务支出0.06万元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，元江县妇联单位资产总额58.55万元，其中，流动资产34.14万元，固定资产24.41万元（具体内容详见附表）。 （三）政府采购预算情况 (无) 第三部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 第四部分：元江县妇联2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出表 五、部门财务收支预算总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、项目年度绩效目标批复表 十一、对下绩效目标表 十二、部门政府采购预算表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 监督索引号53042800171300111  元江县妇联2019年部门预算公开情况表（最新）20190225111336000.xlsx
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