元江县招商局2017年部门决算公开

监督索引号53042800847201000

元江县招商局

2017年部门决算公开的说明

 第一部分  单位基本概况

一、主要职能

（一）、主要职能

根据《玉溪市机构编制委员会关于统一设置县区招商合作局的通知》（玉机编〔2012〕18号）和《关于设立元江县招商合作局的通知》（元机编〔2012〕24号）精神，设立元江县招商合作局，为行使行政管理职能的县政府直属机构，机构规格正科级。职责调整：划入元江县工业商贸和科技信息局承担的国内外招商引资和国内经济社会合作职责。

1、贯彻实施国家、省、市、县有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；研究拟定全县招商引资的发展战略规划、实施意见和工作计划、完善投资促进的政府规章和政策措施；加强招商产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。

2、拟定年度全县招商引资、国内经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全县外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

3、负责编制全县招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料；负责建立营运和维护招商网站，建立全县招商引资项目库和信息库；负责全县招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介；为国内外客商提供咨询和服务工作。

4、负责招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责县级招商项目的管理，协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务等工作。负责重大招商引资项目的咨询，组织对项目的评估，提出初评意见。

5、负责国内外招商引资和国内经济社会合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与园区建设；负责国内外在元江投资重点项目的协调推进工作；组织和承办省、市、县政府决定的各类招商引资推介活动；组织指导县直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作。

6、负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调落实投资优惠政策。

7、负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作；加大民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本的发展；负责协调组织县级决定的经济社会出访活动；负责省内外各级政府在元江的招商引资协调服务工作；做好元江企业对外投资的有关服务工作。

8、负责元江县招商引资工作委员会的日常工作，统筹协调全县招商引资工作。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）、2017年度重点工作任务介绍

（一）实际利用市外国内资金完成情况。

2017年，玉溪市政府下达元江县招商引资引进市外国内资金考核目标任务为65亿元，其中省外资金任务为45亿元；县人代会下达引进县外国内资金考核目标任务为65亿元。1-12月，全县累计完成投资项目72项（其中：新引进项目35项，结转项目37项）；有资金到位项目69项，实际引进市外国内资金67.552亿元，完成市政府年初下达目标任务65亿元的104%，较去年同期增长20.5%；其中实际引进省外国内资金53.1亿元，完成市政府年初下达目标任务45亿元的118%，较去年同期增长25%。

（二）外资到位完成情况。2017年市政府下达元江县实际利用外资任务为200万美元，全年无实际外资资金进入。目前已引进绿点（香港）有限公司与云南厚泽有限公司共同组建合资公司“玉溪绿度母园林管理有限公司”，注册资金3300万欧元，已办理完成外资进入相关手续，正在对接外资进入相关事宜。

二、主要工作措施和取得的成效

（一）夯实基础，提升实效。一是建立健全招商引资考核机制。为发挥好招商委、考核办、招商办的统筹协调作用，抓好目标任务量化管理，对责任单位以百分制的形式加强综合量化考评，形成层层分解任务，层层压实责任，招商引资各项工作得到了有力推进；二是建立重大招商项目协调机制。制订重大招商引资项目建设管理工作制度，建立重大项目审定小组，加强对重大招商项目的前期签约、落地开工、履约评估、政策兑现、项目实施等各个环节的跟踪、服务，建立重大招商项目领导联系制度，协调解决项目实施过程重大问题；三是强化招商引资要素保障。在规划调整、用地指标、项目审批、专项资金、能源供应等方面给予招商引资项目和园区建设优先保证；四是根据《玉溪市重点产业招商引资若干优惠政策规定》结合我县实际，制定出台了《元江县招商引资若干优惠政策》，从用地保障、财税支持、人才支撑、一事一议等方面明确了具体的优惠政策，为招商引资营造了良好的政策环境。在此基础上针对万绿生物发展的实际研究起草了《关于支持云南万绿生物股份有限公司发展的意见》，于12月20日正式印发；五是注重项目开发，加强对外宣传。2017年共开发包装招商引资项目34个，项目总投资298.6亿元。其中被列为省级重点项目1个，市级重点项目14个，分别争取到项目开发经费1.8万元和40万元。为了确保了项目储备库数据的时效性和准确性，与云南报业招商投资服务有限公司签订《项目包装合作协议》，对我县的招商引资项目进行开发包装，深度开发包装项目9个，省级标准体例13个。编制印刷了《2017元江招商指南》3800本，招商邀请函500份，《彩云之南 花果元江》宣传折页500份。

