元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府 2026年预算公开目录
第一部分 元江县哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府 2026年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府 2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、中央转移支付补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江县哈尼族傣族彝族自治县龙潭乡人民政府2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。 所属单位7个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡党委； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人大； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡社团； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡党群服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县综合行政执法队； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡农业农村发展服务中心。 （三）重点工作概述 2026年是“十五五”规划的开局之年，是承前启后、继往开来的关键一年。我们必须紧盯目标不偏移，一以贯之抓落实，以务实肯干的劲头攻坚克难，以奋发进取的精神开拓新局，持续深入落实“三重三保两攻坚一提效”行动，持续巩固发展向好态势，在乡村振兴新征程中奋力谱写新篇章。 经济社会发展主要预期目标建议为：实现农村经济总收入增长6%、农村居民人均可支配收入增长8%以上；完成上级下达的一般公共预算收入、一般公共预算支出、固定资产投资、招商引资等各项指标任务。重点抓好七项工作： （一）聚焦产业振兴，在夯实经济建设基础上奋力攻坚 做强传统优势产业。全乡上下要牢固树立“一盘棋”思想，持续巩固提升发展烤烟产业，持续完善“行业抓总、乡级承上启下、村组主抓落地、烟农共创收益”的工作格局，完成烤烟收购任务76万公斤，精心打造乡、村两级示范样板地，全力推动2026年全乡烤烟生产工作再上新台阶。做实特色优势产业。全乡上下必须把握形势、抓住机遇，坚定糖料甘蔗产业发展的信心决心，重点围绕2025/2026年秋冬春蔗2000亩的目标面积，持续深挖“两地”变“甘蔗地”的潜力，持续推进“单片”到“连片”的发展，全力扩大糖料甘蔗种植面积，助力“甜蜜事业”发展再上新台阶；全面落实2025/2026年玫瑰花200亩种植任务，建立健全“村办公司+农户”的合作机制，助力农户增收致富，由“观赏花”向“产业花”跨越式转变。做亮特色高原产业。拓宽市场销售渠道，扩大蓝莓种植基地规模，充分挖掘龙潭林地资源，大力发展林下经济，壮大林药、林菌、林禽等产业，推动林草产业新发展。 （二）聚焦项目投资，在筑牢高质量发展根基上克难奋进 牢固树立“项目为王”的鲜明导向，把抓项目作为促发展、惠民生、稳增长的关键抓手，持续为经济社会高质量发展注入强劲动力、积蓄长远势能。实施和储备一批新项目。有序推进龙潭小组人居环境建设项目、夺白单组和阿乃组生猪养殖及村内设施建设项目、龙潭乡安龙社区等2个村果蔬仓储基地建设项目。持续完善“路网”基础设施建设，扎实推进道路交通安全隐患整治，加强对元龙路等道路交通安全设施更新和道路养护工作，确保群众出行安全。不断完善“水网”基础设施建设，修复完善水利基础设施，推进城乡供水一体化项目建成。重点谋划包装一批重点项目纳库入盘，着重推进对门山、田坝心小组滑坡搬迁避让、大哨山风电、农村生活污水改造提升等项目的建成落地，持续推进大哨铁铅锌多金属、金多金属矿勘探开发与利用。聚焦农林产业政策，加强土地林地流转，挖掘储备新项目，加大招商力度，做好投资企业服务保障，推动林农示范基地项目投资建设，力争在林业产业、林下经济方面做出新突破。 （三）聚焦乡村建设，在全面推进乡村振兴上负重攻坚 让振兴发展更强劲有力。坚决守牢返贫底线，动态监测精准帮扶，确保风险消除率的稳定，强化对低收入人口、因病因灾等突发困难家庭的常态化排查与即时帮扶，精准落实帮扶，确保“不漏一户、不落一人”；推广多元联农带农模式，支持盘活低效闲置资产，拓宽稳定增收渠道。让乡村建设更具质感。解决高粱地等小组季节性缺水困难问题，持续筑牢饮水安全防线；加快农村危房治理、实现动态清零，切实保障人民群众的生命财产安全；持续整治提升农村人居环境，结合我乡实际开展农村生活污水治理，加快建成集镇生活污水收集处理系统，以“钉钉子精神”解决好污水进村、垃圾围村等问题，让乡村建设既有“面子”更有“里子”。打造“环境优化+基础完善”的提升村，力争2026年建成老白头组、阿支组2个提升村，推动乡村建设走深走实。 （四）聚焦绿色发展，在加强生态文明建设上克难兴绿 纵深推进污染防治攻坚，厚植绿色发展生态底色，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持系统治理，定期开展农村饮用水水源地的排查与整治，保障饮用水源安全；加强生态环境执法检查，保持对环境违法行为“零容忍”的高压态势。持续筑牢生态屏障。严守生态保护红线，持续推动“党建+河长制+林长制”机制，形成河（林）长带头、党员示范引领、群众积极参与的治理新格局，始终以巡查与管护常态化开展为抓手，借力河长林长、护林员、微网格长等人员开展日常巡查、保洁和监督，确保河流与森林资源“有人治、能长治”。 （五）聚焦以人为本，在增进人民群众福祉上纾困惠民 深入践行以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼问题，持续加大民生投入，让发展成果更多更公平惠及全乡人民。坚持教育优先发展。持续强化义务教育控辍保学联保联控责任，着力补齐教育基础设施短板，提升义务教育均衡发展质量，力争中考成绩再上新台阶。完善医疗卫生服务。深入推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”，提升乡卫生院服务能力，开展健康倡导与行为干预项目，提高居民健康素养水平。加强“一老一小”关爱服务。