监督索引号53042800236100200000 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家、省、市、县疾病控制预防和卫生监督法律法规、规章和政策规划;负责全县疾病预防控制、卫生监督工作，实施疾病预防控制、卫生监督规划方案，完成上级下达的重大疾病预防控制和卫生监督指令性任务。 2.承担全县传染病疫情和突发公共卫生事件监测预警、报告、预防与控制等卫生应急防疫工作。 3.承担全县免疫规划组织实施、监测评价、技术指导和冷链 运转等工作。 4.负责慢性非传染性疾病预防控制，做好慢性病、心脑血管疾病、肿瘤、死因等监测与评价，开展健康危害因素监测与干预。 5.负责组织实施健康教育与健康促进，开展健康知识宣传教育，促进居民健康素养水平。 6.开展实验室检测，负责实验室监测分析与评价、技术管理与应用。 7.规范面向社会提供公共卫生技术服务。 8.依法行使全县卫生健康领域监督执法、行政许可、稽查; 9.负责公共场所、生活饮水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐饮具集中消毒、医疗、妇幼健康、采供血和传染防治等日常监督及查处工作。 10.负责实施学校卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生、食品卫生工作，开展食品安全跟踪评价(开展问卷调查)。 11.负责病媒生物密度监测，提出科学控制意见。 12.承担疾控和卫生监督业务指导、业务培训、卫生监督协管。 13.承担预防性体检(办健康证)。 （二）机构设置情况 元江县疾病预防控制中心设9个内设科室，即：行政办公室、急性传染病控制科、免疫规划科、健康教育科、慢性病地方病控制科、卫生监督科、结核病控制科、卫生监测检验科、性病艾滋病控制科。所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.持续强化传染病疫情防控。一是加强传染病监测预警：完善传染病监测网络，推进国家传染病智能监测预警前置软件部署和应用；加强医疗机构发热门诊、肠道门诊等哨点监测，及时掌握传染病疫情动态；建立传染病疫情预警机制，根据监测数据和疫情形势，及时发布预警信息，采取防控措施。二是做好重点传染病防控：加强呼吸道传染病防控，在流感高发季节，做好流感疫苗接种宣传和接种工作，提高人群免疫力；加强学校、托幼机构等重点场所的防控措施。三是加强艾滋病、乙肝、丙肝等传染病防控，加强对感染者和患者的管理治疗，提供抗病毒治疗和关怀服务。 2.提升应急响应能力。一是加强突发公共卫生事件的应急预案编制和演练，针对突发公共卫生事件的不同类型和等级，制定应急预案，并进行定期演练。二是加强应急队伍的培训和技术支持，提高应急响应的能力和效率。三是加强应急物资储备和配送，建立完善的应急物资储备体系，确保突发公共卫生事件时的物资供应和调配。 3.加强慢性病综合防控。一是完善慢性病监测体系，加强死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告等工作，提高监测数据质量。二是加强慢性病患者健康管理，基层医疗卫生机构按照规范要求，为慢性病患者提供定期随访、健康评估、用药指导等服务，提高患者规范管理率。 4.夯实国家免疫规划实施。一是规范预防接种服务：加强预防接种单位管理，严格执行预防接种操作规程，确保接种安全；优化预防接种服务流程，合理安排接种时间，减少接种等待时间。二是加强疫苗管理：严格疫苗采购、储存和运输管理，确保疫苗质量和安全；实时监测疫苗冷链温度，确保疫苗在规定的温度环境下储存和运输；加强疫苗使用管理，严格执行疫苗接种登记和报告制度，防止疫苗浪费和滥用。三是提升疫苗接种率，全面普及儿童疫苗接种知识，加强疫苗接种阻断儿童传染病传播。 5.强化五大卫生工作。继续做好食品卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生等监测检验工作，不断完善健康危害因素监测网络，扩大监测覆盖面，提高风险评估能力，为制定公共卫生政策提供科学依据。 6.拓宽健康教育宣传方式。以基本公共卫生服务健康教育项目为抓手，结合开展省级社区健康倡导与行为干预项目工作，进一步落实服务规范，通过健康教育宣传资料、宣传栏、健康知识讲座、健康咨询、个体化健康教育指导等多种形式，开展针对重点人群、重点疾病和常见病、健康生活方式和可干预危险因素的健康教育，推进全县健康促进工作，全面提高城乡居民健康素养。继续深入推进健康县城建设工作，充分利用健康主题公园及两条健康步道，营造健康氛围，提高居民健康素养和健康水平。强力推进控烟工作力度，促进全县控烟工作取得新进展。 7.加强实验室建设和管理。建立完备的实验室质量管理体系，提高实验室检测和诊断能力。 8.强化队伍建设。制定人才培养计划，通过招聘、培训、交流等方式，吸引优秀人才加入疾控事业，补齐编制空缺，加强疾控中心的人才队伍建设，提高专业素质和服务能力。继续组织各类培训和学术交流活动，提升疾控人员的专业能力和素质。 二、预算单位基本情况 我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人。 离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入18,541,156.41元，其中：一般公共预算11,723,114.