（二）高度重视，强势推进。元江县委、县政府始终把产业招商作为主旋律，紧盯国内行业重点领军企业，围绕长三角、珠三角、黄渤海经济带、京津冀、成渝经济区等重点区域，开展重点产业项目对接活动。2017年度，共组织外出开招商活动12次93人次，其中主要领导带队开展招商活动6次。通过开展精准的外出招商对接，进一步拓宽了我县招商引资领域，真正做到“点对点招商、精准招商、以商招商”，成功与广州农慧通、浙江颐高集团、京蓝科技、上海昂特等企业签订合作协议，为我县后续发展奠定了坚实的基础。

2017年，共签约项目22个，签约金额232.6亿元，其中：签订正式协议的14个，框架协议的8个，涉及旅游文化、生物医药及大健康、现代物流、电子商务、清洁能源、农业种养殖等产业。

1. 签订协议开展前期工作项目8个，主要是上海昂特医疗科技发展有限公司投资7.6亿元的县医院迁建暨省级医养结合试点项目，项目地块勘查开标已结束，待公示期结束便可进场进行土地清理工作，12月勘查进场，正在进行国开行贷款相关准备工作，继续进一步完善项目《初步设计》便于进行设计施工，2017年12月29日，举行集中开工仪式；京蓝生态科技有限公司投资12亿元的元江县农业节水灌溉工程建设项目，正在开展可研、项目咨询、PPP项目包装入库的相关前期工作；北京东方园林环境股份有限公司投资20亿元的元江县全域旅游项目，于2017年11月25日签订战略合作框架协议，12月22日签订元江县全域旅游PPP投资合作备忘录，进一步明确双方合作细则；云南南桥商贸有限公司投资1.5亿元的元江建材物流城项目，于2017年11月23日签订战略合作框架协议并注册公司，目前正在与项目地所在村组协商合作方式、土地租赁等相关事宜。云南哈尼轩旅游开发有限公司投资25亿元的云南哈尼谷建设项目，现已租用土地3000亩，项目策划案已完成，建设酒店的29亩土地已调规完成，项目地的三通一平正在推进当中，现已有7个业态正在与具体公司进行对接洽谈，2018年99亩建设用地指标已报国土局调规；云南绿碧川光伏发电有限公司投资5亿元的元江工业园区分布式光伏发电项目，工业园区分布式光伏发电项目合作框架协议和标准厂房屋顶租赁协议已签订，项目已向发改备案，正在与南方电网协商并网事宜。

2.签约并落地项目14个，主要有云南建设投资集团投资70亿元的元江果香四季国际旅游度假区项目，项目一期完成前期工作，成立项目指挥部，项目规划方案通过评审，完成景区过江大桥方案设计和一期项目土地权属调查及实物量化，土地挂牌110亩，完成固定资产投资8200万元；云南万绿生物股份有限公司投资0.8亿元的“天美天康”和云南天然产物应用研究院建设项目，正在进行化妆品生产线的安装和调试，生产许可证已办理完成，基本达到试生产的要求；云南康福茶业有限公司投资0.5亿元的云南元江普洱茶醋饮料生产建设项目，生产线已安装完毕，已进行试生产并送检合格，已办理生产许可证，11月25日在褚橙庄园召开新品发布会。目前正在进行正式投产前设备最后的调试；青岛昌盛日电集团投资1.8亿元的元江那塘20兆瓦光伏电站项目，已签订正式合作协议并开工建设，涉及澧江街道446亩土地的转租事宜正在由澧江街道办事处与村民商谈，涉及羊街乡171亩土地正在开展丈量工作，即将支付村民租金，部门设备已到场准备安装；浙江颐高集团运营的云南元江创业园+美丽乡村项目，已注册公司，入驻地的装修已完成并入驻29家企业，且各家企业已正常开展办公，于2017年12月28日举行“2017年中国元江双创发展论坛峰会暨元江互联网+众创基地揭牌启动仪式”；广州农惠通智慧农业有限公司运营的元江县智慧农业项目，现已正式启动，第一期三农大数据系统已安装调试完毕，安装田间检测仪30台，待县级验收通过；云南通力工程项目管理有限责任公司投资0.2亿元的元江县洼垤乡坡垤村乡村农业旅游项目和运营的“云通力 积智空间”项目，现已入驻电商创业园并运营。