完善养老服务中心运营机制，设立村级养老服务互助点，举办节日慰问、爱心义诊、健康宣传等活动；加强留守儿童关爱服务和未成年人保护，切实维护未成年人合法权益。 （六）聚焦系统治理，在维护社会大局稳定上砥砺突破 始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，更好统筹发展和安全，全面提升治理效能与保障水平。牢牢守住安全生产底线。以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，始终以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，压实各领域安全生产责任，提升对道路交通安全、非煤矿山等领域的关注度；落实“1262”精细化预报与应急响应联动机制，不断完善乡、村两级应急预案体系，提升防灾减灾救灾能力。全面深化基层社会治理。深化信访问题源头化解，健全“一站式”多元矛盾纠纷调解机制。常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展“利剑护蕾·清源”专项行动，强化命案防范治理，动态开展矛盾风险大走访大排查大化解专项行动，依法严厉打击各类违法犯罪活动，有效预防和减少青少年违法犯罪；做好“九五”普法的开局工作，强化普法阵地建设，针对性地开展普法强基补短板专项行动，提升群众法治素养。 （七）聚焦作风建设，在打造让人民满意政府上革弊鼎新 把牢政治方向，筑牢忠诚履职根基。持续巩固拓展主题教育成果，将坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本行动指南，贯穿于政府决策、执行、监督全过程。着力提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党中央各项决策部署及上级工作要求条条落实、件件落地、事事见效，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。坚持依法行政，提升法治政府效能。严格依照宪法和法律行使职权、履行职责，全面落实行政执法制度，促进严格规范公正文明执法。自觉接受人大监督，主动接受社会监督和舆论监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行，持续增强政府公信力和执行力。锤炼过硬作风，激发担当作为活力。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，推动党风廉政建设向纵深发展，坚决纠治形式主义、官僚主义。坚持实干实绩导向，健全激励保护和容错纠错机制，旗帜鲜明为敢于负责、善于作为、实绩突出的干部撑腰鼓劲，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围，凝聚起推动高质量发展的强大合力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制49人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入13,572,087.98元，其中：一般公共预算13,455,087.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入117,000.00元。与上年12,206,890.01元对比增加1,365,197.97元，增长11.18%，主要原因分析一般公共预算拨款收入和单位资金收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入13,455,087.98元，其中:本年收入13,455,087.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,455,087.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年12,206,890.01元对比增加1,248,197.97元，增长10.23%，主要原因分析一般公共预算拨款收入和单位资金收入增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出13,572,087.98元。财政拨款安排支出13,572,087.98元，其中：基本支出13,394,031.98元，与上年12,162,622.01元对比增加1,231,409.97元，增长10.12%。基本支出增加的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出61,056.00元，与上年44,268.00元对比增加16,788.00元，增加37.92%。项目支出增加的主要原因是一般公共服务支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 201一般公共服务支出7,093,755.2元、其中：20101人大事务120,000.00元、2010107人大代表履职能力提升67,000.00元、2010108代表工作53,000.00元；20103政府办公厅（室）及相关机构事务6,973,755.20元、2010301行政运行3,837,074.93元、2010302一般行政管理事务27,000.00元、2010350事业运行3,109,680.27元。主要用于维持龙潭乡人民政府、龙潭乡人大、龙潭乡党委、龙潭乡社团、龙潭乡党群服务中心、龙潭乡综合行政执法队、龙潭乡农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 208社会保障和就业支出1,107,477.28元，其中：20805行政事业单位养老支出1,073,421.28元、2080501行政单位离退休59,400.00元、2080502事业单位离退休33,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出785,613.60元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出195,407.68元；20808抚恤34,056.00元、2080801死亡抚恤34,056.00元。