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,960,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,858,042.00元。 与上年18,608,665.84元对比，减少67,509.42元，下降0.36%，主要原因是本年事业收入预算减少。 （二）财政拨款收入情况 2026年我单位财政拨款收入11,723,114.41元，其中：本年收入11,723,114.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,723,114.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年9,643,115.84元对比，增加2,079,998.57元，增长21.57%，分析原因主要是本年度增加6名在职在编工作人员，对应的一般公共预算财政拨款收入增长。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出18,541,156.41元。财政拨款安排支出11,723,114.41元，其中：基本支出10,449,285.41元，与上年8,589,357.24元对比，增加了1,859,928.17元，增长21.65%，分析原因主要是本年度增加6名在职在编工作人员，对应的一般公共预算财政拨款收入增长；项目支出1,273,829.00元，与上年1,053,758.60元对比增加220,070.40元，增长20.88%，分析原因主要是本年度新增“传染病疫情物资储备和急需服务能力提升经费”项目预算资金422,800.00元，减少“艾滋病防治经费”项目预算资金75,000.00元及“突发公共卫生事件应急专项资金”项目预算资金100,000.00元。 财政拨款安排支出按功能科目分类具体如下： 财政拨款安排支出共计11,723,114.41元，其中：社会保障和就业支出1,426,703.51元；卫生健康支出9,562,862.90元；住房保障支出733,548.00元。 （一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休204,600.00元，其中：用于发放事业单位离退休人员生活补助186,000.00元；用于保障离退休人员公用经费18,600.00元。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出958,133.28元，主要用于开支应由单位缴纳的基本养老保险。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出252,366.23元，主要用于单位职业年金缴费。 2080801死亡抚恤11,604.00元，主要用于死亡抚恤补助。 （二）卫生健康支出 2100401疾病预防控制机构8,592,583.33元，主要用于县疾病预防控制中心工资福利、日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。 2101102事业单位医疗497,031.64元，主要用于支出单位的基本医疗保险缴费。 2101103公务医疗补助415,667.26元，主要用于补助公务医疗相关费用。 2101199其他行政事业单位医疗支出57,580.67元，主要用于行政事业单位大病医疗保险缴费及工伤保险。 （三）住房保障支出 2210201住房公积金733,548.00元，主要用于支出单位的住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 本单位无对下转移支付预算项目。 六、政府采购预算情况 本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额604,692.00元，其中：政府采购货物预算288,000.00元，政府采购服务预算316,692.00元，政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计211,000.00元，与上年233,000.00元对比减少22,200.00元，下降9.44%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 本单位2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 本单位2026年公务接待费预算为20,000.00元，与上年30,000.00对比减少10,000.00元，国内公务接待批次预计10余批次，预计接待100余人次。 公务接待费预算较上年减少的原因主要是参照上年接待情况，减少10,000.00元预算。 （三）公务用车购置及运行维护费 本单位2026年公务用车购置及运行维护费为191,000.00元，较上年203,000.00减少12,000.00元，下降5.90%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费191,000.00元，较上年203,000.00减少12,000.00元，下降5.90%。公务用车保有量4辆。 公务用车运行维护费预算较上年减少的原因主要是我单位根据2025年实际报销公务用车运行维护费用相关情况，调减2026年预算12,000.00元。 