（三）服务企业，拓宽渠道。一是鉴于元江大有为食品有限公司是入驻元江工业园区的一家成长型企业，为了帮助元江大有为食品有限公司拓展市场，增强企业可持续发展后劲，由县招商局帮助编制产品宣传册并带领元江大有为食品有限公司主要负责人到青岛昌盛日电进行考察，并成功与青岛农湾孵化器有限公司签约，使元江大有为在研发全新产品、电商平台销售、品牌战略运营、市场营销策划等多方面提档升级；二是以县委白文华副书记在北京顺义区挂职为契机，大力开展招商对接工作，由县招商局邮寄《元江招商指南》、《花果元江宣传册》、万绿公司、大有为的产品至北京进行宣传。同时积极与北京顺鑫农业股份有限公司、中粮集团等企业深入对接，并由县主要领导率领万绿集团董事长到北京进行考察对接，寻求合作。

（四）利用平台，精准对接。一是积极参加省、市组织的各类招商推介会、大型招商活，抓紧与各行业商会、异地商会的对接。通过各类招商平台，提高了元江的知名度，引来了以上海复兴集团、金科生态投资有限公司、南京私董会为代表的大批客商前来元江考察对接基础设施建设、高原特色现代农业、冷链物流、文化旅游、大健康等产业，年内共接待对接企业50余家，200余人；二是围绕长三角、珠三角、京津冀、成渝经济区等重点区域，开展重点产业项目对接活动，重点与上海复兴、AART上海总部、浙江颐高集团、北京顺鑫农业股份有限公司、中粮集团、常青国际、中农联控股有限公司、中广核集团等企业对接，洽谈了县医院迁建医养结合、电子商务、现代农业和冷链物流等项目。其中，跟踪在谈重点产业类项目共6个，主要有：与常青国际养老产业集团股份有限公司对接洽谈的元江常青康体养老社区项目和元江傣族风情园旅游度假项目，现协议已基本拟定完成，预计2018年初正式签约；与神牛科技有限公司对接洽谈的蛇纹石矿综合利用项目，现协议已基本拟定完成，预计2018年初正式签约；与江苏港通路桥集团对接洽谈的元江多晶硅太阳能光伏发电板生产项目，现已在元江注册公司，开展环评等前期工作，预计2018年初正式签约并入驻元江工业园区标准厂房；与云南新愚公铁道建材有限责任公司对接洽谈铁路道砟石生产项目，企业已进行选址，正在与国土、林业等部门对接相关事宜；与中稷实业投资有限公司对接曼来镇旅游项目，企业已初步到实地进行查看了解，正在做项目的初步策划方案；与中农联控股有限公司就元江农产品冷链物流项目进行对接，目前公司正对元江项目进行规划设计。

（五）创新方式，以商招商。采取“走出去、请进来、以商招商”等方式，努力提高服务意识，不断深化和创新工作方式，主动加强与中介组织、行业协会和行业龙头企业的交流沟通，充分发挥商会、行业代表招商主体作用，建立委托招商奖励机制，切实做好“借商宣传、以商招商”文章。积极拜访各地商会，委托商会和中介组织牵线搭桥，推荐项目，联络客户，动员其合作伙伴到元江投资兴业，加快以商招商。例如：通过元江商贸城招商进入元江，投资6000万元的“元江喜玛特超市”已投入运营；通过昂特（上海）医疗技术有限公司牵线与上海东方医院、中农联控股、重庆医科大学附属儿童医院、大家医学检验中心等企业进行对接，为县医院迁建暨医养结合项目打下坚实基础，通过江苏港通集团到江苏张家港考察工业项目，元江以商招商效果初见成效。

