元江县糖办2017年部门决算公开

监督索引号53042800349801000

元江县人民政府糖料甘蔗生产办公室

2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关农业政策、法律法规和县委、县人民政府制定的各项政策，做好相关服务、管理与监督工作。

2.深入蔗区调查研究，作好指导，当好县委、县人民政府发展蔗糖产业的参谋，负责拟定全县糖料甘蔗生产发展政策，发展规划，为政府决策提供科学依据，负责组织实施全县糖料甘蔗生产发展，推进蔗糖产前、产中、产后一体化服务，促进蔗糖业布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化、做大做强蔗糖产业。

3.负责组织编写甘蔗栽培及病虫害等技术资料，收集整理编发甘蔗科技信息，做好技术储备，组织实施科技兴蔗工程，组织全县范围内甘蔗生产培训，开展新技术普及和推广应用。

4.负责组织糖料甘蔗新技术、新品种的引进、选育、试验、示范及推广，举办科技样榜、组织开展高产、高糖、高效攻关。

5.与有关部门开展好农业资源区划，农业环境监测与保护、实施可持续发展农业，推进糖料蔗核心基地项目建设，促进全县蔗糖产业健康发展。

6.积极争取资金，申报项目课题，并组织实施好上级批准的各项项目的建设工作，切实抓好基础设施建设工作，进一步改善蔗区生产条件。

7.负责做好蔗区病、虫、草、鼠害的搜集、发布与监测，做好预测预报，组织蔗农及时搞好病、虫、草、鼠害防治工作。

8.负责做好农业农业政策信息，农业生产信息，农产品需求信息，农业生产资料供求信息，农村经济信息等服务。

9.加强与企业的协调，做好甘蔗砍、运、榨生产各项工作的协调服务，加强蔗区道路的维修管护，协调处理好企业与蔗农，企业与政府，政府与蔗农的各种关系。

10.完成县委、县人民政府及相关部门交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务

1.认真做好2016/2017榨季协调服务工作。在县委、县人民政府的坚强领导和县人大、政协监督指导下，通过全县广大干部职工、蔗农和金珂公司全体员工的共同努力，认真抓好落实榨季生产中的各项生产措施，顺利完成了榨季生产的各项任务。本榨季于2017年2月1日启动了金珂二厂（原漫林糖厂）一条生产线落榨生产，至4月16日结束，完成农业总产量20万吨，累计完成工业入榨产量16.74万吨，比上年的16.12万吨增加0.62万吨，增加3.85%；生产优一级食糖1.95万吨，比上年的1.82万吨增加0.13万吨，增加7.14%；出糖率11.65%，比上年的11.28%提高0.37%；甘蔗平均糖份14.6%，比上年的14.3%提高0.3个百分点；榨季安全生产率、生产食糖优一级率达100%；实现工农业总收入2.7亿元，其中实现蔗农收入1亿元（其中：运蔗收入0.13亿元，蔗款收入0.87亿元），企业收入1.7亿元（其中：食糖收入1.27亿元，糖蜜、蔗渣、发电等0.43亿元）

2.糖料甘蔗种植面积逐年大幅度下滑。2017年全县完成种蔗面积5.119万亩，其中宿桩蔗3.065万亩、新蔗2.054万亩（其中秋冬蔗0.3万亩，春蔗1.754万亩）；涉及5乡2镇3个街道办62个村（居）委会289个村民小组3049户蔗农种蔗人口15240人。预计2017/2018榨季实现工农业总产量20万吨以上，综合出糖率达12%以上，生产食糖1.8万吨以上，实现工农业总产值2.5亿元以上（其中蔗农收入1亿元以上）。

3.抓好糖料甘蔗新品种引进及示范。在澧江街道办事处龙潭村委会者嘎梁子建设完成110亩新品种比较试验及繁育基地，其中铺设喷、滴灌网37亩。项目区内引进甘蔗新品种云蔗05-326、08-1287、08-1460、08-1609、09-1028、09-1601、云瑞06-6032、09-826、德蔗09-78、09-84、云蔗05-39、云蔗06-193、云蔗07-2178共13个品种进行比较试验。通过试验云蔗09-1601、云蔗08-1609、云瑞09-826、德蔗09-78、德蔗09-84综合表现较好。通过实际田间测产和糖份测定，预计平均产量达6.8吨，比非示范区增1.2吨，平均含糖分达15.7%，比非示范区增0.2个百分点。

4.积极与各大科研院所开展各项新试验示范工作。在各试验中认真做好数据的收集工作，积极配合县经作站甘蔗技术科做好各项试验的田间生产管理，以确保试验数据真实、准确。（1）云南省第十五轮甘蔗品种区域化试验。试验地设在元江县甘科站试验基地，面积2亩，设三次重复，试验品种共13个，与新台糖22号和新台16号为对照。（2）国家甘蔗体系甘蔗新品种生产示范。试验地设在元江县甘科站试验基地，面积2.5亩，品种7个。（3）云南省甘蔗品种第七轮生态育种试验。试验地点设在经作站组培苗试验基地，面积1亩，涉及参试材料20个。（4）旱地甘蔗超高产示范样板。该样板设在红四基地，面积5亩，甘蔗品种为台糖1号，目标：甘蔗产量8吨/亩以上，蔗糖分15%以上。

