监督索引号53042800756100000 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府 2021年预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2021年预算编制说明 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2021年预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2021年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县龙潭乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及侨务等工作。 6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 元江县龙潭乡下设11个单位，分别是龙潭乡人民政府、龙潭乡党委、龙潭乡人大、龙潭乡社团、龙潭乡财政所、龙潭乡社会保障服务中心、龙潭乡农业农村综合服务中心、龙潭乡宣传文化服务中心、龙潭乡规划建设和环境保护中心、龙潭乡党群服务中心、龙潭乡综治中心。 （三）重点工作概述 1.聚力“高质量”，不断拓宽产业发展新渠道。抓住烟叶均价上涨的利好政策及76.5万公斤的收购任务，进一步落实实栽面积，细心谋划申报核心烟区改造，巩固烤烟支柱产业发展；紧盯高原特色现代农业发展机遇，积极做好项目统筹，推进龙潭乡云岭牛养殖项目落地实施；加大对柑橘、橄榄等林果产业的管护力度，筹划建设芒果等林果种植示范基地，推动林果产业向优向好发展，进一步强化合作社有效运转，推动“1+1+N”模式带动发展，发挥群众主导力量，在保持传统产业稳步增长的前提下，扶持壮大辣椒等蔬菜产业，引进种植八角、紫薯等生态农产品，继续加大菜豌豆等烟后产业发展力度。继续深挖龙潭野生菌资源，拓宽捡拾、加工、售卖等工序为一体的野生食用菌产业道路。积极向上级争取项目，力争在安龙社区新建核桃加工厂，整合我乡已有的核桃资源打造龙潭乡生态核桃品牌。 2.激活“强引擎”，全力推动乡村建设新提升。加强对接协调，稳步推进邑甲冲村委会通畅工程施工，配合做好从EPC项目中剥离的龙宝线等7个道路项目建设，继续向上争取农村道路硬化项目实施。强化统筹谋划，有序推进邓耳片区的高标准农田项目建设，力争阿乃应急抗旱饮水工程项目落地，解决好集镇供水等一批人饮问题，不断夯实水利设施基础。着眼信号差的问题，实施老白头、作吉等11个村组4G网络提升改造工程，推进集镇5G网络基站建设，加速布局新型基础设施。 3.紧扣乡村振兴战略，着力打造美丽宜居新面貌。借鉴孔单上寨示范经验，将阿支、黑嘎莫打造为乡村振兴示范村。以建设“美丽宜居”乡村为抓手，对标对表人居环境一档标准的要求，聚焦农村“厕所革命”、生活垃圾和污水治理，融合爱国卫生“七个专项行动”做好农村人居环境整治工作，推进生态振兴。充分发挥龙潭乡生态环境优势，继续支持野生菌、中草药等产业发展，不断壮大村级集体经济，扶持水可莫竹片加工厂建设发展，探索乡村旅游产业，积极为水可莫村、邓耳村民俗客栈项目招商代理运营。 4.致力“民生事”，着力培育和谐幸福新典范。时刻绷紧疫情防控这根弦，突出防控重点，压实防控责任，优化防控措施，坚决防止反弹。紧抓“控辍保学”工作不放松，增加对龙潭学生学前教育、儿童早期发展的关心和投入，加大奖励和资助贫困学生力度。整合卫生资源，加快改善村级医疗卫生条件，重视疾病预防工作，努力提高农村医疗卫生水平和新型农村合作医疗参合率。扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，带动群众广泛参与。 5.践行“两山”理念，逐步展现绿色绘彝新颜值。持续推进“河长制”，深入开展“清四乱”专项行动和“河长”清河行动。严格落实“山林长制”， 强化森林草原防灭火工作，加大森林资源管理保护力度，持续推进绿化造林工作，严厉惩处乱砍滥伐、捕杀珍惜物种及非法用火行为。 6.突出“转作风”，全面展示政府建设新形象。始终坚持党的全面领导，加强政府自身建设，持续提升治理能力和治理水平。 二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制50人，其中：行政编制 24人，事业编制26人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2021年部门财务总收入 1191.34万元，其中：一般公共预算1177.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.56万元。 与上年对比增加了127.07万元，主要原因是（1）今年政府采购资金增至13.56万元；（2）增加人大自身建设经费11万元；（3）增加乡村振兴驻村工作队员生活补助3.6万元；（4）由于2020年村组工资绩效部分未做预算，2021年村组工资预算数比上年增加49.85万元；（5）在职人员住房公积金调整增加预算5万元，行政人员增加公务员医疗补助22.5万元；（6）增加财政所业务工作经费3万元。 （二）财政拨款收入情况 2021年部门财政拨款收入 1177.78万元，其中:本年收入1177.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1177.78万元（本级财力1177.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.4万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 与上年对比增加了113.51万元，主要原因是（1）增加人大自身建设经费11万元；（2）增加乡村振兴驻村工作队员生活补助3.6万元；（3）由于2020年村组工资绩效部分未做预算，2021年村组工资预算数比上年增加49.85万元；（4）在职人员住房公积金调整增加预算5万元，行政人员增加公务员医疗补助22.5万元；（5）增加财政所业务工作经费3万元。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出 1191.34万元。财政拨款安排支出1177.78万元，其中：基本支出1177.78万元，与上年1064.27万元对比增加了113.51万元，主要原因是（1）增加人大自身建设经费11万元；（2）增加乡村振兴驻村工作队员生活补助3.6万元；（3）由于2020年村组工资绩效部分未做预算，2021年村组工资预算数比上年增加49.85万元；（4）在职人员住房公积金调整增加预算5万元，行政人员增加公务员医疗补助22.5万元；（5）增加财政所业务工作经费3万元；项目支出13.56万元，与上年0元相比，增加支付采购支出的13.56万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于： 1.201一般公共服务支出497.76万元，主要用于维持龙潭乡人大、龙潭乡党委、龙潭乡人民政府、龙潭乡财政所、龙潭乡宣传文化服务中心、龙潭乡党群服务中心、龙潭乡综治中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。 2.208社会保障和就业支出67.18万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 3.210卫生健康支出81.87万元，主要用于维持龙潭乡社会保障服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出和用于支付职工医疗保险。 4.212城乡社区支出12.98万元，主要用于维持龙潭乡规划建设与环境保护中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。 5.213农林水支出456.16万元，主要用于村社区干部工资和用于维持龙潭乡农业农村综合服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。 6. 221住房保障支出75.39万元，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额13.56万元，其中：政府采购货物预算13.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县龙潭乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.74万元，较上年17.22万元减少4.48万元，下降25.96%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县龙潭乡2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江县龙潭乡2021年公务接待费预算为1.04万元，较上年5.52万元减少4.48万元，下降80.98%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。 减少原因：2020年三公经费按照人均1200元/年预算，2021年按照办公经费2%进行预算。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县龙潭乡2021年公务用车购置及运行维护费为11.7万元，较上年相比一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比一致；公务用车运行维护费11.7万元，较上年相比一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 2.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 3.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 4.生活补助包括村社区干部的工资、林业员工资、兽医员工资、农经员工资、计生宣传员工资、遗属补助。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县龙潭乡机关运行经费安排支出113.4万元，其中：办公经费78.79万元，会议费2.1万元，培训费1.28万元，维修费0.4万元，公务接待费0.65万元，公务用车运行维护费11.7万元，委托业务费18万元，其他商品和服务支出0.48万元。与上年100.73万元对比，增加12.67万元，主要原因是增加人大代表履职经费及自身建设经费。 （三）国有资产占有使用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府 2021年2月4日 监督索引号53042800756100111 
元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2021年预算公开表.xlsx
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