二、部门基本情况

（一）机构情况

元江县招商合作局政府直属(参公管理)事业单位,纳入2017年部门决算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。

（二）部门人员情况及实有情况

   部门在职人员编制12人，在职实有9人，其中：财政全供养9人，本单位离退休人员0人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、本部门2017年度收入合计1,961,198.35元，收入预算安排合计1,961,198.35元；其中：项目收入（招商引资工作经费）安排363,853.95元。比上年同期收入安排4,531,835.00元减少2,570,636.65元，同比减57%；其中：项目收入（招商引资工作经费）安排363 ,853.95元，比上年同期500,000减少136,146.05元，同比减27%，主要原因项目资金收入（招商引资工作经费）的减少，2017年度没有安排招商引资考核奖2,000,000元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计4,464,385.72万元，比上年同期2,219,352.22元增支2,245,033.5元，同比增101%主要原因：上年结余支出2,503,187.37元，预算安排支出合计1,961,198.35元。预算安排支出比上年同期2,219,352.22元减少168,153.87万元，同比减8%。其中：项目支出（招商引资工作经费）安排支出363,853.95元，比上年同期780,000减少416,146.05元，同比减53%。主要原因项目资金支出（招商引资工作经费）的减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出1,864,527.04元。与上年1,439,352.22元对比增加425,175.42元，增长23%,主要原因：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,404,953.94元占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、招商引资工作经费等日常公用经费459，573.10元占基本支出的25％。

（二）项目支出情况

2017年度用于招商引资工作的经费支出2,599,858.68元。与上年780,000元对比增1,819,858.68元，同比增70%,主要原因2017年年支付2015年度招商引资考核奖1,985,045元.

(三）、本部门无政府基金收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,135,153.08元,占本年支出合计4,464,385.72的93%。与上年1,910,385元对比增加2,224,768.08元，增长116%,主要原因：2017年度支付2015年招商引资考核奖1,985,045元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出4,135,153.08元，占一般公共预算财政拨款总支出100 %。主要用于一般公共服务支出3,884,663.28元；社会保障和就业支出128,672.8元；医疗卫生与计划生育支出57,193元；住房保障支出64,624元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：2017年 “三公”经费决算总额162，127.38元，比上年的173，331元减少11，203.62元，同比减6.46%。减少的主要原因是：2017年实行零接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

因公出国（境）费2017年元江县招商合作局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费2017年元江县招商合作局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费48,936.08元。其中：购置费0元；运行维护费8,936.08元，比2016年决算39,021增加9,915.08元，同比增25.41%。主要是车辆老化，车辆维修费用增加；公务接待费2017年元江县招商合作局国内公务接待260批次，2711人，接待费开支113,191.3元主要用于招商引资工作接待; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2016年决算134，310元减少21，118.7元，同比减16%，主要是2017年年实行零接待；元江县招商合作局机关运行经费支出情况130,340.46元，比2016年度决算数67,912.00元增支62,428.46元，同比增92%。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

2017年机关运行经费支出130，340.46元，与上年67,912.00元对比增加62,428.46元，增长92%，主要原因：公务用车维修费增加。部门机关运行经费主要用于办公费500元、培训费2700元，邮电费980.99元、差旅费8737元、公务接待费1,075元、福利费2,700元、工会经费3,600元、公务用车运行维护费36,247.47元、其他交通费用73,800元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额573,609.28元，其中，流动资产121,503.28元，固定资产452,106.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3，910，227.22元，其中固定资产增加62,950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额62,950元，其中：政府采购货物支出62,950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

是项目支出中（乡镇、街道招商引资考核奖）1,504,000元.

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支 出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、一般公共服务（类）支出反映政府提供一般公共服务支出。

行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他一般公共服务支出反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2、招商引资支出反映招商引资方面的支出。

3、行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出（类）支出集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人发放的用于购买住房的补贴。

6、其他交通费用是公务交通补贴

元江招商合作局

2018年10月25日

监督索引号53042800847201111

县委办2017年度部门决算公开表20181026102210172.xls