5.产业发展的工作亮点：（1）加快良种试验示范种植步伐，大力推广应用轻简节约全膜覆盖种植技术和高产高糖良种推广。（2）组织实施国家投资200万元的2016年“糖料蔗核心基地项目”建设，已申报成功2017年300万元“糖料蔗核心基地项目”建设。

6.积极开展挂钩联系点工作。由县糖办副主任倪顺德同志任驻村扶贫工作队队长、第一书记，脱产驻村，围绕脱贫攻坚、春耕生产、烤烟移栽、抗旱防汛、森林防火、环境卫生综合整治等工作，做好驻村扶贫挂钩村—甘庄街道假莫代村委会的各项工作。入户遍访贫困户，与群众交心谈心，了解贫困户生产生活困难；召开座谈会、村组干部培训会等共同商议脱贫解困办法措施，支持挂钩点甘庄街道假莫代村委会产业发展科技培训经费2万元，甘蔗发展工作经费0.5万元；组织开展了烤烟移栽、甘蔗、芒果、四季豆、烟后菜豌豆种植及管理科技培训8期320余人次，帮助贫困户及村民掌握科学技术，依托科技增收、脱贫；落实全村种植甘蔗面积450亩、烤烟面积600亩；积极向上级相关部门协调解决假莫代村委会白房子生产生活用水管网基础设施，预计投资20万元；积极与县交通局协调老箐头、二万寨路面硬化项目；与金珂公司协调开挖5.6公里蔗区公路，投入8.4万元；累计协调甘蔗秧苞、化肥、薄膜等发展甘蔗生产资料6.5万元；免费发放价值1.8万元的优质菜豌豆种子600千克，为11户建档立卡贫困户免费发放价值0.22万元的复合肥11包及88包农药；我办职工个人募捐1000元，临时解决水木克重病困难户生产生活救急；安排农村资金互助会启动资金10万元；围绕“零错评、零漏评、零错退”的目标，严格按照工作流程开展贫困对象动态管理工作；重点针对“四类人员”加快农村C、D级危房改造，按质按期完成脱贫攻坚工作。

推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实全面从严治党要求，加强党员教育管理，把党风廉政建设贯穿于糖料甘蔗生产各项工作之中，切实做到反腐倡廉工作与各项业务工作相互促进、协调发展。认真做好县委县政府安排的其它各项工作任务，认真对待，及时办理，政协委员提出的建议案的办案率100%，满意率100%。结合不同时段工作重点，共召开党风廉政建设工作及学习会议14次，研究部署党风廉政相关工作，召开1次廉政集体谈话、个人工作提醒谈话3次、精准脱贫百日攻坚战专题会议2次，召开党支部集中学习11期、开展志愿服务5次、开展“两学一做”学习教育专题党课3期；发布的信息已被“元江农业信息网”采纳14篇、“玉溪农业信息网”采纳13篇、“云南农业信息网”采纳7篇、“元江纪检监察网”采纳5篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

元江县人民政府糖料甘蔗生产办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县人民政府糖料甘蔗生产办公室为财政全额拨款元江县人民政府保留机构，机构规格相当于正科级。2017年末实有事业人员编制8人；在编在职事业人员3人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计708,193.68元。其中：财政拨款收入  458,193.68元，占总收入的64.70 %；其他收入250,000元，占总收入的35.30%。与上年953,123.82元对比减少 244,930.14元，下降25.70 %，主要原因：其他收入减少。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计868,754.73元。其中：基本支出868,754.73元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％。与上年664,079.34元对比增加204,675.39元，增长30.82%，主要原因：基本支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出868,754.73元。与上年664,079.34元对比增加204,675.39元，增长30.82%,主要原因：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出423,108.10元占基本支出的48.70 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出445,646.63元占基本支出的51.30％。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出0元。与上年0元对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出446,943.68元,占本年支出合计的51.45%。与上年461,558.20元对比减少  14,614.52 元，下降3.17%,主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出446,943.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的100 %。主要用于 一般公共服务出98,001元、社会保障和就业支出58,497.2元、医疗卫生与计划生育支出20,323元、农林水支出252,725.48元、住房保障支出17,397元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度相同，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于甘蔗农业生产工作接待0批次及接待人次0人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出6,240元，与上年47,172.35元对比减少40,932.35元，下降86.77 %，主要原因：委托业务费、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费1,939元、印刷费521元、邮电费900元、差旅费2,080、工会经费800元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额254,033.43元，其中，流动资产129,483.43元，固定资产124,550元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159,955.49元，其中固定资产增加1,050元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值21,750元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额22,800元，其中：政府采购货物支出22,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支 出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

6.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

               元江县人民政府糖料甘蔗生产办公室

                    2018年10月22日

监督索引号53042800349801111

元江县糖办2017年部门决算公开表20181023031837931.xls