八、重点项目预算绩效目标情况 2026年纳入重点卫生健康预算资金的项目共有5个，预算绩效目标具体如下： 项目一：传染病疫情物资储备和急需服务能力提升经费422,800.00元。 绩效目标—通过采购传染病疫情防控物资，确保各项传染病防治工作能够按计划、高质量地顺利实施。通过加强传染病监测、提高检测率、及时发现和治疗传染病患者、加强宣传教育等措施，有效降低传染病的发病率和传播率，保护公众健康。 绩效指标—数量指标：购置设备数量大于等于8台（套）；质量指标：验收通过率等于95.00%；社会效益指标：设备采购经济性小于等于127,700.00元；满意度指标：使用人员满意度大于等于95.00%。 项目二：春节送温暖项目经费15,200.00元。 绩效目标—配合县委、县政府做好春节前夕开展春节慰问活动，帮助共计26名困难肺结核患者、麻风病人等人员欢度佳节，体现党和政府的关心。 绩效指标—数量指标：救助对象人数（人次）等于26人次；质量指标：救助对象认定准确率等于100.00%；社会效益指标：政策知晓率大于等于90.00%；满意度指标：救助对象满意度大于等于95.00%。 项目三：非免疫规划疫苗储存运输费（非税收入）补助资金200,000.00元。 绩效目标—规范非免疫规划疫苗储存运输收费管理，确保资金用于疫苗储存运输及相关工作，提高资金使用效益，以及保障疫苗安全有效送达接种单位。 绩效指标—数量指标：购置设备数量大于等于15台（套）；质量指标：验收通过率等于100.00%；社会效益指标：设备使用年限大于等于5年；满意度指标：使用人员满意度大于等于95.00%。 项目四：从业人员体检经费510,225.00元。 绩效目标—确保体检工作的顺利实施、提高资金使用效益、切实做好从业人员体检工作、优化营商环境、聚焦民生之需、筑牢健康大门、预防传染病传播以及提升受检人员和社会的满意度。经费的充足和合理使用可以保障体检机构的运营，确保体检工作的连续性和稳定性。 绩效指标—数量指标：办理健康证人数大于等于10000人；质量指标：设备检定及维护费等于100.00%；社会效益指标：政策知晓率大于等于95.00%；满意度指标：受益对象满意度大于等于95.00%。 项目五：卫生检测经费114,000.00元。 绩效目标—确保各项卫生检测工作能够按计划、高质量地顺利实施。通过卫生检测，可以及时发现并消除潜在的卫生隐患，预防疾病的发生和传播、维护社会稳定和公众健康，提升公共卫生水平及提升社会的满意度。 绩效指标—数量指标：每月城市出厂水、末梢水检测次数等于12次；质量指标：卫生检测经费到位率大于等于95.00%；社会效益指标：逐步优化营商环境；满意度指标：支付对象满意度大于等于90.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 基本公共卫生服务项目：指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。 重大公共卫生项目：指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费。 三公经费：指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因为本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，本单位资产总额8,878,623.66元，其中，流动资产3,876,951.12元，固定资产1,968,234.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,020,000.00元，无形资产13,438.51元，其他资产0.00元。与上年9,380,782.24元相比，本年资产总额减少509,952.75元，其中：固定资产减少380,964.59元，无形资产减少224.28元，流动资产减少128,763.89元。2025年处置房屋建筑物185.00平方米，账面原值30,155.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值68,430.00元，实现资产处置收入4,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。 监督索引号53042800236100200111  元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年预算重点领域财政项目文本公开-传染病疫情物资储备和急需服务能力提升经费.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年预算重点领域财政项目文本公开-从业人员体检经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年预算重点领域财政项目文本公开-春节送温暖项目经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年预算重点领域财政项目文本公开-非免疫规划疫苗储存运输费暨非税收入补助资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2026年预算重点领域财政项目文本公开-卫生检测经费.doc |