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 210卫生健康支出743,763.22元，其中：21011 行政事业单位医疗743,763.22元、2101101行政单位医疗212,199.29元、2101102事业单位医疗195,337.76元、2101103公务员医疗补助291,029.74元、2101199其他行政事业单位医疗支出45,196.43元。主要用于维持龙潭乡机关事业单位正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出和用于支付职工医疗保险。 213农林水支出3,965,100.28元，其中：21301农业农村10,976.28元、2130104事业运行10,976.28元；21305巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴216,000.00元、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出216,000.00元；21307农村综合改革3,738,124.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助3,738,124.00元。主要用于村社区干部工资和用于维持龙潭乡农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 221住房保障支出661,992.00元，其中：22102 住房改革支出661,992.00元、2210201住房公积金661,992.00元。主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 五、省对下专项转移支付情况 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡无对下专项转移支付事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额169,500.00元，其中：政府采购货物预算19,500.00元、政府采购服务预算150,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166,589.00元，较上年增加39,941.00元，增长31.54%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡2026年公务接待费预算为10,589.00元，较上年9,648.60元增加940.4元，增长9.75%，国内公务接待批次为6次，共计接待25人次。 增加原因：因工作需要，相应核增了公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡2026年公务用车购置及运行维护费为156,000.00元，较上年117,000.00元增加39,000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费156,000.00元，较上年117,000.00元增加39,000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 增加原因：因工作需要，相应核增了公务用车车辆数及公务用车运行维护费。 八、重点项目预算绩效目标情况 项目一龙潭乡人民政府机关事业单位遗属生活补助资金：龙潭乡人民政府遗属补助发放3人，共计25,320.00元。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 项目二龙潭乡农业农村发展服务中心机关事业单位遗属生活补助资金：龙潭乡农业农村发展服务中心遗属补助发放1人，共计8,736.00元。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 项目三龙潭乡非税收入返还项目资金：龙潭乡非税收入返还项目资金共计：27,000.00元。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职，减轻政府劳务费压力。 项目四龙潭乡政府采购经费：龙潭乡政府采购经费共计：117,000.00元。其中龙潭乡公务车辆加油费：70,000.00元；龙潭乡公务车辆保险费：7,000.00元；龙潭乡公务车辆维修费：40,000.00元。做好本部门人员公务出行安全，提升公务出行效率，保障政府核心公务活动。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【一般公共预算拨款】 一般公共预算拨款是指县财政局当年拨付的资金。 【基本支出】 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 【机关运行经费】 机关运行经费是指主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡机关运行经费安排支出964,440.00元，与上年1,004,310.00元对比，减少了39,870.00元，减少了3.97%，减少的主要原因为：单位福利费支出有所减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡资产总额4,688,396.80元，其中，流动资产2,615,375.57元，固定资产2,073,007.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14.00元，其他资产0.00元。与上年3,747,100.00元相比，本年资产总额增加941,296.80元，其中固定资产增加1,330,117.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入23,000.00元，其中出租资产291.75平方米，资产出租收入23,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。  元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开-非税收入.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开-机关事业单位遗属生活补助资金.doc  元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2026年部门预算公开表.xlsx
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